1、北京地铁四号线工程管理程序（试行）目 录管理程序 1 工程动工管 理程序 1管理程序 2 施工 图预 审程序 8管理程序 3 施工 图审查与设计交底程序 12管理程序 4 施工组织设计编审程序 16管理程序 5 施工测量控制程序 20管理程序 6 主要施工设备进场报验程序 38管理程序 7 工程材料、设备采购及进场验收控制程序 42管理程序 8 工程分包管理控制程序 51管理程序 9 隐蔽工程检验程序 55管理程序 10 分项/分部工程检验程序 .59管理程序 11 工程暂停及复工管理程序 64管理程序 12 工程交接管理程序 72管理程序 13 工程变更管理程序（参见工程变更管理办法） 75
2、管理程序 14 工程计量支付程序（参见计量支付管理办法） 76管理程序 15 质量问题和质量事故处理程序 77管理程序 16 安全问题和安全事故处理程序 83管理程序 17 工程竣工验收管理程序 89管 理 程 序 1 工 程 动 工 管 理 程 序第 1 节 各合同段动工管理程序第一条 为规范各合同段的动工管理，特制订本程序。第二条 各合同段的动工管理按下列程序进行：1、动工准备承包商在签订承包合同后，应按投标书及合同要求抓紧进行动工准备，监理和设计单位应积极协助承包商完成动工准备，并做好验证工作。按投标书承诺的组织机构及人员来完成现场管理机构的建立，并经监理及业主验证；编制实施性施工组织设
3、计（具体执行施工组织设计编审程序） ；建立现场试验室及标养间或委托经监理及业主认可的、符合资质条件的试验室；完成现场交接桩并进行现场复核及验证（具体执行施工测量控制程序） ；开工必须的设备进场、材料进场（具体执行主要施工设备进场报验程序、工程材料设备采购及进场验收程序） ；完成施工图审核，参加设计图交底，完成对施工人员的技术交底（具体执行施工图审核与设计交底程序） ；监理审查工程基本建设程序，检查建设工程规划许可证、建设工程施工许可证和质检、安检手续；完成施工围挡；落实施工所需要的现场条件，如临水、临电、临时道路和生产、生活用房等；2、承包商申请动工承包商在按投标书和合同要求已完成上述各项准备
4、工作，并经自检合格后即可填报工程动工报审表 。3、监理审核监理在收到承包商动工申请后，应在 48 小时内予以审核。不管准备工作是否满足开工要求都应批复书面意见。若不满足动工条件，应敦促各方（包括业主）予以整改、完善。4、业主审批动工申请经监理审核后，应及时报四号线项目管理处审批，再报建设管理公司工程部审批，最后由建设管理公司审批。第三条 本程序自批准之日起执行。第四条 本程序由北京市轨道交通建设管理有限公司负责解释。第 2 节 单位工程动工管理程序第一条 为规范单位工程动工管理，特制订本程序。第二条 单位工程动工管理按下列程序进行：1、承包商在进行各单位工程施工之前 48 小时，向监理提交单位
5、工程工程动工报审表 ，动工申请应列明动工的单位工程名称、位置、申请动工时间和施工准备情况等，并提交相应附件供审查。2、监理审核承包商的单位工程动工申请，并检查申请动工的单位工程设计图纸、设计交底记录、施工组织设计、建材供应和设备到场等是否落实或解决，施工准备工作是否齐备、合格，动工条件是否具备。3、如果不具备动工条件，向业主代表报告情况，由业主代表通报四号线工程部，四号线工程部根据问题的性质会同有关部门抓紧解决，在不影响整体工程进度的情况下，由监理单位通知并要求承包商进一步落实施工的各项准备工作，或者调整单位工程动工顺序。第三条 本程序自批准之日起执行。第四条 本程序由北京市轨道交通建设管理有
6、限公司负责解释。附件：1 各合同段动工管理程序框图2 单位工程动工管理程序框图3 工程动工报审表 （A5、A5 续）四号线项目管理处审批满足签定工程承包合同承包商进行工程前期筹备动工准备驻场监理进驻现场设计代表进驻现场监理审核建设管理公司工程部审批建设管理公司审批承包商申请动工不满足 开工条件判断图 1、各合同段动工管理程序框图图 2、单位工程动工管理程序框图满足承包商申请动工单 位 工 程 动 工 准 备监理审查建设管理公司工程部备案四号线项目管理处审批不满足动工条件判断工程动工报审表 （A5 ） 编号工程名称 日期致 （监理公司）：根据合同约定，建设单位已取得主管单位审批的开工证，我方也完
