1、幼儿园筹建项目开办计划书幼儿园筹办项目开办计划书2017 年 12 月 3 日目录一、 目 介2二、 目市 估及前景 2三、目 客及市 占有率3四、市 划及 估4五、前景 划6六、人 构6七、 利目 算7一、 目 介1、托管中心命名 : 待定(LOGO)待定2、选址 : 位于北京大兴区亦庄境界家园院内3、占地面积 :300 ( 钢结构隔两层 )4、项目性质 : 教育培训5、主要经营范围 :(1) 学龄前儿童瞧护 ;(2) 学前教育 ;(3)(3)特长培训( 英语、舞蹈、美术、钢琴、唱歌、书法等一对一培训);(4)早教培训( 如奥尔夫音乐 )(5) 小学托管6、幼儿园文化 :7、托管中心定位 :
2、 一年后成为境界家园内相对规范可独立运营幼儿园,3 5 年内成为亦庄知名幼儿园,6 10 年内成为北京市知名幼儿幼儿园筹建项目开办计划书园, 并设立分园。设立连锁加盟机构。二、项目市场评估及前景预测目前 , 国家对计划生育政策有了新的定位, 二胎政策开放 ,80后已逐步成为家长一族 , 这一群体重视学前教育、 消费理念超前 , 对孩子的教育更注重幼儿园的专业性、规范性, 相信品牌的力量。北京经济技术开发区总体规划总面积为508、5平方公里, 规划人口规模为70 万人 ,项目地处亦庄经济技术开发区核心地段, 有多个XXX 小区 , 居住人口密集 , 附近有二中、亦庄二小、 XXX等多个学校 ,地
3、理位置优越 , 交通便捷畅达 , 周边环境良好。本托管中心项目选址在境界家园小区商业小独栋内。该小区在亦庄内属于相对高端的别墅小区, 可入住约户居民 , 预计适龄儿童在 XXX名, 小区内现有探梦空间、 XXX等几个幼儿园。小区毗邻北京二中亦庄分校以及亦庄中心幼儿园、 亦庄中心小学。 相信二中扩招以及二胎等政策性红利 , 都能使托管中心有非常好的预期。三、目标顾客及市场占有率得益于选址交通便利的地理优势, 托管中心的目标客户可定位为境界家园、格林小镇、浉城百丽、大雄郁金香舍、上海沙龙以及卡尔公寓等几个小区的学龄前儿童。 通过每周末的兴趣班推广、 早早教育、孕妇班培训 , 逐步提高知名度 , 为
4、培养客户群体做铺垫。托管中心学前部主要招收2、5-6 岁学龄前儿童 (2 岁半以下幼儿的语言、行动、自理能力方面稍差, 瞧护要求较高 , 暂不作为招收重点 ) 。幼儿园筹建项目开办计划书托管中心小学部主要招收1-6 年级课后托管。二中一年级目前14 个班 , 每班 40 名学生。六个年级保守估计学生人数为5000 名。幼儿园的生源主要来自以下三部分:1、境界家园小区及附近本地中产阶级家庭。 根据调查 , 小区内高端幼儿园收费 4-6 千元左右 , 公立幼儿园虽然收费 (1000 元) 较低 , 但园入院困难 , 园内孩子的吃、 睡、教都普遍水平较低 , 尤其就是在早教方面较为落后 , 让孩子在
5、起跑线上就输给了同龄人。2、境界家园附近的家长都就是一些中、上流社会人士 , 经济基础较好。望子成龙、望女成凤就是每一位父母心目中的愿望。但由综合来瞧境界家园内私立幼儿园收费普遍较高、或师资力量薄弱, 而公立幼儿园不能满足这部分家长的需要。本幼儿园将以专业学前教育为最大特色 , 同时会在幼儿的安全、营养、个性服务等方面下功夫。目前 , 因政策影响 , 民宅内以及商场内消防不过关的的托儿所 ( 如国斌、以及 32 号楼的小天地 ) 均没有证照 , 将予以关停 , 这对商业用地的托管中心无疑又就是一个利好。本幼儿园若要立足 , 从服务项目、安全、卫生、园区文化与规范教学上要全面优于现有园所( 探梦
