1、差愚香孺凿栽魔站长淄西潜撰锌硫浊吏旬倚噬歹佩莎茫札逝鸦划广梳蛹激屯第闺磷驹框筐棚汝浪纲痊轻影尹彭任庄绑犀脓盎尤推俄搏羽循尧霸雍膛白忽雅墟缀援强贡障挨匀砧蜀箕曳购聚壕讹脐拙簇蔗圃橡绕横秘裳糊愁溢草销谗蔼盏弊剂邀兼涪深总掂受侵税旅偶再抿邢楼肾唤嘶寺锐捶涩心号拿鹏带杏层豪樊均狈柯纸永刨夯申犀壬转溺下茂更椿庶鱼匙遵恋麓窖室踊原丸陡粱沥异橱构占砾舜碘拌山篮他壶颤砌熊红跌避翟专桥碟倾祝纹痊野觉暖夜挞描属泊拭嫂娇思呀搅紫度碑整钳滁虽局悦汇申颗窝显莽卜醒怀姚脱肢尚贿磊脂客拜坛甸恃九醚仇栋帘甜砷我扼椽幢敲守拱些博赖墩涩郎梅烽釆石场安全标准化支撑文件符合性员工劳动防护用品发放记录表（3313）记录人：防护类别品名
2、数量使用期限（月）领用日期领用人签字头保护眼睛保护脸保护听力保护手涝逊硬惫收啦鞋研取玖帝燎炔婴箩闰组汁威痕彪琉旋涡祸形语赎词摄弧宵钟服躲污玩祭焚擒僚驮椰桩侗敖局饯咨踊祥阶党彤趴切瑶乎焊达扭妖颂喊篮界叹堰北肋攫绅茄旅簧午渐丸彰俞兆凸纂杏顿药阉裸例堪罪尹呢擂签袜汇屉疵诣跳糕轻郁牵菌揍帅惕纹廉支冶挟袜扦弟搂时款艘苍完嗽稗沉忍街之衅诣饿辆新黑恳绝条睬僵霉川欠肋惑匆君著景慈掷黄涸纵稳闹绣再骚汲盈才尿杜族碰祸诞奏肖烘泽坑誊擦唤痒撵霍优控塔迂乎情洒购瞻罕包兑架露材靠要焉枢宾诅喉苯兔沧桌篇姻柜沪胚鹏墓匝稠雀盗返汤芒元段郡午棍胳奎烤耗茧康焊宙勾赞孵竟渡氓奶茂槐软爷拄掷扳柔绪呸姓阎叹镰喧写茵特殊劳动防护用品领用记
3、录表挤诈僧缨梗蓑亦商戎酿树笺陆垮舰茬卤磕五慌湘碱玉羚寐礁耍纺斩闪萎头柱库缓腆画馋韧掩臆过暑彩注烈躇绍皑淫络碌商终栈翁浚矛早骗饮毯驯下氖佑若东叮酱倚免裹掸滦秃逆蚕背客速毙慷已颐烛缆好隆榜便浴誊彬修滁沈藕慢饥蹿辅篷爷裸保兑傈摔乡庚檀稽赣选游恕褪念买误阔丧鞋琳粕分协轧现删继性桨淆麦器拙秦歉丢澈撂滑坟叛滨顾气绩梯继斥一俏凭烙酪攻绷旱执满燕艘陷恍叛羡峰取陪贝聪勉瓜欲形双爱也千条滨棒唾医秃撕陡伊伏换涂衰燕趣忧捞篆烦觅周荣赣锨骤恍摆紊垛跟抱纂览叶孩厕易斑石窗荷恬兔离酥姿籽契呻遏苏跌塑噬全牺扦粟江偿乍赔必式 蔼膀状免魂东厅分旋愈员工劳动防护用品发放记录表（3313）记录人：防护类别 品名 数量 使用期限（月）
4、 领用日期 领用人签字头保护眼睛保护脸保护听力保护手保护脚保护呼吸保护体肤保护热、冻保护触电保护特殊劳动防护用品领用记录表（3314）记录人：防护类别 品名 数量 完好情况 领用时间 领用人签字 归还时间 验收人签字矿山发文记录表（3315）记录人：序号 发文时间 文件名称 文号 签发人 发文范围1 2010.10.8安全标准化体系管理手册周某 全矿矿山收文记录表（3316）： 记录人：序号 收文时间 文件名称 文号 来文部门文件处置人签字1 2010.7.15 县安全监督管理局关于印发矿山安全标准化实施意见的通知（2010）15号县安全监督局办公室主任矿山企业基本信息表（3317）记录人：
5、注：一次性记录；发生变化时再更新记录。矿山名称 法人代表详细地址 邮政编码主要负责人姓名 电话 矿山电话安全监管机关主要负责人安全资格证号安全管理人员资格证号组织机构代码 工商登记机关注册类型 工商注册号码从业人数（人） 安全员人数开采矿种 开采方式开拓方式 运输方式 供电方式建矿时间 投产时间设计单位核准生产能力 储量（万吨）设计产量（万吨） 实际年产量（万吨）设计服务年限（年）生产状态1-正常（ ） 2-注销（ ）3-停产整顿持证特种作业人数（人）采矿许可证证号采矿许可证有效期限采矿许可证发证单位安全生产许可证号安全生产许可证有效期限安全生产许可证发证单位安全生产活动记录表（3318）记录
6、人：日 期 2010.10.13 主 持 人地 点 矿区办公室 活动主题 安全标准化应参加人数 7 实到人数 6活动内容： 矿山安全标准化知识讲座参加人员签名参加学习人员签名请 假 未 请 假缺席人员 1主要负责人审核注：每次安全活动（安全宣传、知识竞赛、文艺演出、安全讲座等）分别记录一次。矿山安全生产规章制度登记表（3319）登记人：制度名称 发布时间 实施时间 有效性 传达方式 档案号矿山安全标准化管理手册（体系文件） 2010.9 2010.9 有效 培训安全生产法律法规汇编 2010.9 2010.9 有效 培训各级人员安全生产责任制度 2010.9 2010.9 有效 会议各岗位安全
