1、1工艺管理制度汇编导读：就爱阅读网友为您分享以下“工艺管理制度汇编”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对 的支持!安徽丰原生物化学股份有限公司 柠檬酸利润中心 工艺管理制度汇编 受控状态： 编号：SC G02 003 编制： 审核： 审批: 发布日期：2009 年 7 月 15 日 实施日期：22009 年 7 月 15 日檬酸利润中心 管理制度汇编 目 录 一、工艺技术管理制度? 3 第一章 工艺流程? 3 第二章 工艺参数? 6 第三章 工艺质量? 9 第四章 操作规程? 18 二、工艺运行管理制度? 21 第一章 记录管理? 21 第二章 统计分析? 26 第三章 异常管理? 29 第四
2、章 事故管理? 32 第五章 监控管理? 38 第六章 考评管理? 41 第七章 工艺台帐? 44 三、工艺变更管理制度? 47 3第一章 工艺改进? 47 第二章 工艺改造? 50 四、工艺试验管理制度? 53 第 2 页 共 56 页 檬酸利润中心 管理制度汇编 工艺技术管理制度 第一章 工艺流程 第一条 工艺流程由工艺设计部门针对生产工艺制定，以作业指导书的形式下发执行。 第二条 为了保证工艺流程的先进性、合理性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺流程的管理，生产分厂负责具体实施。 第三条 分厂在生产过程中应严格按照工艺流程的路线进行生产过程控制，不得擅自更改工艺流程。 第四条 由于
3、工艺优化等因素需对工艺流程进行变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经公司分管副总审批后执行，同时对作业指导书补充修订。 4第 3 页 共 56 页 檬酸利润中心 管理制度汇编 工艺流程制定流程 责任主体 公司分管副总 E 柠檬酸生产部 副总经理 D 柠檬酸生产部 C 分厂 B 工艺设计部门 A 节 点 1 2 开始 制定流程 3 管理 执行 工艺优化 4 提出变更申请 5 审批 审核 初审 6 执行、验证 7 结束 审核人 签发人 签发日期 第 4 页 共 56 页 檬酸利润中心 管理制度汇编 工艺流程制定流程说明 节点 任务名称 任务重点 时限 相关文件及表单 A2 制定流程
4、工艺设计部门根据生产工 4 个工作艺制定生产流程 日 分厂按照工艺流程对生产进行过程控制 工艺技术处对分厂工艺流程的执行进行监督管理 / B3 执行 C3 管理 / B4 提出变更申请 C5 初审 工艺优分厂对因工艺优化需变5更化后 0.5 的工艺流程提出变更申请 个工作日 由设备处、安全处、技术 2-4 个工处对工艺流程变更申请进作日 行初审 生产部副总经理对工艺流程的变更申请进行审核 公司分管副总对上报的工艺流程的变更申请进行审批 分厂按照变更后的工艺流程对生产进行过程控制，对作业指导书进行修改，工艺技术处与分厂共同对变更后的生产进行跟踪验证 1-2 个工作日 0.5 个工作日 D5 审核
5、 E5 审批 C6 B6 执行 / 第 5 页 共 56 页 檬酸利润中心 管理制度汇编 第二章 工艺参数 第五条 工艺参数主要指作业指导书中所控制的技术指标、质量指标、运行参数。工艺参数由工艺设计部门针对生产工艺制定。 第六条 为了保证生产操作的精确性、稳定性，柠檬酸生产部工艺技术处负责工艺参数的监管，生产分厂负责具体执行。 第七条 由于工艺优化使工艺参数发生变更时，分厂应根据工艺变更管理制度要求报部门审核，经分管副总审批6后执行，同时对作业指导书补充修订。 第八条 分厂在生产过程中应严格工艺参数的控制标准进行生产过程控制，分厂不得擅自变更。 第 6 页 共 56 页 檬酸利润中心 管理制度
6、汇编 工艺参数制定流程 责任主体 节 点 1 2 分管副总 E 柠檬酸生部 副总经理 D 柠檬酸生部 工艺技术处 C 生产分厂 B 工艺设计部门 A 开始 监管 执行 工艺优化 制定 3 提出优化建议 提出变更申请 4 审批 审核 初审 5 执行、验证 6 结束 审核人 签发人 签发日期 第 7 页 共 56 页 檬酸利润中心 管理制度汇编 工艺参数制定流程说明 7节点 任务名称 任务重点 时限 相关文件及表单 A2 制定 工艺设计部门针对生产工 4 个工作艺制定生产参数 日 分厂按照工艺参数对生产进行过程控制 工艺技术处对分厂工艺参数的执行进行监督管理 / B2 执行 C2 管理 / B3
