1、工程管理检查作业指引一、 目的1. 明确项目巡查的时间、内容、组织者、参与者以及输出成果的运用2. 通过对项目质量巡查结果的整改与检审，不断提高公司项目质量、品质等目标的管控能力3. 通过检查考核，掌握各项目部、施工单位、监理单位管理现状和对工程的控制力度，找出偏差和产生原因，为在建工程及时进行有效控制提供依据，并纳入各项目部、施工单位、监理单位及个人的月度、年度绩效考核，使考核依据明确，责任到人，奖罚明确。4. 使在建项目现场工程质量、安全施工巡检工作规范化、制度化、专业化，促进各项目工程质量及施工、安全管理水平的不断提高。二、 适用范围适用于本公司开发的所有项目。三、 项目巡查分类及权责单
2、位1. 日常巡检：组织方：公司各专业负责人参与方：项目部、监理、施工单位相关专业负责人2. 月度检查：组织方：工程副总或工程总监参与方：各专业负责人、各项目部、监理、施工等单位负责人及相关专业负责人。3. 季度检查：组织方：公司委托第三方专业机构参与方：各专业负责人、各项目部、监理、施工等单位负责人及相关专业负责人。四、 质量巡查的频率及组织办法1. 日常巡检：日常巡检按照每周不少于一次进行，具体时间根据项目具体情况由各专业负责人安排确定，每遇巡检与月度检查相重复的时间，以月度检查代替日常巡检，2. 月度检查：月度检查按照 1 次/月进行，安排在月末，月度检查具体时间安排由公司工程部排出计划，
3、以书面通知形式下发给各部门执行；3. 季度检查：季度检查按照 1 次/季度进行，安排在每季度最后一月中下旬，季度检查具体时间安排由公司工程部排出计划，以书面通知形式下发给各部门执行；五、 部门职责1.项目部1）项目开工前（总包确定后）编写项目工程质量管理策划书报公司工程管理部进行审核。2）每月 25 日前将负责编写的项目工程质量月报和项目监理月报报送公司工程管理部审核。3）每月由项目经理组织对所管理的项目进行不少于一次的质量安全文明检查考核，负责对所管理的项目进行工程质量检查评分，评分依据详见公司后续发布的工程质量验收标准 ，并在每月 25 日前将具体考核结果与评分反映在项目工程质量月报上报送
4、公司工程管理部。4）接受并配合工程管理部及各专业条线组织的项目巡检工作。5）负责工程检查评估过程中发现问题的整改，并制定预防措施。2 公司工程管理部1）对项目部所报送项目工程质量管理策划书进行审核。 2）对项目部所报送项目工程质量月报 、 项目监理月报进行审核。3）制定公司工程质量检查标准及流程。4）每月对公司在建项目进行检查考核，负责对在建项目进行工程质量检查评分，编写月度巡检的检查报告，并据此提出批评或表扬，发出整改通知单或奖惩函，跟进检查整改措施的落实情况，并将检查评分结果纳入到公司的绩效考核及个人考核。5）参与公司在建项目的的季度检查，负责对第三方季度检查中所提出的意见进行落实，并根据
5、季度检查结果对各项目部、施工单位、监理单位进行奖罚和排名，并纳入年度考核。3 监理公司每月 25 日前将当月项目监理月报提交项目部，由项目部上报公司工程管理部，由公司工程管理部进行审核，协助并参与公司组织的各项工程质量检查和抽查。4 施工单位施工单位每周五应向项目部提交本周项目施工周报 ，每月 25 日前向项目部提交当月项目施工月报 ，并应积极组织人力、物力配合公司的各项检查，对检查中发现的各类问题积极整改到位。六、 巡检流程七、 巡检考评1. 地产月度汇报资料的质量作为项目考核的依据之一；2. 巡检整改回复及时性和整改落实情况作为项目考核的依据之一；3. 巡检成果和评估意见作为项目考核的依据