7、成 了开工前的各项准备工作，计划于 年 月 日开工，请审批。已完成报审的条件有：1. 北京市建设工程开工证（复印件）2. 施工组织设计（含主要管理人员和特殊工种资格证明）3. 施工测量放线4. 主要人员、材料、设备进场 5. 施工现场道路、水、电、通讯等已达到开工条件6. 承包单位名称： 项目经理（签字）：审查意见：监理工程师（签字）： 日期：审批结论： 同意 不同意监理单位名称： 总监理工程师（签字）： 日期：注：本表由承包单位填报，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程动工报审表 （A5 续）四号线项目管理处审批：盖章 签字： 日期：建设管理公司工程部审批：盖章 签字： 日期：建设管理
8、公司审批：盖章 签字： 日期：注：本表适用于各合同段动工报审，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。工程动工报审表 （A5 续）四号线项目管理处工程部审核：盖章 签字： 日期：四号线项目管理处审批：盖章 签字： 日期：注：本表适用于单位工程动工报审，建设单位、监理单位、承包单位各存一份。管 理 程 序 2 施 工 图 预 审 程 序第一条 为规范施工图预审的管理，特制订本程序。第二条 施工图预审按下列程序进行：总体设计单位向业主提交预审图，并由业主（建设管理公司规划设计部）向监理单位、承包单位分发预审图；业主、监理单位、承包单位及其它相关单位应根据地铁四号线的建设目标、招标文件、施工合同、有关
9、法规及技术规范和自身条件，认真审查施工设计文件，提出审查意见，并填写图纸预审记录 ；监理单位收集各方审查意见，报送业主、总体设计单位及工点设计单位；业主(建设管理公司规划设计部)主持召开研讨会，讨论各方提出的审查意见，并形成会议纪要；总体设计单位及工点设计单位根据会议纪要修改设计；建设管理公司规划设计部敦促设计单位落实会议纪要，并负责检查落实情况；1、 设计单位向业主提交施工设计文件、建设管理公司规划设计部签发。第三条 本程序自批准之日起执行。第四条 本程序由北京市轨道交通建设管理有限公司负责解释。附件：1、施工图预审程序框图2、图纸预审记录3、图纸预审处理记录图 3、施工图预审程序框图施工预
10、审图分发业主、监理单位、承包单位等各方审查施工预审图，并填写图纸预审记录监理单位收集各方审查意见报送业主、总体设计单位、工点设计单位业主(建设管理公司规划设计部)主持研讨审查意见，形成纪要设计单位根据纪要修改设计规划设计部检查纪要是否落实签发施工设计图否是图纸预审记录编号：工程名称图纸名称 审查单位 设计单位审查人员 审查日期 处理日期图 号 图 名 提出问题及修改意见审查单位代表签字注：本表一式七份，建设管理公司规划设计部二份，工程部一份，四号线项目管理处一份，监理、施工、设计单位各一份。图纸预审处理记录工程名称图纸名称 审查单位 设计单位审查人员 审查日期 处理日期图 号 图 名 处 理
11、意 见设计单位代表签字注：本表一式七份，建设管理公司规划设计部二份，工程部一份，四号线项目管理处一份，监理、施工、设计单位各一份。管 理 程 序 3 施 工 图 审 查 与 设 计 交 底 程 序第一条 为规范施工图审查与设计交底的管理，特制订本程序。第二条 施工图审查与设计交底按下列程序进行：施工设计图的分发由北京市轨道交通建设管理有限公司四号线项目管理处负责。业主、监理单位、承包单位均应仔细、全面地审查施工设计图纸，查对图纸与现场实际情况是否相符，核实设计在技术上的合理性以及可实施性，认真填写图纸审查记录 。1.图纸审查记录由承包单位整理、汇总，并及时反馈业主、总体设计院和工点设计院。2.
