1、宁夏亲水体育中心 2018 年部门预算目录第一部分 单位概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分 2018 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、财政拨款支出总表三、一般公共预算支出表四、一般公共预算基本支出表五、一般公共预算“三公” 经费支出表六、政府性基金预算支出表七、部门收支总表八、部门收入总表九、部门支出总表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释宁夏亲水体育中心 2018 年部门预算单位概况一、主要职能宁夏体育场馆管理中心是 2008 年 9 月 1 日经自治区人民政府批准成立的自治区体育局直属全额拨款事业单位，2017 年 8 月，根据宁夏机构编制委员会宁编办发【
2、2017】200 号文件，更名为宁夏亲水体育中心，负责宁夏亲水体育中心的管理、经营和维护。主要以公益服务为主，面向社会公众开放，为群众体育健身活动提供场地服务等。二、部门预算单位构成机构情况：中心设主任一名，书记一名，副主任四名；下设五个科室，分别为办公室、体育活动服务科、场地与器材管理科、设备维修科和综合服务科。人员情况：中心人员编制 22 人，2017 年末在职人员22 人。宁夏亲水体育中心 2018 年部门预算预算表一、财政拨款收支预算总表财政拨款收支预算总表单位：万元收 入 支 出预算数项 目 预算数 项目（按功能分类） 小计 公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入 804
3、.16 一、本年支出 804.16 604.16 200（一）一般公共预算财政拨款 604.16 （一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算财政拨款 200 （二）外交支出（七）文化体育与传媒支出 530.89 530.89（八）社会保障和就业支出 38.5 38.5（九）医疗卫生与计划生育支出 11 11（十八）住房保障支出 23.77 23.77（二十）其他支出 200 200二、上年结转结余 二、年末结转结余（一）一般公共预算财政拨款 （一）一般公共预算财政拨款（二）政府性基金预算财政拨款 （二）政府性基金预算财政拨款收入总计 804.16 支出总计 804.16注：支出预算功能科目各单
4、位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。二、财政拨款支出预算总表财政拨款支出预算总表单位：万元功能分类科目 公共财政预算拨款 政府性基金预算财政拨款自治区本级财力安排科目编码 科目名称2018 预算安排总计 合计小计 自治区经 费拨款纳入预算管理的行政性收费安排的拨款中央专项转移支付中央一般性转移支付自治区本级财力安排中央专项转移支付中央一般性转移支付2070399 其他体育支出 530.89 370.89 370.89 275.89 95 1602080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.5 27.5 27.5 27.52080506机关事业单位职业年金缴费支出11 11 11 11
5、2101102 事业单位医疗 11 11 11 112210201 住房公积金 16.59 16.59 16.59 16.59210203 购房补贴 7.18 7.18 7.18 7.182296003 用于体育事业的彩票公益金 200 200 200三、一般公共预算支出表一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目 2018 年预算数 2018 年预算数与 2017 年执行数科目编码 科目名称2017 年执行数合计 基本支出 项目支出 增减额 增减%2070399 其他体育支出 494.08 530.89 275.89 255 36.81 7%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2
6、6.74 27.5 27.5 0.76 2%2080506 机关事业单位职业 年金缴费支出 5.35 11 11 5.65 105%2101102 事业单位医疗 10.7 11 11 0.3 3%2210201 住房公积金 17.54 16.59 16.59 0.95 5%2210203 购房补贴 9.71 7.18 7.18 2.53 3%四、一般公共预算基本支出表一般公共预算基本支出表单位：万元经济科目 基本支出预算科目编码 科目名称 合计 人员支出 日常公用支出总计 349.16 312.13 37.03301 一、工资福利支出30101 基本工资 79.95 79.9530102 津贴
7、补贴 75.63 75.6330103 奖金 53.81 53.8130106 伙食补助费30107 绩效工资30108 机关事业单位基本养老保险缴费 27.5 27.530109 职业年金缴费 11 1130110 职工基本医疗保险缴费 11 1130111 公务员医疗补助缴费30112 其他社会保障缴费 3.01 3.0130114 医疗费30199 其他工资福利支出 33.64 33.64302 二、商品和服务支出30201 办公费 6 630202 印刷费30203 咨询费30204 手续费30205 水费30206 电费30207 邮电费 4.81 4.8130208 取暖费 1.8
8、7 1.8730209 物业管理费 6.16 6.1630211 差旅费 6 630212 因公出国（境）费用30213 维修（护）费30214 租赁费30215 会议费 4.52 4.5230216 培训费 6.02 6.0230217 公务接待费30218 专用材料费30224 被装购置费30225 专用燃料费30226 劳务费30227 委托业务费30228 工会经费 1.65 1.6530229 福利费30231 公务用车运行维护费30239 其他交通费用30240 税金及附加费用30299 其他商品和服务支出303 三、对个人和家庭的补助30301 离休费30302 退休费30303
9、 退职（役）费30304 抚恤金30305 生活补助30306 救济费30307 医疗费补助30308 助学金30309 奖励金30310 个人农业生产补贴30399 其他对个人和家庭的补助支出 16.59 16.59310 四、资本性支出31002 办公设备购置31003 专用设备购置31007 信息网络及软件购置更新五、一般公共预算“三公”经费支出表一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元2017 年预算数 2017 年执行数 2018 年预算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国（境）费小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费8 0 3 0 3 5 1.73 0 1.73 0 1.73 0 0 0 0 0 0 031099 其他资本性支出
