1、东 莞 市 诺 义 包 装 材 料 有 限 公 司2012 年第一次质量管理体系内审计划1.0 目的：进行全面的、系统的内部审核，以确定 ISO9001：2008 版标准要求之符合性和体系运作之充分性，有效性。2.0 内审范围：本厂所有与质量有关之部门及 ISO9001：2008 版质量管理体系要求的所有要求。3.0 审核依据：31 ISO9001：2008 版质量管理体系： 要求32 质量手册33 质量方针34 质量目标35 程序文件及三级文件作业指导书 、 工作指引 、合同等。.0 审核组组长及审核员审核组组长：杨民主审核员： 杨民主、藤建英、麻泽学、陈学梅、陈伟雄、兰阿田、蒋汉英 50
2、具体审核时间：2012 年 6 月 8 日审核计划安排6 月 8 日 8：00-8： 首次会议时间 审核员 审核部门及内容 参考文件8：3011：00 兰阿田管理层：5.1 管理承诺, 5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针, 5.4 质量目标5.4.2 质量管理体系的计划5.5 职责权限与沟通5.6 管理评审, 6.1 资源提供, 8.2.2 内部审核 , 8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施相关条款：4.1 ,4.2.1,4.2.2,5.1,5.2,5.3,5.4.1,5.4.2,5.5.1,5.5.2,5.6.1,5.6.2,5.6.3,6.1,8.1,8.2.2,8.5.1,8.
3、5.2,8.5.3COP501 COP601COP602 COP801 COP802COP805 COP8068：30-12： 0013：30-17：00陈学妹藤建英生产部：7.1, 7.5.1, 8.2.4, 8.3, 8.5.2, 8.5.3COP703COP602COP401COP402COP6028：3012：0013：30-17：00陈伟雄杨民主品管部：1）来料检验2）标识3）过程控制4)成品控制5)不合格品处理6)监视和测量设备的控制7)纠正/预防措施的控制8.1，7.6，8.2.4，8.3，8.5.2，8.5.3COP803COP401COP402COP803COP804COP8
4、05COP806COP7068：3012：0013：30-17：00蒋汉英采购部/货仓：7.2, 8.2.1, 8.5.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.4, 8.5.2, 7.5.3,7.5.4,7.5.5,6.4 采购过程；采购信息COP701COP702,COP703COP704COP7056 月 8 日时间 审核员 审核部门及内容 参考文件13：3017：00 兰阿田:1. 样品生产与管理7.1 ,7.5.1, 8.2.4, 8.2.5COP802COP806 COP801COP501COP8038：3012：00 麻泽学人事部：621 ； 622COP60113：3017：00 藤建英 文控中心 423 ； 424COP401COP4028：3012：0013：3017：00缪大秦业务部：1、订单评审2、顾客满意度调查3、顾客投诉COP701COP801COP804COP80617：0017：30 未次会议拟 制: 日 期: 批 核: 日 期:
