1、1民办非企业单位年 度 检 查 报 告 书（ 2015 年 度）单位名称：新疆国人文化艺术培训中心 （盖章）登记证号： 100003052 报告日期 2016 年 4 月 1 日新疆维吾尔自治区民政厅制2年度检查报告书自治区民政厅民间组织管理处：本报告书根据民办非企业单位登记管理条例、民办非企业单位年度检查办法、民间非营利组织会计制度等有关规定编制，并保证本报告书内容真实、准确、完整。请予审查。（民办非企业单位印章）2016 年 4 月 1 日法定代表人申明本报告书情况属实，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。法定代表人签字：2016 年 4 月 1 日年检事宜联系人： 固定电话： 手机号码：
2、 电子邮件：3目 录一、基本信息二、内部建设情况（一） 年度登记事项变更情况（二） 年度会议及换届情况（三）内部制度建设三、接受监督情况四、财务会计报告（一）资产负债表（二）业务活动表（三）现金流量表（四）附注五、业务活动情况（一）年度业务活动总体情况和 xx 年度计划简要（二）年度举办公益活动情况（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（四）年度国际交流与合作情况（五）年度举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况六、其它需要说明的情况七、年检审查意见4一、基本信息单位名称 新疆国人文化艺术培训中心 单位性质 法人 所属行业 文化业务主管单位 固定电话宗旨及业务范围器乐、声乐、美术、舞
3、蹈培训登记证号 100003052 捐资组织机构代码 66060906-5 出资 10 万登记成立时间 2010 年 5 月 18 日开办资金 壹拾 万元国有资产单位住所 邮政编码住所来源 自有 个人或组织无偿提供 租赁（租赁到期日： 年 月）单位联系人 吕妙琴 联系电话 (固定电话)772717315999146006（手机号码） 传真单位网站地址 电子邮箱姓名 林月香 性别 女 民族 汉 出生日期 1982.1.10政治面貌 无 学历 民非职务 校长 专/兼职 专身份证件号码 420106198201102029 联系电话 （固定电话）7727173（手机号）15999146006工作单位
4、及职务 新疆国人文化艺术培训中心 身份校长 （是否国家干部、是否在职）其他社会职务 （包括担任哪个层级的党代表、人大代表、政协委员）家庭住址法定代表人本人主要简历 （自何年月至何年月在何地区何单位任何职务，分时段填写）行业许可 办学许可（要求取得合理回报、不要求取得合理回报）、 医疗卫生机构执业许可 、养老机构设立许可、博物馆设立许可、 其他行业许可 ； 无理事人数 ( 2 )人 监事（会）人数 （1 ）人 70 岁以上负责人数 （） 人姓名 林月香 性别 女 出生日期 1982.1.10政治面貌 无 民族 汉 学历是否专职 专职 身份证件号码 420106198201102029工作单位及职
5、务 新疆国人文化艺术培训中心校长 其他社会职务家庭住址理（董）事长固定电话 0991-7727173 手机号码 13565875461姓名 吕妙琴 性别 女 出生日期 1965.10.27政治面貌 无 民族 汉 学历是否专职 专职 身份证件号码 650103196510271349工作单位及职务 新疆国人文化艺术培训中心行政 行政其他社会职务家庭住址 乌市克西路 107 号理（董）事会、监事会及行政负责人行政负责人固定电话 0991-7727173 传真 手机号码 159991460065现职公务员兼任负责人 省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；县处级（ ）人；乡科级以下（
6、）人。退（离）休领导干部担任负责人省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；乡科级以下（ ）人。退（离）休领导干部担任理事数省部级及以上( )人；地厅级( )人；县处级( )人；乡科级以下（ ）人。项目类别 人数 平均年龄 女性人数本科以上学历人数专业技术人员（有职称、职业资格人员）党员人数专职工作人员 4 35 女兼职工作人员 1 32 女工作人员工作人员合计 5志愿者 志愿者人数 累计志愿劳动时间 （ ） 小时是否建立党组织 党组织名称党组织类型 党委 党总支 支部 临时支部 党小组 党建经费 万元 成立时间组建方式 独立 联合 挂靠 党组织隶属单位党员人数 （ ）人 其中：党
7、组织关系不 在民非单位党员数 （ ）人 活动次数 （ ）次有无独立活动场所 是否需新建 活动场所 群团组织建设 工会 共青团 妇联姓名 性别 党内职务 工作单位及职务 联系方式党组织负责人情况（包括书记、副书记、党务工作者）党建情况党组织开展工作和作用发挥情况（500 字以内） 无举办刊物情况 公开发行的刊物数 内部资料性刊物数公益活动 举办次数 公益活动支出国际合作项目 （ ）项 参加国际会议 ( ) 次国际交流与合作参加国际组织 （ ）个 组团出国（境）访 问 ( ) 次其他 举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰活动 （ ）项6二、内部建设情况（一）年度登记事项变更情况 序号 变
