1、 1 2018 年市公安局部门预算 2 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府性基金安排的基本支出预算表十、2018 年政府采购预算表十一、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情
2、况和重要事项说明第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 4 一、 主要职能、贯彻执行党和国家有关工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定这市公安工作的政策、规定，并组织实施。2、掌握控制危害国内安全和影响我市社会稳定的情报和动态，分析研究治安形势和刑事犯罪特点，制订预防、打击对策和措施。3、组织指导案件的侦破工作；侦破危害国家安全的重大案件以及特大犯罪和其他严重刑事犯罪案件；组织指挥跨县市区重大系列案件的侦破和全市性的集中打击、搜捕、堵截等统一行动。4、指导、监督下级公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为和社会丑恶现象，管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指挥处置重大骚乱、重大群体性
3、闹事、非法游行、聚集等影响社会稳定的非法活动和重大治安事故，侦破重大治安案件；依法管理户籍、居民身份证等工作，负责人口信息计算机管理系统使用维护、管理等事项的核准工作。5、指导和组织实出入境管理和外国人在市内居留、旅行的有关管理工作，组织指导治安管理工作。6、指导监督全市消防工作，组织指挥重特大火灾的扑救救援。 5 7、组织领导全市道路交通安全管理，以及机动车辆，驾驶员管理工作；负责延期交通事故伤残重新评定的审批工作；负责初次申请大型客车驾驶证人员条件的核准工作；协助省公安厅管理全市警用车辆。8、指导下级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程和治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的
4、治安防范工作。9、组织实施对公共信息网络和国际互联网的安全监察工作。10、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所的管理工作。11、组织实施对来我市的党和国家领导人、重要外宾以及省领导人和重要会议的安全警卫工作。12、制定全市公安科技发展规划，管理公安科技工作。13、组织开展全市公安信息技术、刑事技术和行动技术的形究和建设，为重特大案件的侦破提供技术保障和行动支援。14、组织实施全市公安机关装备、被装和经费等警务保障标准、制度。15、统一领导全市公安消防部队，对全市武警部队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。 6 16、制定全市公安队伍建设和教育训练规划并组织实施；
5、组织开展全市公安宣传和公安系统的表彰奖励活动；协助县市区党委做好县市区公安局（分局）领导建设工作。17、组织、指导全市公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督和对重大事项的督察；查处或督办公安队伍重大违纪案件。18、领导和管理列入市公安局序列的公安机构业务工作和队伍建设工作。19、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。二、部门预算单位构成市公安局部门预算包括：市公安局局机关预算、局属财务独立核算单位预算。纳入市公安局 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1、济宁市公安局局机关2、济宁市看守所3、济宁市拘留所4、济宁市公安局交通警察支队5、济宁市公安局特警支队6、济宁市警察训
6、练基地7、济宁市公安局市中区分局 7 8、济宁市公安局任城区分局9、济宁市公安局济东分局10、济宁市公安局机场分局第二部分2018 年部门预算表表 1. 201年收支预算总表（功能分类科目） 表 2. 201年收支预算总表（经济分类科目）表 3. 201年收入预算表表 4. 201年支出预算表表 5. 201财政拨款收支预算表表 6. 201年一般公共预算财政拨款支出预算表 表 7. 201年政府性基金支出预算表表 8.201年财政拨款安排的基本支出预算表表 9. 2018 年政府性基金安排的基本支出预算表表 10.201年政府采购预算表 表 11. 201年一般公共预算财政拨款“三公”经费支
7、出预算表（详表附后） 8 第三部分2018 年部门预算情况和重要事项说明一、2018 年部门预算情况说明（一）收支预算总体情况2018 年收入预算为 76152.15 万元，其中：财政拨款70633.31 万元，财政专户管理资金 886 万元，上年结转4632.84 万元。2018 年支出预算为 76152.15 万元，其中：基本支出 46038.29 万元，项目支出 30113.86 万元。（二）财政拨款收支情况2018 年当年财政拨款收入预算为 70633.31 万元，其中：财政预算内拨款（补助）49133.83 万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 17745.48 万元，国有资源（
8、资产）有偿使用收入安排的拨款 333 万元，上级转移支付 9 3421 万元。2018 年财政拨款支出预算为 70633.31 万元，公共安全支出 70633.31 万元。（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况2018 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为70633.31 万元，比上年增长 1.57%，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：2018 年当年一般公共预算财政拨款支出预算为70633.31 万元，具体情况如下：公共安全支出公安行政运行支出 44520.19 万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭的补助支出；公共安全支出公安一般行政
9、管理事务 7451 万元，主要用于科技强警项目经费支出；公共安全支出公安治安管理 205 万元，主要用于治安管理办案支出；公共安全支出公安道路交通管理 16424 万元，主要用于交通警察支队道路交通安全管理支出；公共安全支出公安拘押收教场所管理 565.02 万元 ,主要用于济宁市看守所、济宁市拘留所拘押经费等支出；公共安全支出公安事业运行 1468.1 万元，主要用于济宁市公安交警培训中心事业运行经费支出。（四）政府性基金支出预算情况济宁市公安局部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 10 （五）财政拨款安排的基本支出情况2018 财政拨款安排的基本支出预算 45988.2
10、9 万元，其中：人员经费 38719.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 7268.7 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。二、重要事项说明（一）政府采购情况2018 年政府采购预算 12247.52 万元，其中：财政拨款安排 7938.38 万元，财政专户管理资金安排 50 万元，上年结转资金安排 4259.14 万元。（二）财政拨款安排的“三公”经费情况2018 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1883.6 万元，其中：因公出国（境）费 15 万元，公务用车购置及运行费 1796.48 万元，公务接待费 72.12