7、提出变更申请 工艺优分厂对因工艺优化需变更化后 0.5 的工艺参数提出变更申请 个工作日 工艺技术处对工艺参数提出优化建议 由技术处对工艺参数变更申请进行初审 / 1-2个工作日 C3 提出优化建议 C4 初审 D4 审核 E4 审批 C5 B5 执行 由技术处对工艺参数变更申请进行初审后生产部副2-4 个工总经理对分厂上报的工艺作日 流程的变更申请进行审核 公司分管副总对上报的工 0.5 个工艺参数的变更申请进行审作日 批 分厂按照变更后的工艺参数对生产进行过程控制，对作业指导书进行修改；/ 工艺技术处同分厂共同对生产过程进行跟踪验证 第 8 页 共 56 页 檬酸利润中心 管理制度汇编 第
8、三章 工艺质量 第一节 原辅料、包装物质量管理 第九条 原辅料、包装物质量标准由生产运营监控部依据与产品有关的国际、国内、行业及相关的企业标准，同8时结合生产工艺需求制定，原辅料、包装物的质量由生产运营监控部负责检验。 第十条 分厂负责对组进的原辅料、包装物质量进行监督，质检处负责按照辅料监督抽查制度对组进的辅料进行不定期的监督抽查，对不符合质量标准的严格按公司要求执行。 第十一条 分厂在领用原辅材料、包装物时要严格填写领料单，分厂在使用过程中应认真填写领用记录。 第十二条 分厂应按照质量要求储存、使用原辅材料和包装物。在使用过程中发现质量问题时要立即停用，隔离放置，同时汇报生产部并向相关部门
9、反馈，按公司相关制度处理。 第 9 页 共 56 页 檬酸利润中心 管理制度汇编 原辅料、包装物质量监督管理流程 责任主体 节 点 1 2 生产运营监控部 A 柠檬酸生产部 B 柠檬酸生产部质量检验处 C 生产分厂 D 公司相关部门 E 开始 确定原辅料质 9量标准 检验质量 监督组进质量 3 不合格 合格 4 现场重新取样确认决定退货或让步使用 领用、使用 5 6 不合格 退货 现场确认决定退货或让步使用 停用，隔离，反馈生产部、公司相关部门 7 8 退货 结束 审核人 签发人 签发日期 第 10 页 共 56 页 檬酸利润中心 管理制度汇编 原辅料、包装物质量监督管理流程说明 节点 任务名
10、称 确定原辅料质量标准 检验质量 任务重点 生产运营监控部确定原辅料、包装物的质量标准 生产运营监控部负责对原辅料、包装物进行检验 时限 相关文件及表单 A2 / 0.5-1 个工作日 A3 分厂、质量检验处负责对组进的原辅料、包装物的 C3/D3 监督组进质量 2 小时 质量进行监督，质量检验处不定期抽查。 生产运营监控部，柠檬酸现场重新取样确认生产部对检验不合格的原 0.5-1 个工 A4/B4 决定退货或让步使辅料、包装物现场确认决作日 用 定退货或让步使用 分厂对检验合格的原辅接到检验 D4 领用、使用 料、包装物办理领用手续结果后立后使用 即执行 公司相关部门对检验中存 1-2 个工
11、作 E5 退货 在质量10问题的原辅料、包日 装物办理退货手续 生产运营监控部、柠檬酸现场重新取样确认生产部对使用过程中的不 A6/B6 决定退货或让步使合格原辅料、包装物进行 2 小时 用 现场确认决定退货或让步使用 分厂对使用过程中发现的停用隔离，反馈生产有质量问题的原辅料、包 D6 1 小时 部、公司相关部门 装物立即停用隔离，并报告生产部及公司相关部门 公司相关部门对使用中存 1-2 个工作 E7 退货 在质量问题的原辅料、包日内 装物办理退货手续 第 11 页 共 56 页 檬酸利润中心 管理制度汇编 第二节 中间品质量管理 第十三条 生产部工艺技术处负责制定中间品质量控制点，生产运营监控部、生产运营管理部依据与产品有关的国际、国内、行业及相关的企业标准，结合本企业的实际情况制定相应的检验标准、检验规程，生产部质检处负责过程控制检验，分厂严格执行中间品质量控制标准。 第十四条 不合格中间品未经当班调度或工艺技术处人员批准，不准进入下工序。分厂针对不合格的原因进行分析，制定纠正预防措施予以落实，并对预防措施的有效性进行验证。记入分厂工艺台帐，对影响较大的报工艺技术
