1、12018 年度古田县第四中学部门预算说明2018 年部门预算经县第 17 届人大 2 次会议审议通过，现将我单位 2018 年预算情况说明如下:一、 部门主要职责古田县第四中学的主要职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，进行初中学历教育及相关的社会服务。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，古田县第四中学包括 6 行政处（科）室，其中：列入古田县第四中学预算编制范围的单位详细情况见下表:单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数古田县第四中学 财政全额拨款 30 68三、部门主要工作任务2018 年，古田县第四中学主要任务是：加大经费投入,着力改善学校办学条件，进一步提高教育教学质量，加
2、大投入安全经费。围绕上述任务，重点抓好以下工作：（一）加强教师队伍建设，鼓励教师参加各类培训、竞赛等活动，促进教师能力提升。2（二）抓好教学常规建设，进一步提高教育教学质量。（三）新建学校门卫室。四、预算收支总体情况按照综合预算的原则，古田县第四中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018 年, 古田县第四中学收入预算为719.32 万元，比上年增加 160.32 万元，主要原因是教育经费相应增加。其中：一般公共预算拨款 719.32 万元，基预算财政拨款 0 万元,财政专户拨款 0 万元,其他收入 2.6 万元,单位结余结转资金 0 万元。相应安排支出预算 719.32 万元，比上年增加1
3、60.32 万元，其中：人员支出 671.58 万元，对个人和家庭补助支出 3.51 万元，公用支出 44.23 万元，项目支出 0 万元。五、一般公共预算拨款支出情况2018 年度一般公共预算拨款支出 719.32 万元，比上年增加160.32 万元，主要原因是事业收入减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：（一）2050203（初中教育）715.8 万元。主要用于工资福利支出、对个人家庭补助支出、公用支出。（二）2059999（其他教育支出）3.51 万元。主要用于退休人员退养费支出、遗属费支出。六、政府性基金预算拨款支出情况2018 年度本单位无政府性基金预算拨款安排的支出七、财政
4、拨款预算基本支出情况32018 年度财政拨款基本支出 719.32 万元，其中：（一）人员经费 671.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。（二）公用经费 44.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。八、一般公共预算“三公”经费支出情况（一）因公出国（境）经费2018 年预算本单位安排 2 万元。（二）公务接待费2018 年预算安排
5、2 万元。主要用于上级部门到校检查工作、初三体育理化试验考试等方面的接待活动。与上年相比支出下降 33.4%，主要原因是:压缩各类接待. （三）公务用车购置及运行费2018 年预算本单位安排公务用车购置及运行费 0 万元， 九、其他重要事项说明（一）机关运行经费2018 年古田县第四中学无机关运行经费.（二）政府采购情况2018 年古田县第四中学未安排政府采购预算支出。4（三）国有资产占用使用情况截止 2018 年底，古田县第四中学无车辆，无价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备.（四）绩效目标设置情况2018 年古田县第四中学未纳入绩效目标管理。十、名词解释1.财
6、政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前
7、年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事5业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 12.“三公”经费：纳入财政预决算管理
8、的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 613.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括
9、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附表：3-1 2018 年度收支预算总表3-2 2018 年度收入预算总表3-3 2018 年度支出预算总表3-4 2018 年度财政拨款收支预算总表3-5 2018 年度一般公共预算拨款支出预算表3-6 2018 年度政府性基金拨款支出预算表3-7 2018 年度一般公共预算支出经济分类情况表3-8 2018 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表3-9 2018 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表3-10 2018 年财政支出项目基本信息表3-11 2018 年财政支出项目绩效目标表