12、设计交底由业主代表主持，建设管理公司规划设计部、监理单位、承包单位、设计单位参加，并填写设计交底记录 。3.四号线项目管理处应及时将设计交底记录上报建设管理公司规划设计部备案。第三条 本程序自批准之日起施行。第四条 本程序由北京市轨道交通建设管理有限公司负责解释。附件：1、施工图审查与设计交底程序框图；2、图纸审查记录；3、设计交底记录。图 4、施工图审查与设计交底程序框图施工设计图分发业主、监理单位、承包单位等各方审查施工设计图，并填写图纸审查记录承包单位整理、汇总各方审查意见，并反馈工点设计院、总体设计院、业主业主代表主持设计交底形成设计交底记录设计交底记录报建设管理公司规划设计部备案图纸
13、审查记录(表式 C23)编 号工程名称施工单位 技术负责人审查日期 年 月 日 共 页 第 页序 号 内 容提出的问题及修改建议注：本表由承包单位整理、汇总设计图纸中的问题，向有关单位报送。由承包单位保存。设计交底记录(表式 C24)编 号工程名称交底日期 年 月 日 共 页 第 页序 号 内 容交底要点及纪要：单 位 名 称 签 字建设单位设计单位监理单位施工单位（建设单位公章）注：本表由监理单位、承包单位整理、汇总，与会单位会签，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位保存。 管 理 程 序 4 施 工 组 织 设 计 编 审 程 序第一条 为规范施工组织设计的编审，特制定本程序。第二条
14、施工组织设计的编审按下列程序进行：1. 施工组织设计编制承包商项目负责人应组织有关人员在认真熟悉施工设计图纸和调查研究的基础上编制实施性施工组织设计，施工组织设计的主要内容包括：工程概况工程环境总体施工部署施工平面布置（含临设、临水、临电、排水、运输线路等）主要施工方案、施工方法及施工工艺组织机构、人员配备及职能、职责资源配置进度计划（含劳、材、机计划等）安全、质量及文明施工等各项保证措施鉴于四号线工程的实际情况，我们要求承包商依据初步设计编制一套完整的指导性施工组织设计，对各单位工程再依据施工图编制实施性施工组织设计。2.施工组织设计自审承包商编制的施工组织设计必须经过承包商项目法定技术负责
15、人审定，并签定审批意见。3. 施工组织设计申报承包商应在合同协议书签署后的 15 天内，向驻地监理提交签字手续完备的施工组织设计并填报施工组织设计（施工方案）审批表。4. 施工组织设计审查监理办必须在规定的时间内组织力量对承包商提交的施工组织设计进行审查，审查的重点包括：施工平面布置的合理性；主要施工方案、施工方法及施工工艺的科学性、合理性；进度计划安排的合理性，特别是节点工期、总工期等与业主总体计划的符合性；资源配置和施工能力的适应性；施工措施的可靠性、可行性；5.施工组织设计审批施工组织设计应按“指导性施工组织设计” 、 “单位工程实施性施工组织设计”和“特殊工程实施性施工组织设计”三种类
16、型分别履行不同的审批手续。对 “指导性施工组织设计”和“特殊工程实施性施工组织设计” 应首先由驻地监理办组织审查，之后由总监办组织承包商、设计单位及业主代表参加的施组会审，会审通过后报四号线项目管理处审批，同时上报建设管理公司工程部备案。 “单位工程实施性施工组织设计”在通过监理部组织的会审后，可由总监签发执行，同时报四号线项目管理处备案。第三条 本程序自批准之日起施行。第四条 本程序由北京市轨道交通建设管理有限公司负责解释。附件：1、施工组织设计编审程序框图2、施工组织设计（施工方案）审批表（表 C2-2） 3、工程技术文件报审表 （A1）图 5、施工组织设计编审程序框图土建承包商熟悉施工设
17、计图纸、进行工程调查研究施组编制并自审报各总监办报四号线项目管理处 四号线项目管理处审批承包商执行建设管理公司工程部备案合格总监办组织审查合格不合格不合格施 工 组 织 设 计 （ 施 工 方 案 ） 审 批 表 （ 表 式 C2-2） 编 号工程名称施工单位编制单位（章） 编制人签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日签字： 年 月 日有关部门会签意见签字： 年 月 日主管部门结论负责人签字： 年 月 日审批人 签字： 年 月 日 审批单位（章）本表由施工单位内部审批使用，并作为向监理单位报审的依据，由施工单位保存。管 理 程 序 5 施 工 测 量 控 制 程 序第 1 节
18、开工前交接桩与检测第一条 为规范开工前交接桩与检测控制，特制定本程序。第二条 开工前交接桩与检测按下列程序进行：1、监理部监理工程师组织勘测设计单位、专业测量队向承包商进行地面控制网测量资料及现场桩交接（业主代表参加） ，填写“测量交接桩记录” 。2、承包商测量队应对标段内桩点进行复测和保护，并于交桩后 15 天内上报复测成果，供监理部监理工程师审定，超过时限不上报复测成果，则视为承包商认为所接成果及桩位正确。3、监理工程师审定确认后，承包商应根据首级平面控制网，精密导线点和精密高程控制网完成本标段的控制桩及重要分项工程的测量放样工作，并将测量成果报告（一式三份）监理部。监理部监理工程师负责检