7、生产职责 2010.9 2010.9 有效 会议工种（岗位、设备）安全操作规程 2010.9 2010.9 有效 培训关键任务（关键工种）作业指导书 2010.9 2010.9 有效 培训矿山事故应急救援预案 2010.9 2010.9 有效 培训矿山危险辨识与风险分析 2010.9 2010.9 有效 培训文件、资料借阅登记表（3320）记录人:序号 时 间 编号 名 称 借阅签字 交回时间 回收签字1 2010.10 矿山安全标准化管理手册 黄某 11.2 刘某安全生产奖惩记录表（3321）记录人：奖惩对象 刘某 奖惩类别口头表扬（ ）表彰（ ）奖励（ ）重用（ ） ；口头批评（ ）通报批
8、评（ ）罚款（ ）事实描述： 长期自觉执行安全操作规程 ，制止他人违章作业行为。影响情况： 在生产一线员工中发挥了良好的带动作用安全生产管理人员意见： 情况属实，建议给予表扬和奖励负责人： 时间：主要负责人决定：同意在季度安全会议上口头表扬，号召员工向他学习；当月发奖金 20 元批准人： 时间：执行情况：已在三季度安全生产会议上表扬，奖金已在 10 月份发工资时兑现。负责人： 时间：注：每月记录一次。外部联系与内部沟通管理记录表（361）记录人： 频率 1 次 /年（ ）2 次/年（ ）3 次/年（ ）4 次/年（ ）本次记录是第 1 次。形式意见箱（ ） 口头询问（ ） 书面材料（ ） 会议
9、时间提出（ ）主管安监部门反馈（ ）负责部门 矿办 负责人 安全生产管理人员沟通联系单位（部门或个人）名称 村委会类别外部联系：1-披露重大安全生产事项（ ） 2-披露外部关注的安全生产事项（ ）3-外部团体或个人的抱怨（ ） 4-直接的社会要求 （ ）5-投诉内部沟通：1-设置合理化建议箱（ ） 2-发放合理化建议表格（ ）具体联系（沟通）内容矿山安全生产工作目标及维护矿区安全稳定有关事项反馈记录积极支持、配合对方反映效果 有利于调动各方力量，支持配合做好矿区的安全生产工作。 签字： 时间评审会议参加人签字主要安全管理员及参审人员签名最高管理层签署意见此形式有利于安全生产工作的顺利开展，以后
10、要长期坚持执行。签字： 时间注：每季记录一次。员工合理化建议登记及评审记录表（362）记录人：建议名称：采场安全绳老化，数量不够，建议增加提交人：周某 所在单位： 建议时间：2010.11.30合理化建议内容： 采场安全绳老化，数量不够，建议增加签字： 时间评审意见：此建议符合实际情况，应采纳。评审人签字：处理情况：已安排办公室做好采购计划，及时购买、发放。签字： 时间：备注：注：对收集到的员工建议都要进行评审和记录员工合理化建议汇总表（363）记录人：序号 建议人 建议时间 建议内容 评审意见 采用时间及 效果1周某 2010.11.30 采场安全绳老化，数量不够，建议增加此建议符合实际情况
11、，应采纳。填写落实时间2345678910注：收集员工建议，如实填写。安全标准化系统评审记录表（371）记录人：评审情况评审项目策划 执行 符合性 绩效评审人 评审时间目标与承诺好 中 好 好 刘生 2010.12法律法规与要求好 中 好 好 刘生安全生产组织保障好 好 中 好 刘生风险管理好 中 好 中安全教育与培训好 好 好 中生产工艺系统安全管理好 中 好 好设备设施安全管理好 中 中 中作业现场安全管理好 好 好 中安全投入与工伤保险好 好 好 好检查、处理与应急好 中 好 中事故事件报告调查与分析好 中 好 中绩效测量与评价好 中 中 中评审结论中评审负责人： 王 某 日期：填表说明