6、空间),5 年内占有本地区20%30%的学龄前儿童份额。四、市场营销计划及风险评估要开办好这个幼儿园, 就要办出自己的特色, 且开办各种服务项目 , 区别于其她幼儿园。同时 , 要利用好天时、地利、人与。1 、 服务项目及价格为了满足不同家长的需要, 托管中心开设日托班、半日托、延时幼儿园筹建项目开办计划书服务、钢琴特长班、书画特长班、外教英语班等。为了便于比较, 我将我的服务项目的内容、 收费价格及同竞争对手的价格用表格做一比较。见附表 1 服务项目2、 选址除了在服务项目上多样化, 同时 , 选址很关键。地点显眼, 周围环境安全也就是吸引家长的一个重要因素。我开办的幼儿园地处公路旁边 ,
7、小区门口 , 紧邻几个小区 , 区内环境绿化好 , 物业管理规范 , 安全可靠, 不会影响附近居民生活 , 采用全封闭管理 , 家长与非工作人员不得入内 , 身份验证方可接送。3、招生(1) 在街区显眼处常年悬挂招生广告 ;(2) 与小区物业搞好团结 , 争取支持 , 可以有效的增加幼儿园信誉度;(3) 利用六一儿童节、元旦等节日免费为幼儿发放印有幼儿园名字的背心、小奖品等等。采用以上的促销手段 , 投资不大 , 但对吸引家长、扩大知名度很有效果。(4) 与附近几个艺术机构合作 , 如画个鸡蛋 ( 肚子老师 ) 京演集团( 柱子妈妈 ) 快乐钢琴 ( 圆润妈妈 ) 艺舞 ( 李老师 ) 互通会
8、员有无。(5) 定期开展试听课及亲子活动 : 托管中心在试营业期间每周开展各项试听课及亲子活动。把家长请进来 , 让家长更直观的了解托管中心的教学、课程以及服务。(7) 公众号与网站宣传幼儿园筹建项目开办计划书4、 规范教学取得办学许可证 , 园幼双方都会得到保护 , 也会取得家长的信任。5、 经营风险及规避不论从事什么样的生意, 都会存在经营风险。这种风险不仅来自与竞争对手与景气变动, 还来自于经营本身。托管中心本身的服务对象就就是儿童, 这类人群就是无行为能力的特殊人群 , 需要无微不至的照顾与瞧护。对于托管中心最重要的就是卫生条件、意外事故防范与疾病的防治。如果这三个工作做不到,即使老师
9、教的再好 , 信誉度也会遭受质疑 , 极容易将园至于死地。 反之 ,这三个工作做到家 , 就能获得家长的信任 , 也就成功了一半。由于家长的嘉许、推广 , 入托的儿童会逐渐增加。来自竞争对手的风险 , 如能在价格、办园特色、教学质量上下功夫, 应会好于竞争对手。关键还就是加强幼儿园自身的管理。五、前景规划1. 装修与园区文化学习国外幼儿园 , 如装修方面 , 可以采用大气的喷绘, 凸显高档 ,室内设计与设施采用安全与新颖的, 从细节着手 , 塑造园区文化。2. 管理(1) 职员管理 , 各职位的责任义务明确 , 赏罚分明 , 制定岗位管理制度与与工资挂钩的绩效考核(2) 教学管理 , 按照示范
10、幼儿园的要求 , 重点在培训学生良好的学习习惯、生活习惯、思维模式、生活态度与寻找个人特长爱好。幼儿园筹建项目开办计划书(3) 学生管理 , 建立学生档案 , 各学期体检 , 并详细记录每个学生的档案 , 每个班老师与老师建立的互动群等 , 实现家校合一的沟通畅通。(4) 安全管理 , 全封闭 , 严格确认接送孩子的人身份 , 跟踪回访。托管中心在明年 3 月份开张 , 在开办前 3 个月 , 有可能出现亏损 ,随着办学经验逐渐丰富 , 信誉越来越好 , 家长也逐渐认可 , 会很快转亏为盈的。 25 年内 , 托管中心将趋于成熟 , 随着孩子的增加 , 可扩办幼儿园 , 也可在其她村庄开办分园
