1、资料.受控文件清单（1.质量文件）编号：JL 4.2.3-01序号文 件 名 称文件编号版本号发放号保 管部 门使 用部 门发布引入日期受控状态资料.记录：受控文件清单（2.管理文件）编号：JL 4.2.3-01序号文 件 名 称文件编号版本号发放号保 管部 门使 用部 门发布引入日期受控状态资料.记录：受控文件清单（3.技术文件）编号：JL 4.2.3-01序号文 件 名 称文件编号版本号发放号保 管部 门使 用部 门发布引入日期受控状态资料.记录：受控文件清单（4.外来文件）编号：JL 4.2.3-01序号文 件 名 称文件编号发放号保 管部 门使 用部 门发布引入受控状态资料.版本号 日
2、期记录：资料.文件发放回收记录表 编号:JL-4.2.3-02发 放 记 录 回 收 记 录序号 文 件 名 称 编号发放号部门 数量 签收人 日期 回收原因 数量 日期 回收人12345678910111213141516资料.1718资料.文件借阅、复制记录表编号：JL 4.2.3-03时间 文件名称 编号 版本 受控状态借阅、复制份数签名 归还时间资料.文 件 更 改 申 请 单编号：JL 4.2.3-04文件名称 编号 版本更改位置及原因：更改后的内容：资料.受此影响引起的其它更改文件名称：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：审批部门意见：签名： 日期：文 件 销 毁 申 请
3、单编号：JL 4.2.3-05文件名称 编号 版本 份数资料.销毁原因：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：资料.文 件 留 用 申 请编号：JL 4.2.3-06编号 版本 份数文件名称留用原因：申请人： 日期：所在部门意见：签名： 日期：文件保管部门意见：签名： 日期：管理者代表意见：签名： 日期：资料.文件更改、销毁、留用记录表编号：JL 4.2.3-07序号文件名称 文件编号 操作人文件管理人日期 备注12345678910111213资料.14151617记录人：文 件 归 档 清 单编号：JL 4.2.3-08序
4、号文件名称文件编号/归档编号归档时间 制定部门 归档人资料.记录人：部 门 质 量 记 录 清 单编号：JL 4.2.4-01序 号 编 号 质量记录名称 使用部门 保存期限资料.记录人：公 司 质 量 记 录 清 单编号：JL 4.2.4-02序 号 编 号 质量记录名称 使用部门 保存期限资料.记录人：法律法规文件阅读记录编号：JL-4.2.4-03文件名称收集部门时间文件来源领导批示：资料.参阅人员签字：请参阅人员快速传阅，尽快返回办公室。法律法规文件阅读记录编号：JL-4.2.4-03文件名称收集部门时间文件来源领导批示：参阅人员签字：请参阅人员快速传阅，尽快返回办公室。资料.年 度
5、培 训 计 划编号：JL 6.2-02序号 培训内容 培训方式 培训时间 培训对象 实施老师资料.拟制 年 月 日 审核 年 月 日 批准 年 月 日员工培训考核记录表编号：JL 6.2-01序号 姓 名 考核（考试）内容 成绩 考核人 考试日期 综合评价资料.记录人：培 训 申 请 表资料.编号：JL 6.2-02申请部门 申请人 申请日期培训方式 培训期限培训对象共（ ）人申请原因：培训内容：申请部门意见：管理者代表意见：资料.培训合格率汇总表编号：JL 6.2-03培训时间教师 培训内容 应参加人 数实际参加人数平均成绩 培训合格率 考核人年度培训合格率情况：资料.记录人：培 训 记 录
6、编号：JL 6.2-04培训时间培训学时培训教师培训内容资料.培训人员名单参学人员签名记录人：员工培训档案编号：JL 6.2-05姓 名 性 别 出生年月资料.工作年月 文化程度部 门 岗位编号培训时间 培训学时 培 训 内 容 成 绩记录人：设 备 购 置 申 请 表编号：JL 6.3-01资料.设备名称 购置数量规格型号 单 价使用部门 到货日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：资料.申请人： 审核： 批准：日期： 日期： 日期：设 备 验 收 单编号：JL 6.3-02设备名称 出厂编号规格型号 价 格生产厂家 进厂日期主要技术参数：资料.随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：设备验收结论：参加验收人员：