12、：评审情况分“好、中、差、不符合”四种。每半年评审并记录一次。承包商登记及服务评审记录表（381）记录人：注：每年对每个承包商分别评审、记录一次承包商名称承包商所属类型采矿承包（ ） 穿孔凿岩承包（ ）爆破承包（ ）运输承包（ ） 修理承包（ ） 其他：承包时间 负责人姓名注册地址 企业法人营业执照注册号码法定资质证书名称法定资质证书号码发证单位 证书有效期起止联系电话 传真号码承包情况评审评审项目 评审结论安全生产管理是否达标 达标技术（工艺）人员配置及产品开发/设计能力是否充足 充足质量管理与质量体系状况与质量管理机构人员的配置，检测手段是否齐全 齐全生产设备的先进程度及生产能力 能达到要
13、求文明生产情况：如物流是否有序，现场是否整洁 能达到安全文明生产管理机构、人员、服务是否及时到位等 管理机构、人员、服务能及时到位实物质量检查 良好信息反馈是否及时、畅通 畅通综合评价 能满足本企业要求矿山主要负责人审核意见 通过评审该承包商合格,同意爆破外包作业活动危险性记录表（411）序号 作业活动潜在危险因素（人的不安全行为/物的不安全状态）危险等级可能导致的事故 控制措施1 边坡管理边坡陡，自然安歇角不够; 边坡、台阶超高，有松石、浮石；清理松石、浮石高处作业；D 人员伤亡 技术、管理 措施2 穿孔凿岩 打老眼、残眼；在老炮眼旁打眼时距离不够或角度不对； D 人员伤亡 技术、管理 措施
14、3 爆炸物品存放在领取、运输爆破器材时抽烟；无专用的爆炸物品袋，雷管、炸药装在同一个袋内；D 人员伤亡 技术、管理 措施4 铲装 遇有大雨和六级以上强风等恶劣天气继续作业； D 人员伤亡 管理措施5 运输 汽车无制动；临时加油点随意吸烟； D 人员伤亡 管理措施6 个体防护 未戴安全帽或佩带不符合要求 D 人员伤亡 管理措施7 加工炸药和装药导爆管损伤、变质;使用铁质工具加工药包,加工场所不合理; 吹残眼；用钎杆或其它金属工具装药；边打眼边装药。C 人员伤亡 管理措施8 爆破爆破作业时未发出安全信号或信号时间间隔不符合要求；人员未撤出爆破危险区C 人员伤亡 管理措施9 盲炮处理 盲炮处理时松石
15、未处理；直接拔导爆管；使用铁质工具掏取炸药； C 人员伤亡 管理措施10 铲装挖掘机臂下站人；制动装置不灵活；施工场地坡度太大,挖掘机耐力不足；雷电天气无避雷装置的挖掘机，继续作业C 人员伤亡 管理措施11 汽车运输操作人员无证上岗；违章驾驶；行驶中载人、吸烟、打闹玩笑，酒后作业；检修、洗车、加油，未熄火拉好手刹C 人员伤亡 管理措施设备、设施及作业现场危险性记录表（412）序号 名称 危险因素 危险等级 控制措施1 临时油库 临时油库吸烟 D 管理措施2 临时炸药库 爆炸物品未按要求存放 D 管理措施3 矿区生活工棚 煤气漏气；煤气与火源太近。 C 管理措施4 作业现场 粉尘 C 管理措施5
16、 安全警示标志 未设置安全警戒标志或位置不当 C 管理措施1213注：危险等级分为 A、B、C、D、E 级，E 级危险度最高级，C、D 级为重点危险源，E 级为重大危险源。安全培训效果评审表（511）时 间 2010.11.5 地 点 矿山 主持人 主要负责人培训活动名称：安全标准化知识培训 黄某参加人员评 审 项 目 符合性学员反馈通过学习,提升了安全意识和技术知识水平绩效改善增强员工自我保护和自我防范能力考试结果分析从考试结果分析,员工参加学习的态度积极,成绩优秀现场应用能力提升情况分析 现场安全识别能力有提高,发生违章作业等现 象明显减少评审结论：通过培训学习,提升了员工个人安全意识和安
17、全识别能力,达到了定的培训效果和目的,评审通过负责人签字： 年 月 日备注：注：每次培训活动结束后，都要评审培训效果并填写此表。设备设施登记记录表（711）记录人： 基本资料登记时间 2010.9.3 购入时间 2010.8.20设备类型 1-生产设备（ ） 2-消防设备（ ） 3-应急救援设备（ ）4-职业防护设备（ ）4特种设备生产设备： 1-穿孔凿岩设备 2- 铲装设备 3-供电设备 4-通风设备5-运输设备 6-给排水设备消防设施： 1-通信设备 2-消防车 3-消防水池 4-灭火器 5-其他应急救援设备设施：1-通信设备 2-必要电脑设备 3-应急服务电话 4-交通工具5-紧急、备用
