精品 料推荐请 购 、验收、付 款 流 程类别请 购 单 位仓储组1 请购请2请购验收单填请购资料购请购验收单验7收请购验收单付请购收单发票款采 购 单 位4 询价并统一编号请购验收单6请购验收单8 盖章验讫发票请购验收单上 级 单 位会 计 室说明1.请购部门填写请购资料32.仓储组填前购库存资料核准3.经各级主管核准后送采购4.采购单位填询价资料5.由上级主管核准购买（依采购权限办理56.采购部门将各联分送有关单位（1. 2 联准购暂自存， 3.4 联暂存仓储）7.仓储填写验收资料后将3 联及发票送采请购验收单购8.采购在 1. 2.3 联盖章验讫后将来联及发票转会计， 1 联退原请购单位9.会计凭 3. 5 联及发票作帐9 作帐10.付款核准11.付款后 3. 5 联存档发票10 核准请购验收单11 付款请购验收单1精品 料推荐2