8、更事项 变更前 变更后 变更时间1 营业地址 乌市文艺路 37 号 乌市解放北路 93 栋 1 号 2016.1其他民办非企业单位负责人名单（副理事长、理事、监事）姓名 性别 出生年月 职务 政治面貌 身份证证件号码 其他单位任职情况 联系电话林月香 女 1982.1.10 校长 无 420106198201102029 13565875461庄燕 女 无（二） 年度会议及换届情况章程规定 换届或会议情况理（董）事会（ 1 ）年一届 最近一次换届时间为（ ）理（董）事会（ 1 ）年（ ）次 最近一次理（董）事会时间为（ ）本年度召开理（董）事会（ ）次注：未按章程规定如期换届、开会，如数召开会
9、议的，请在“七、其它需要说明的情况”中说明（三）内部制度建设（必填）证书保管、使用管理制度 有 无 保管在证书印章管理印章保管、使用管理制度 有 无 保管在档案管理 档案管理制度 有 无 保管在专职工作人员签订聘用（劳动）合同人数 4 人专职工作人员平均工资（元） 2221 元失业保险 养老保险 医疗保险工作人员管理 专职工作人员参加社会保险及住房公积金人数 工伤保险 生育保险 住房公积金财务管理 人民币开户银行 乌市交行光明路7人民币银行账号 651100864018160021275开户名称 新疆国人文化艺术培训中心外币开户银行外币银行账号税务登记 国税 地税 未登记财务管理制度 有 无
10、固定资产管理制度 有 无执行会计制度 民间非营利组织会计制度 其他会计制度专职财会人员数 1 具有会计职业资格人数 1使用票据种类 税务发票 行政事业性收费票据 捐赠收据 其他 财务软件财政部、民政部联合监制开发的民间非营利组织财务会计软件：已使用 计划使用 不使用三、接受监督管理情况检查年度 年检结论 整改情况2012 年度 合格 无2013 年度 合格 无年度检查2014 年度 合格 无是否参评 是 否 评估时间 年 月 日评估结论 AAAAA AAAA AAA AAA 以下社会组织评估有效期至 年 月 日年度 是否接受审计 审计机构 审计报告用途2013 年 是 否 新疆瑞丰有限责任会计
11、师事务所2014 年 是 否 乌鲁木齐金丝玉会计师事务所财务审计2015 年 是 否 新疆君宇会计师事务所是否受到过行政处罚 是 否（如选否，则不需填写以下四项内容）行政处罚时间 年 月 日行政处罚种类 无行政处罚行政处罚实施机关 无8违法行为 无四、财务会计报告（注：此表由获得 3A 以上（含 3A）评估等级的单位自行填报；3A 以下和未参加评估的单位需参照此表提供会计师事务所作的年度财务审计报告）（一）资产负债表截止到 年 12 月 31 日 单位：人民币元资 产 行次 年初数 期末数 负债和净资产 行次 年初数 期末数流动资产： 166618.52 82331.98 流动负债：货币资金
12、1 短期借款 61短期投资 2 应付款项 62 -51.20应收款项 3 应付工资 63预付账款 4 应交税金 65 2732.35存 货 8 预收账款 66待摊费用 9 预提费用 71一年内到期的长期债权投资 15 预计负债 72其他流动资产 18 -12 一年内到期的长期负债 74流动资产合计 20 166618.52 82319.98 其他流动负债 78 178.88流动负债合计 80 2860.03长期投资：长期股权投资 21 长期负债：长期债权投资 24 长期借款 81长期投资合计 30 长期应付款 84其他长期负债 88固定资产： 长期负债合计 90固定资产原价 31 5920.3
13、0 5920.30减：累计折旧 32 受托代理负债：固定资产净值 33 受托代理负债 91在建工程 34文物文化资产 35 负债合计 100固定资产清理 38固定资产合计 40无形资产：无形资产 41 净资产： 100000非限定性净资产 101 69678.79 88240.289受托代理资产： 限定性净资产 105受托代理资产 51 净资产合计 110 169678.79资产总计 60 172538.82 88240.28 负债和净资产总计 120 172538.82 88240.2810（二）业务活动表截止到 年 12 月 31 日 单位：人民币元上年末数 本年累计数项 目 行次非限定性
14、 限定性 合计 非限定性 限定性 合计一、收 入 281652.00 171135.00 171135.00其中：捐赠收入 1提供服务收入 3商品销售收入 4政府补助收入 5投资收益 6其他收入 9 171135.00 171135.00收入合计 11二、费 用（一）业务活动成本 12其中：人员费用 13日常费用 14固定资产折旧 15税费 16 21275.85 5281.92 5281.92（二）管理费用 21 194930.49 147305.31 147305.31（三）筹资费用 24（四）其他费用 28 -13.72 -13.72费用合计 35 216206.34 152573.51