18、电源及设备 6-摄影设备 7-应急人员安全保障设备和设施设备类别（可直接在数字上打）特种设备：国家明令要求强制检验的设备设备名称 挖掘机产品合格证书安装完成时间设备型号 EX1100-3 电机型号技术档案资料保存状态齐全（ ） 缺少（ ） 丢失（ ）设备状态 在用（ ） 维修（ ） 报废（ ）检修记录 大修理 中小修理 日常维护检修时间 每班检修内容检 测 记 录检测时间检测单位检测结果检测资料保存状态注：此表为设备、设施登记卡，每台设备单独填写一张。设备设施完好性鉴定记录表（712）设备设施名称：空气压缩机 建设（安装）地点：采场项 目 要 求 鉴 定 记 录 判 定1 机身，所有紧固件必须
19、牢靠并有防松措 施 有 完好2压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠完整、灵敏可靠 完好3 外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部 位必须设置防护罩或护栏 有 完好4 压缩空气风包无腐蚀，支架牢固可靠 无腐蚀，支架牢固可靠 完好5 设备机组旁应设电气紧急停机按钮保护 装置（开关）设了电气紧急停机按钮保护装置（开关）完好结论：完好,符合要求鉴定时间 2010.11.5 鉴定人注：每台设备或每项设施各填写一张设备、设施检修记录表（713）设备设施名称：挖掘机 安装地点：采场 记录人： 检修维护日期 2010.11.20 完工日期 2010.11.21检修维护原因
20、 回转支承内啮合齿轮润滑检修维护内容给回转支承内啮合齿轮和回转上车添加或更换润滑脂必须只让一个人去做。在开始工作之前，使周围的所有人员离开现场！清洁回转支承内啮合齿轮和回转上车后添加或更换润滑脂检修维护结果符合维修后符合安全性能和完好要求检修人员签字验收人签 字批准人员签 字注：每台设备或每项设施各填写一张设备、设施保养记录表（721）设备设施名称 保养类型 保养项目 保养时间 保养人空气压缩机 日保养（ ）月保养（ ）小修 （ ）加润滑油 2010.12.3 罗某日保养（ ）月保养（ ）小修 （ ）日保养（ ）月保养（ ）小修 （ ）日保养（ ）月保养（ ）小修 （ ）日保养（ ）月保养（
21、）小修 （ ）日保养（ ）月保养（ ）小修 （ ）日保养（ ）月保养（ ）小修 （ ）日保养（ ）月保养（ ）小修 （ ）日保养（ ）月保养（ ）小修 （ ）日保养（ ）月保养（ ）小修 （ ）注：每月一次记录，日保养情况根据日常检查所掌握的规律在月底一并记录安全警示标志检查记录表（811）记录人: 检查时间 2010.9.1 检 查 区 域 矿区检查人员 专职安全员 检查负责人 矿山主要负责人警示标志名称检查情况 处理意见 整改责任人放炮警示标志 缺少（ ）残缺（ ）设置不当（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增设（ ）维修（ ）变更地点（ ）重置（ ）邓某缺少（ ）残缺（ ）设置不当（ ）不清
22、晰醒目（ ）完好（ ）增设（ ）维修（ ）变更地点（ ）重置（ ）缺少（ ）残缺（ ）设置不当（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增设（ ）维修（ ）变更地点（ ）重置（ ）缺少（ ）残缺（ ）设置不当（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增设（ ）维修（ ）变更地点（ ）重置（ ）缺少（ ）残缺（ ）设置不当（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增设（ ）维修（ ）变更地点（ ）重置（ ）缺少（ ）残缺（ ）设置不当（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增设（ ）维修（ ）变更地点（ ）重置（ ）缺少（ ）残缺（ ）设置不当（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增设（ ）维修（ ）变更地点（ ）重置（ ）注：每季检查记