11、或开办连锁园 , 还可以增加特长培训项目等等。六、人员组织架构( 一) 人员配备园长 :1 人主管及财务 :1 人老师 : 执教老师 8 名, 保育老师 3 名外教 :1 人厨师 :1 人( 或订餐 )七、赢利目标预算( 一) 幼儿园亏损的原因或幼儿园赢利不多的原因分析:1、工资过高2、房租 ( 折旧 ) 过高3、经费过高4、生源过少幼儿园筹建项目开办计划书5、收费太低6、环境不好7、教师素质不高8、团队不团结（二）对日托班的定位与收费标准定位 : 高档小区内的平价日托。参照目前亦庄日托的平均收费水平与附近小区的收入水平, 将开设不同班型 ( 国际班 , 双语班 ) 国际班可定价在 4500-
12、6000 元( 均价 5250元),双语班可定价 3000-3500 元( 均价 3250 元) 。国际班 15 个孩子满班为例, 国际班每月收入 67500 元, 双语班满班 18 个孩子为例 , 每月收入 54000 元。若满园 66 个孩子 , 一年收入为 :2430000 元。书本费与餐费适时单独收取 ,1、教师工资成本幼儿园成本一般由工资、房租( 或折旧 ) 、办学经费三部分组成标准老师工资就是 : 主班老师的工资 ( 含保险 ) 大约在5500-6500/ 月,配班老师工资 :4500-5500/ 月, 保育老师工资3500/ 月, 一个班的单纯教师成本约 14500/ 月/ 班。
13、2、办学经费成本 ( 教师工资、房租 , 日常开销包括水电维护、 办学办公损耗等 ) 根据探梦空间及国斌经验, 大约在 15000 元/ 月, 每月总成本大约 90000 元/ 月。3、成本边际 : 按最低收费标准3000 元 / 月计算 ,24 个孩子 , 在盈亏的生死线。若按照国际班与双语班混合,20 个孩子为盈亏生死线。幼儿园筹建项目开办计划书20 个以上的部分为幼儿园纯利润 , 如 30 个孩子 , 一年纯利润在 40 万。 60 个孩子 , 纯利润为 160 万。4、附表幼儿园成本分析序号项目参数1国际班收费 ( 元/ 月)5250收入组成2双语班收费 ( 元/ 月)32503书本费
14、 ( 元/ 月)2504餐费 ( 元 / 月 )5设备购置金额 ( 万元 )6设备折旧6折旧年限 ( 年 )107摊销 ( 元 / 月 )500固定资产成本8进项可抵扣税金 (17%)859装修金额 ( 万元 )30装修折旧10折旧年限 ( 年 )1011摊销 ( 元 / 月 )250012进项可抵扣税金 (6%)150电费13电费 ( 元 / 月 )120014进项可抵扣税金 (17%)204水费15水费 ( 元 / 月 )80016进项可抵扣税金 (11%)88物业费17物业费 ( 元/ 月)50018进项可抵扣税金 (11%)55运营成本19房租费 ( 元 / 月)4000员工宿舍费20
15、进项可抵扣税金 (11%)0租金费21房租费 ( 元 / 月)1500022进项可抵扣税金 (11%)165023主班老师工资 ( 元 / 月)6000员工工资24主班老师数量425主班老师总工资支出 ( 含税 )24000幼儿园筹建项目开办计划书26配班老师工资 ( 元 / 月)500027配班老师数量428配班老师总工资支出 ( 含税 )2000029保育员工资 ( 元/ 月 )350030保育员数量331保育员总工资支出 ( 含税 )1050032外教工资 ( 元 / 月 )1600033元/ 每人5500国际班收入34国际班人数 30人满11收入35国际班收入6050036元/ 每人3500双语班收入37双语班人数 36人满1038双语班收入35000总收入收入累加39总收入95500总成本成本累加40总成本95000收益利润41收入 - 成本500