6、之一；4. 月度检查评分由公司工程管理部按照权重纳入季度绩效考核。5. 季度检查结果由工程管理部汇总按权重纳入季度考核。6. 工程管理部综合季度检查、日常巡查结果对个项目部、监理、施工单位进行年度考核。八、 考评结果应用1 对年度评分结果名列前二名的总包单位在工程招投标过程中给予优惠条件，优先考虑续标。对连续二个季度工程质量检查评比名列最后二名的总包单位将暂停其投标资格。2 对月度工程质量检查评分连续一个季度前三名的项目部予以通报表扬，并对项目部绩效考核成绩分别加 3 分，2 分，1 分；对月度工程质量检查评分连续一个季度最后三名的地产公司予以通报批评，并对地产公司绩效考核成绩分别扣 3 分，
7、2 分，巡检通知 地产汇报 现场巡检 巡检检查会 巡检评估总结会1 分。3 对未达到区域年度工程考核基本合格分的项目部，该项目部该季度的绩效考核成绩为 0 分。4 对连续两个季度名列月度工程质量检查评比最后二名的项目部或当季度发生重大质量、安全事故的项目部，将核减项目经理当年度的 30%的奖金或调整项目管理班子。5 对于质量通病连续检查两次以上（含两次）仍未明显改进的项目部，给予项目经理年度奖金 10%的处罚额度，给施工单位 2000-5000 元不等的罚款。6 对于各类检查，施工单位明显不予配合或抵触的，停止其第二年投标资格，对于检查提出的问题无正当理由拒绝整改的，扣除该分项工程款支付。相关
8、支持文件【支持文件 1】工程质量检查验收评分表【支持文件 2】工程质量检查整改、回复表【支持文件 3】工程质量检查奖励处罚表【支持文件 4】项目工程质量月报年 月 工程质量检查验收奖励处罚表项目名称施工总承包单位 监理单位检查时间 回复时间工程质量检查奖励处罚意见：项目部会 签各专业负责人会 签工程管理部审 批年 月 工程质量检查验收表项目名称施工总承包单位 监理单位检查时间检查人员工程进度情况：检查范围：检查结果：例如：外墙真石漆验收，综合得分 85 分外墙石材干挂验收，综合得分 75 分铝合金门窗验收，综合得分 80 分本次检查评定：例如：综合得分为 80 分项目部会 签各专业负责人签名工
9、程管理部审 批年 月 工程质量检查整改表项目名称施工总承包单位 监理单位检查时间检查人员工程质量检查整改问题：项目部会 签各专业人员签名年 月 工程质量检查验收整改复查表项目名称施工总承包单位 监理单位检查时间 项目提交整改 回复时间复查人员复查时间此次重点复查内容复查结果复查人员签名公司复检人员签名项 目 工 程 质 量 月 报 ( 年 月)一、 项目概况项目名称 总建筑面积 栋数 结构类型 计划开工日期 计划竣工日期二、 当月工 程 质 量 总 体 情况表序号 内容 总体情况描述存在的具体问题或隐患提示 备注1 进场材料质量情况2 现场施工质量总体 情况3 其中隐蔽工程检查 和验收情况4
10、其中分部分项工程 检查和验收情况5本月完成的样品封样和样板工程完成情况6 本月组织的质量检 查活动7 上月质量问题的整 改情况8 本月需整改的质量 问题9 其中是否有渗漏问 题三、 当月较重大的质量问题详细情况及整改方案（附现场照片及说明）四、 当月较成功的质量控制案例或值得推广的经验介绍（可附现场照片及说明）五、 编制说明及要求：（1） 本报表第二部分当月工 程 质 量 总 体 情况表中各分项的情况描述，应将当月各分项的总体质量或整改情况作简要总体描述之外，关键要将所存在的具体质量问题或隐患作详尽披露或提示，以便对其共同研究和分析，尽早予以妥善处理或确定预控措施。（2） 本项目工程质量月报 ，各项目部应在每月 25 日之前填报，经公司工程管理部审核后报资料室备案。项目经理： 工程副总： 编制日期： 审核日期：