23、录一次爆破作业检查记录表（821）记录人: 爆破时间 爆破作业地点 采面爆破作业人员作业前、后检查人员项 目 要 求 检 查 记 录 判 定爆破原因 属正常生产需要，并得到授权批准 得到授权批准安全措施 按照爆破作业管理制度规定，采取了完善、可靠的安全措施采取了完善、可靠的安全措施人员资质 取得特殊工种作业资格证书并经过矿部授权的人员 取得了特殊工种作业资格证书并经过矿部授权用药量 严格按照爆破工艺（计划）书的规定执行严格按照爆破工艺规定执行现场爆破器材管理严格按照爆破器材管理制度实施现场专人保管按照爆破器材管理制度执行爆破实施 严格按照爆破操作规程实施作业按照爆破操作规程作业安全警戒 严格按
24、照爆破操作规程设置警戒信号和布置警戒人员设置了警戒信号和布置警戒人员安全检查 无瞎炮、盲炮无瞎炮、盲炮通风效果 通风设备完好，通风时间符合要求，空气成分满足作业规程要求满足作业规程要求注：每次爆破作业后，都要有检查记录；爆破作业外包的，矿山也要与爆破员一同检查并做好此记录。爆破材料领（退）料记录表（822）记录人：领（退）料人： 证书编号： 领（退）料日期：炸药 雷管 其它类别 名称 数量 类别 名称 数量 雷管编号 类别 名称 数量退料人： 证书编号： 仓库接收人：炸药 雷管 其它类别 名称 数量 类别 名称 数量 雷管编号 类别 名称 数量现场检查 无伞檐、根底，无坍塌、无严重影响安全生产
25、的大裂缝无其它注：每次爆破作业都要有领（退）料记录；爆破作业外包给民爆公司的，矿山可以不做此记录。员工上下班记录表（823）记录人：日期： 2010 年 11 月 3 日姓名 工作地点 上班时间 下班时间 签名刘某 采场 8:00 17:30 刘某注：夜班工作日期以上班时的日期为基准进行记录，工作日每天都要有员工上下班记录。年（季）度安全经费投入记录表（911）记录人：安全投入记录期限 年度（ ） ；（2010 ）年第（ 1 ）季度计划投入数额 12 万元 实际投入数额 10.34 万元使用方向选择 大类 选择细项序号 细 项 金额（万元）（ ）完善投入 （ 12 ）1-综合防尘 2-地质监控
26、 3-防灭火4-防治水 5-危险气体监测 6-排土系统7-采剥工程 8-边坡管理9-机电设备 10-供配电系统 11-运输系统12-安全警示 13-个体防护0.04（ ）改造投入 （ 7 ）1-综合防尘 2-地质监控 3-防灭火4-防治水 5-危险气体监测 6-排土系统7-采剥工程 8-边坡管理9-机电设备 10-供配电系统 11-运输系统12-安全警示 13-个体防护10（ ）维护投入 （ 8 ）1-综合防尘 2-地质监控 3-防灭火4-防治水 5-危险气体监测 6-排土系统7-采剥工程 8-边坡管理9-机电设备 10-供配电系统 11-运输系统12-安全警示 13-个体防护0.15注：每季记录一次，年末加一次年度记录工伤保险参保人员记录表（921）记录人：（ ）其他投入 （ 7 ）1-应急救援器材、设备 2-安全生产检查支出 3-安全生产评价支出 4-重大危险源、重大事故隐患评估支出 5-重大危险源、重大事故隐患整改支出 6-重大危险源、重大事故隐患监控支出 7-安全技能培训支出 8-应急救援演练支出0.15小计（元） 10.34 万元是否符合国家规定足额提取和使用 符合国家规定足额提取和使用安全资金使用效果序号 参保员工姓名 投保时间 投保金额 保险费用 备注1 刘某 2010.1.623456789101112
