1、生产标准化表格格式12020 年 4 月 19 日文档仅供参考表 2-1煤矿安全风险分级管控标准化评分表项目一、工作机制(10分 )二、安全风险辨识评估(40分 )得分检查单位检查时间检查地点检查人项目标准基本要求评分方法实得分存在问题内容分值1建立安全风险分级管控工作责任体查资料和现场。未建立责任体系不得分,系, 矿长全面负责 , 分管负责人负责分管4范围内的安全风险分级管控工作随机抽查 , 矿领导 1职责人不清楚职责扣 1 分分工2有负责安全风险分级管控工作的管查资料。未明确管理理部门2部门不得分建立安全风险分级管控工作制度,明确查资料。未建立制度制度不得分 , 辨识范围、安全风险的辨识范
2、围、方法和安全风险建设4的辨识、评估、管控工作流程方法或工作流程 1 处不明确扣 2 分每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、火、煤尘、查资料。未开展辨识顶板、冲击地压及提升运输系统,露天或辨识组织者不符合煤矿边坡、爆破、机电运输等容易导致要求不得分 , 辨识内年度群死群伤事故的危险因素开展安全风险容 ( 危险因素不存在辨识辨识 ; 及时编制年度安全风险辨识评估10的除外 ) 缺 1 项扣 2评估报告 , 建立可能引发重特大事故的重大分 , 评估报告、风险安全风险清单 , 并制定相应的管控措施 ;清单、管控措施缺1将辨识评估结果应用于确定下
3、一年度安项扣 2 分 , 辨识成果全生产工作重点 , 并指导和完善下一年未体现缺 1 项扣 1 分度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案新水平、新采 ( 盘 ) 区、新工作面设计前, 开展 1 次专项辨识 :1. 专项辨识由总工程师组织有关业务科查资料和现场。未开室进行 ;展辨识不得分 , 辨识专项2. 重点辨识地质条件和重大灾害因素等组织者不符合要求扣2 分, 辨识内容缺1 项辨识方面存在的安全风险 ;8评估扣 2 分, 风险清单、3. 补充完善重大安全风险清单并制定相管控措施、辨识成果应管控措施 ;未在应用中体现缺14. 辨识评估结果用于完善设计方案, 指项扣 1 分导生产工艺选择、
4、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等22020 年 4 月 19 日三、安全风险管控管控措施(35分 )生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素 ( 露天煤矿爆破参数、边坡参数 ) 等发生重大变化时 , 开展 1 次专项辨识 :1. 专项辨识由分管负责人组织有关业务科室进行 ; 2. 重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施设备运行等方面存在的安全风险 ;3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施 ;4. 辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程启封火区、排放瓦斯、突出矿井过构造带及石门揭煤等高危作业实施前 , 新技术、新材料试验或推广应用前 , 连续停工
5、停产 1 个月以上的煤矿复工复产前 , 开展 1 次专项辨识 :1. 专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位 ( 区队 ) 进行 ;2. 重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险;3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施 ;4. 辨识评估结果作为编制安全技术措施依据本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患或所在省份发生重特大事故后, 开展 1 次针对性的专项辨识 ;1. 专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行 ;2. 识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区 ;3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施 ;4. 辨识评估结
6、果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等技术文件1. 重大安全风险管控措施由矿长组织实施, 有具体工作方案 , 人员、技术、资金有保障2. 在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限文档仅供参考查资料和现场。未开展辨识不得分, 辨识组织者不符合要求扣2 分, 辨识内容缺 1 项8扣 2 分, 风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺 1项扣 1 分查资料和现场。未开展辨识不得分, 辨识组织者不符合要求扣2 分, 辨识内容缺 1 项8扣 2 分, 风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺 1项扣 1 分查资料和现场。未开展辨识不得分, 辨识组织者不符合要求扣2 分,