15、 152573.51三、限定性净资产转为非限定性净资产40四、净资产变动额（若为净资产减少额，以“-”号填列）4565445.66 18561.49 18561.4911（三）现金流量表 截止到 年 12 月 31 日 单位：人民币元项 目 行次 金 额一、业务活动产生的现金流量：接受捐赠收到的现金 1提供服务收到的现金 3销售商品收到的现金 4 171135.00政府补助收到的现金 5收到的其他与业务活动有关的现金 8 12.00现金流入小计 13 171147.00提供捐赠或者资助支付的现金 14支付给员工以及为员工支付的现金 15 106610.00购买商品、接受服务支付的现金 16支付
16、的其他与业务活动有关的现金 19 48823.54现金流出小计 23 155433.54业务活动产生的现金流量净额 24 15713.46二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金 25取得投资收益所收到的现金 26处置固定资产和无形资产所收回的现金 27收到的其他与投资活动有关的现金 30现金流入小计 34购建固定资产和无形资产所支付的现金 35对外投资所支付的现金 36支付的其他与投资活动有关的现金 39现金流出小计 43投资活动产生的现金流量净额 44三、筹资活动产生的现金流量：借款所收到的现金 45收到的其他与筹资活动有关的现金 48现金流入小计 50偿还借款所支付的现金 51偿
17、付利息所支付的现金 52支付的其他与筹资活动有关的现金 55 现金流出小计 58筹资活动产生的现金流量净额 59四、汇率变动对现金的影响额 60五、现金及现金等价物净增加额 61 15713.4612（四）附注.固定资产、累计折旧 （1）固定资产类别如下：项 目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额一、固定资产原价合计 5920.30 5920.30其中：房屋、建筑物机器设备运输工具 5920.30 5920.30二、累计折旧合计其中：房屋、建筑物机器设备运输工具三、固定资产账面价值合计其中：房屋、建筑物机器设备运输工具（2）固定资产用途如下：年初数 期末数用 途原价 累计折旧
18、账面价值 原价 累计折旧 账面价值自用 5920.30 5920.30 5920.30出租公益项目合 计（有已设立抵押和担保的固定资产，应予说明。）净资产 项 目 年初数 本年增加 本年减少 年末数1限定性净资产2非限定性净资产 69678.79 18561.49 88240.28合 计（1）净资产比上年增加或减少的主要原因：（2）限定性净资产明细 13项 目 年初数 本期增加 本期减少 年末数合 计接受捐赠收入本年发生额 上年发生额项 目非限定性 限定性 合计 非限定性 限定性 合计12提供服务收入项 目 本年发生额 上年发生额1培训 171135.00 281652.002咨询3会议4展览
19、其中政府购买服务收入（需交税，释义参见国办发201396 号文)合 计商品销售收入项 目 本年发生额 上年发生额12合 计政府补助收入项 目 本年发生额 上年发生额12合 计 投资收益产生投资收益的来源 本年发生额 上年发生额1培训收入 18561.49 65445.662合 计14税费情况营业税 附表（部填 地方选填） 84716.00增值税企业所得税 1965.90土地增值税城市维护建设税 330.12房产税土地使用税车船使用税教育费附加 141.48代扣代缴个人所得税15六、业务活动情况（一） 年年度业务活动总体情况和 年年度工作计划简要（限 1500 字）可增加页数（请填写本年度遵守法
20、律法规和国家政策情况、履行登 记手 续情况、理事会召开情况、人员和机构变动情况、财务管理情况、开展承诺服务 和信息公开活动情况、按照章程开展活动情况及参与社会组织党建活动情况等。举办过面向社会的研讨会、论坛 的还应当填写研讨会、 论坛 等活动情况。）16（二）年度举办公益活动的情况（与基本信息表中数字关联）序号 活动名称 时间 地点 活动内容 经济、社会效益1.2.3.4.5.（三）年度接受捐赠资助情况和使用情况（单位：人民币元）项 目 现金 非现金折合 合计一、本年度捐赠收入（一）来自境内的捐赠其中：来自境内自然人来自境内组织（二）来自境外的捐赠其中：来自境外自然人来自境外组织主要用途和使用
21、情况（四） 年度国际交流与合作情况（与基本信息表数字关联）1国际合作项目项目资金（单位：人民币元）序号项目名称批准机关境外合作单位名称境外合作单位所属国家、地区或国际组织 境内 境外项目类别项目实施时间项目实施地（填写省级行政区名称）123172参加国际会议序号 会议名称 时间 地点 类型 主办单位名称我方经费来源我方发言主题1233参加国际组织担任职务情况序号国际组织名称（中、英文全称） 国际组织类 型 参加时间缴纳会费数额（单位：人民币元/年） 职务类型 任职起止时间1 时间段（年）234组团出国（境）访问序号 出访国家或地区 时间 人数 目的 经费来源境外邀请单位名称 批准机关123（五）举办展览会、交易会、研讨会、培训、评比达标表彰的情况（与基本信息表数据关联）序号 活动名称 类型 时间或周期 对象 地点 批准单位1234518七、其它需要说明的情况 （1500 字以内）19八、年检审查意见业务主管单位初审意见（印鉴）年 月 日 承办人：年 月 日审核人：年 月 日登记管理机关审查意见负责人：（印鉴）年 月 日