19、查上述工作的实施。4、监理部将检查结果上报建设管理公司工程部，并由工程部组织专业测量队对承包商所布控制点进行检测。专业测量队将检测成果资料提交给监理部工程师进行认可，并由其向承包商通报测量成果，承包商据此安排施工放样测量工作。当专业测量队检测认为，承包商所布控制点精度不能满足贯通精度要求时，承包商应重新予以布点和测量，并上报布点测量资料，要求专业测量队检测。第三条 本程序自批准之日起施行。第四条 本程序由北京市轨道交通建设管理有限公司负责解释。第 2 节 施工中控制测量第一条 为规范施工中控制测量管理，特制定本程序。第二条 施工中控制测量管理按下列程序进行：1.承包商应建立自身的测量管理制度，
20、所承包工程的施工测量均须经承包商测量队在监理部监理工程师的监控下完成。2.监理部将检查结果上报建设管理公司工程部，并由工程部组织专业测量队按照“北京地铁四号线工程施工测量管理细则”和“北京地铁新建线路控制测量总体技术要求”所确定的测量内容、测量范围、测量频率和测量标准，对承包商的施工控制测量进行检测，检测成果项目管理处工程部备案。3.监理部监理工程师应检查承包商重要分项工程的测量、放样工作，审核批复测量放线报验资料。第三条 本程序自批准之日起施行。第四条 本程序由北京市轨道交通建设管理有限公司负责解释。第 3 节 竣工测量第一条 为规范竣工测量管理，特制定本程序。第二条 竣工测量管理按下列程序
21、进行：1.单位工程完工后，承包商测量队应根据“北京地铁四号线工程施工测量管理细则”的规定，恢复中线控制桩，加密中线桩，进行断面测量，并将测量资料报监理部，由监理部将检查结果上报建设管理公司工程部，并由工程部组织专业测量队进行竣工检测。2.监理部监理工程师应核实因设计变更引起工程数量变更所需的测量内容，最终审核和批复承包商竣工文件中的测量资料。第三条 本程序自批准之日起施行。第四条 本程序由北京市轨道交通建设管理有限公司负责解释。第 4 节 铺轨基标控制测量第一条 为规范铺轨基标控制测量管理，特制定本程序。第二条 铺轨基标控制测量按下列程序进行：1.监理部工程师应组织专业测量队向轨道监理工程师和
22、铺轨承包商测量队进行洞内桩点的交接及资料移交。铺轨承包商测量队应在轨道监理工程师的旁站监督下，对所接桩点进行复核。2.铺轨承包商测量队应根据复核审定后的线路导线点、中线点、高程点进行铺轨控制基标测设，并将测量成果上报轨道监理工程师，由专业测量队进行检测。3.加密基标测量工作由承包商测量队在轨道监理工程师的协助下，按照检测的控制基标测设。第三条 本程序自批准之日起施行。第四条 本程序由北京市轨道交通建设管理有限公司负责解释。附件：1.开工前交接桩与检测程序框图2.施工中控制测量程序框图3.竣工测量程序框图4.铺轨基标控制测量程序框图5.测量交接桩记录6.工程定位测量记录（C4-1）7.测量复核记
23、录（C4-2）8.施工测量放线报验单（A2）9.工程轴线测量记录 10.水准点成果表（竣工后）11.导线点成果表（竣工后）12.线路调整后的坐标、高程成果表13.初期支护净空测量记录（C4-4）14.隧道净空测量记录（C4-5）15. 隧道隔断门横断面净空测量成果表16.专业测量队工作月报表17.施工控制桩点保护协议图 6、开工前交接桩与检测程序框图地面控制网交接承包商对桩点进行复测、保护向监理部上报复测成果监理部审定承包商布设本标段控制网控制网成果报监理部业主组织专业测量队对控制网进行检测施工放样测量不满足满足控制网精度判断测量资料报监理部承包商恢复中线控制桩，加密中线桩，作断面测量单位工程
24、完工专业测量队检测监理部工程师审核、批复竣工测量资料图 7、施工中控制测量程序框图图 8、竣工测量程序框图监理部检查、审核批复测量放线报验资料监理部监控专业测量队检测施工中控制测量新一轮施工控制测量洞内桩点交接承包商复核铺轨控制基标测设测量成果上报轨道监理专业测量队检测承包商加密基标测量图 9、铺轨基标控制测量程序框图测量交接桩记录编号：工程或项目名称 日期交桩单位和人员接桩单位 和人员情况说明：交桩单位 接桩单位 专业测量队签字本表一式六份，业主、交桩单位、监理部各一份；接桩单位三份。测量复核记录（表式 C4-2） 编 号工程名称施工单位 复核部位 仪器型号 复核日期 年 月 日 仪器检定日期 年 月 日复核内容（文字及草图）：复核结论：交出单位负责人 接受单位负责人 见证人本表由施工单位填写，城建档案馆、建设单位、施工单位保存。