7、辨识内容缺 1 项6扣 2 分, 风险清单、管控措施、辨识成果未在应用中体现缺1项扣 1 分查资料。组织者不符合要求、未制定方案5 不 得 分 , 人 员 、 技术、资金不明确、不到位 1 项扣 1 分查资料和现场。未设4 定人数上限不得分 , 超 1 人扣 0.5 分32020 年 4 月 19 日定期检查现场检查公告警示信息管理四、保障措施(15分)教育培训文档仅供参考查资料。未组织分析1. 矿长每月组织对重大安全风险管控措评估不得分 , 分析评施落实情况和管控效果进行一次检查分估周期不符合要求 ,析 , 针对管控过程中出现的问题调整完每缺 1 次扣 3 分, 管善管控措施 , 并结合年度
8、和专项安全风8控措施不做相应调整险辨识评估结果 , 布置月度安全风险管或月度管控重点不明控重点 , 明确责任分工确 1 处扣 2 分, 责任不明确 1 处扣 1 分查资料。未组织分析2. 分管负责人每旬组织对分管范围内月评估不得分 , 分析评度安全风险管控重点实施情况进行一次估周期不符合要求 ,检查分析 , 检查管控措施落实情况 , 改进8每缺 1 次扣 3 分, 管完善管控措施控措施不做相应调整1 处扣 2 分查资料和现场。未执按照 , 执行煤矿领导带班制度, 跟踪分 , 未跟踪管控措施重大安全风险管控措施落实情况, 发现6落实情况或发现问题问题及时整改未及时整改 1 处扣 2分在井口 (
9、露天煤矿交接班室 ) 或存在重大查现场。未公示不得安全风险区域的显著位置 , 公告存在的分 , 公告内容和位置重大安全风险、管控责任人和主要管控4不符合要求 1 处扣 1措施分采用信息化管理手段 , 实现对安全风险查现场。未实现信息记录、跟踪、统计、分析、上报等全过4化管理不得分 , 功能程的信息化管理每缺 1 项扣 1 分1入井 ( 坑 ) 人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险查资料。培训内容不辨识评估结果、与本岗位相关的重大安6符合要求 1 处扣 1 分全风险管控措施2每年至少组织参与安全风险辨识评查资料和现场。未组织学习不得分 , 现场估工作的人员学习 1 次安全风险
10、辨识评5询问相关学习人员,1估技术人未参加学习扣1 分42020 年 4 月 19 日文档仅供参考项目一、工作机制(10分 )二、事故隐患排查(30分 )表 3-1煤矿事故隐患排查治理标准化评分表得分检查单位检查时间检查地点检查人项目标准基本要求评分方法实得分存在问题内容分值1. 有负责事故隐患排查治理管理工作的部门2查资料。无管理部门不得分职责查资料和现场。责任2建立事故隐患排查治理工作责任体系 , 明确矿未分工或不明确不得分工长全面负责、分管负责人负责分管范围内的事故4分, 矿领导不清楚职责隐患排查治理工作 , 各业务科室、生产组织单位1人扣 2分、部门负责( 区队 ) 、班组、岗位人员职
11、责明确人不清楚职责 1人扣0.5 分对排查出的事故隐患进行分级 , 并按照事故隐患查资料和现场。未对分级事故隐患进行分级扣 2等级明确相应层级的单位 ( 部门 ) 、人员负责治4管理分, 责任单位和人员不理、督办、验收明确 1项扣 1分基础查资料和现场。未编编制事故隐患年度排查计划 , 并严格落实执行4制排查计划或未落实工作执行不得分1矿长每月至少组织分管负责人及安全、生查资料和现场。未组织排查不得分 , 组织人产、技术等业务科室、生产组织单位 ( 区队 ) 开展员、范围、频次不符一次覆盖生产各系统和各岗位的事故隐患排查 ,6合要求 1项扣 2分, 未制排查前制定工作方案 , 明确排查时间、方
12、式、范定工作方案扣 1分、方围、内容和参加人员案内容缺 1项扣 0.5 分查资料和现场。分管2. 矿各分管负责人每旬组织相关人员对分管领域负责人未组织排查不周期6得分 , 组织人员、范进行 1次全面的事故隐患排查范围围、频次不符合要求 1项扣 2分查资料和现场。未安3生产期间 , 每天安排管理、技术和安检人员进5排不得分 , 人员、范行巡查 , 对作业区域开展事故隐患排查围、频次不符合要求 1项扣 1分4岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患4查资料和现场。未进行排查不得分1建立事故隐患排查台账 , 逐项登记排查出的事查资料。未建立台账3不得分 , 登记不全缺 1故隐患项扣 0.5 分登记上报2排查发现重大事故隐患后 , 及时向当地煤矿安查资料。不符合要求全监管监察部门书面报告 , 并建立重大事故隐患2不得分信息档案52020 年 4 月 19 日
