1、2017 年度九间楼乡政府部门决算公开说明目 录第一部分 九间楼乡政府单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说明（三
2、）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11 张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9 张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算明
3、细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1 张）：资产负债简表五、部门决算附表（5 张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2 张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1 张)2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门基本情况部门职能：1 、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本乡人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令，贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署;2 、制定和实施本乡农业、农村
4、经济发展规划、年度计划;谋划实施乡域范围内的经济发展，制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，负责社会主义新农村基础设施建设(水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护，落实本级人代会相关各项工作内容，抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地的经济交流与合作，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展;3、负责各项社会事务报批工作，指导和管理本乡教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;加强司法宣传和社会综合治理工作，
5、做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;负责本行政市域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本乡民政事业发展和年度工作计划，做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规，拟定本乡人口与计划生育的年度计划，做好调查研究，检查督促和统计工作。拟定和实施本乡社会治安综合治理计划，并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定;4、建立健全各项财务会计制度，加强对本乡事业、行政单位
6、财务指导管理，提高财政资金使用效益，促进经济和社会事业的协调发展。管理全乡的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力;5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保障各种经济组织的合法权益;6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚;7 、协调与引导派驻乡政府的一些机构，如、电信、电业、信用、医院、公安等部门相应事务;8、完成上级政府交办的其它事项。二、机构、人员、编制情况 1、我乡机构设置为：九间
7、楼乡 2017 年独立核编制机构 16 个；独立核算机构 16 个。 2、人员、编制情况编制情况：编制人数 131 人。单位人员情况为：在职人员 124 人，一般公共预算财政拨款（补助）开支人数 114 人，经费自理人数 10 人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，九间楼乡部门决算包括：九间楼乡政府、九间楼乡财政所、九间楼乡农机站、九间楼乡林业站、九间楼乡文化站、九间楼乡广播站、九间楼乡计生办、九间楼乡农技站、九间楼乡兽医站、九间楼乡农经站、九间楼乡社保所、九间楼乡派出所、九间楼乡卫生院、九间楼乡水管所,九间楼乡中心学校。纳入九间楼乡政府 2017 年部门决算编制范围的单位名单见下表：序
8、号 单位名称 备注1 九间楼乡政府2 九间楼乡财政所3 九间楼乡农机站4 九间楼乡林业站5 九间楼乡文化站6 九间楼乡广播站7 九间楼乡计生办8 九间楼乡社保所9 九间楼乡派出所10 九间楼乡卫生院11 九间楼乡水管所12 九间楼乡农经站13 九间楼乡农技站14、 九间楼乡兽医站15、 九间楼乡中心学校第二部分 部门决算情况说明一、九间楼乡政府部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017 年度收入 3420.85 万元,与上年相比，增加 473.5 万元，增长 16.11%，支出 3312.26 万元,与上年相比，增加 358.93 万元，增加 12.15%，结余 108.59
9、万元，与上年相比，增加 100.67 万元，增长 1271.42%。增减变化主要原因是：拉煤款未及时付出，已结转到下年。与预算相比情况。2017 年九间楼乡年初收入预算数 2437.83 万元，差异率40.32%，其他有关说明内容。无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计 3312.26 万元，其中：财政拨款收入 3312.26 万元，占 100%。与预算相比情况。我乡 2017 年财政拨款收入决算数 3412.16 万元，财政拨款收入年初预算数 2429.91 万元。差异率 40.42%。其他有关说明内容。无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计 3312.26 万元，其中：基本支出 180
10、1.69 万元，占 60%；项目支出 1336.48 万元，占 40%。与预算相比情况。本年支出决算数 3312.26 万元，年初预算数 2437.83 万元，差异率 35.87%；其中：基本支出年末决算数 1801.69 万元，年初预算数 1977.12 万元，差异率-8.87%；项目支出决算数 1336.48 万元，年初预算数 241.54 万元，差异率 453.31%其他有关说明内容。无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017 年度财政拨款收入 3412.16 万元，与上年相比，增加982.25 万元增加了 0.4%。增减变化的主要原因是：项目增加。财政拨款支出 3
11、312.26 万元，与上年相比，增加了 874.43 万元，增加了0.36%。其中：基本支出 1801.69 万元，项目支出 1336.48 万元。增减变化的主要原因是：项目已开展未支付。财政拨款结转结余108.59 万元，与上年相比，增加 100.67 万元，增长 1271.42%。增减变化的主要原因是：拉煤款未及时支付，已结转到下年。与预算相比情况本年支出决算数 3312.26 万元，年初预算数 2437.83 万元，差异率 35.87%；其中：基本支出年末决算数 1975.78 万元，年初预算数 2196.29 万元，差异率-8.87%；项目支出决算数 1336.48 万元，年初预算数
12、241.54 万元，差异率 453.31%。其他有关说明内容。无（二）一般公共预算支出决算情况说明2017 年度一般公共预算财政拨款支出 3310.75 万元。与上年相比，增加了 360.33 万元，增加 12.21%。增减变化的主要原因是：支付以前年度项目款。其中：按功能分类科目，一、一般公共服务支出 419.93 万元，二、公共安全支出 46.93 万元；三、教育支出 1079.91 万元；四、文化体育与传媒支出 31.51 万元。五、社会保障和就业支出 123.07 万元。六、医疗卫生与计划生育支出 261.92万元。七、节能环保支出 100 万元。八、农林水支出 633.19 万元。九
13、、国土海洋气象等支出 8.50 万元；十、住房保障支出 49.59 万元。十一、其他支出 95.83 万元.按经济分类科目，一、基本支出 1974.28 元，二、项目支出1336.47 万元。 与预算相比情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算 3312.26 万元，一般公共预算财政拨款支出预算数 2437.83 万元。其他有关说明内容。无。（三）政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 1.5 万元，与上年相比，减少 1.4 万元，减少48.27%。增减变化的主要原因是：项目已开展未支付。政府性基金预算财政拨款支出 1.5 万元，与上年相比，减少 1.
14、4 万元，减少48.27%。增减变化的主要原因是：项目增加。与预算相比情况。预算数为 0其他有关说明内容。无（四）政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府性基金预算支出 1.5 万元。与上年相比，减少 1.4 万元，减少 48.27%。增减变化的主要原因是：项目增加。其中：按功能分类科目，城乡社区 1.5 万元。按经济分类科目，基本支出 1.5 万元。与预算相比情况。预算数为 0其他有关说明内容。无三、部门结转结余情况年末结转结余 108.59 万元。与上年相比，增加 100.6 万元，增长 1271.80%。其中财政拨款结转结余 107.82 万元。与上年相比，增加 99.91万元，增长 1263.08%。其他有关说明内容。无四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 4.10 万元，比
