1、工艺指标（工艺卡片）管理制度1 目的为更好的控制工艺指标，使生产平稳有序进行，按时完成生产任务，保证产品质量特制定本办法。2 范围本标准规定了鸿基焦化有限责任公司指标管理职责、管理内容与要求。本标准适用于鸿基焦化各生产车间。3 职责3.1 生产技术部是公司工艺指标的归口管理部门，负责：1）确定工艺卡片的内容、语言和格式；2）工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；3）工艺卡片的日常管理，确保工艺卡片的有效性、适宜性；4）监督工艺卡片的使用。3.2 工艺指标由生产技术部负责监督检查3.3 设备指标由设备部负责监督检查3.4 安全环保指标由安环消防部负责监督检查3.5 产品质量指标由生产技术部
2、负责监督检查3.6 生产车间负责工艺指标的具体编制和执行，对运行中存在的问题提出修改意见。4 工艺卡片内容与要求4.1 工艺卡片指标的来源装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。4.2 工艺卡片的内容4.2.1 内容包括：装置名称、工艺卡片编号、原料及化工原材料质量指标、装置关键工艺参数指标、动力工艺指标、装置成品及半成品质量指标、装置消耗指标、环保监控指标、主要技术经济指标、主管领导及部门签字、执行日期。4.2.2 具体控制指标主要包括： 关键控制工艺指标 关键环保监控指标 装置重要公用工程系统指
3、标 主要工艺运行指标 主要设备运行指标 原料质量控制指标 装置产品质量控制指标4.3 工艺卡片中涉及技术秘密的部分，不能公开展示。4.4 工艺卡片中各项指标应达到的要求： 符合装置生产操作的特点 保证产品质量 节能降耗 工艺技术水平先进5 工艺卡片编制、变更及修订5.1 原始工艺卡片编制及审批5.1.1 各生产车间根据 4 要求,制定出工艺指标卡片初稿。5.1.2 工艺卡片交车间主任签字生产技术部会同相关部室进行审核并会签副总工程师审核总工程师审核批准后下发执行。5.1.3 临时工艺卡片管理新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，运行半年后，生产工艺运行稳定，修订临时工艺卡片，形成正式的工艺卡片；
4、临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；临时工艺卡片必须有时间限制，过期自动作废。5.2 工艺指标的变更、调整5.2.1 下列情况应对工艺指标进行变更、调整：1) 未达到 4.4 要求的；2) 装置技术改造要求；3) 原材料性质已发生变化；4) 产品结构发生变化；5) 操作条件发生变化；5.2.2 控制指标变更，须由生产车间填写文件审批单，说明变更的内容和理由，交生产技术部会同相关部室进行审核并会签、主管副总工程师审定、总工程师批准后执行。5.3 工艺卡片的修订工艺卡片原则上每年评审、修订一次，修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。5.3.1 装置每次大检修后，生产技术部组织相关部门对该装
5、置检修前的工艺卡片进行评审，确定工艺卡片的有效性；5.3.2 装置进行技术或设备改造后，生产技术部组织相关部门对工艺卡片进行重新修订。5.3.3 修订程序：生产车间根据要求,修订工艺卡片指标交车间主任签字生产技术部会同相关部室进行审核并会签副总工程师审核总工程师审核批准后下发执行。工艺卡片原件由生产技术部保管。5.3.4 新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片必须从原存放地注销，生产技术部负责检查。5.4 工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放：5.4.1 工艺卡片的文本格式、编号、装订和发放由生产技术部负责；5.4.2 工艺卡片的正式文件编号由生产技术部按文件控制程序要求负责统一编制；5.4.3
6、 生产技术部编制发放编号并进行发放登记；5.4.4 二次发放的工艺卡片按文件控制程序的要求进行管理；5.4.5 所有最新版本工艺卡片均统一在生产技术部的专用计算机内保存,并由专人管理。6 指标控制与检查6.1 工艺指标合格率要求98%，工艺指标合格率=（工艺检查瞬时值合格指标个数/检查工艺指标个数总和）100%6.2 车间要随时跟踪工艺卡片的执行情况，对违反工艺操作纪律的处罚记录必须保存齐全。6.3 班长和操作工需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与 DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标得到有效控制。工艺技术员具体负责班组工艺卡片执行情况的检查与监督。6.4 现场检查工艺指标超标 15
7、分钟及时调整，并查找原因，提出纠正措施，杜绝再次发生超指标的现象。6.5 如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，车间需向生产技术部汇报，组织查找深层次原因，落实措施并填写纠正和预防措施验证单 ，消除超指标现象。 6.6 生产车间操作现场必须有工艺指标的现行有效版本，并按要求进行检查、记录和考核。6.7 生产技术部对指标的检查与考核每月至少进行一次。7 考核生产技术部定期监督检查执行情况，设备部、安环部配合，不符合者按工艺技术管理工作考核执行。附录 A 工艺卡片格式与内容附录 B 工艺指标变更单格式与内容附录 C 工工艺卡片修订单格式与内容附录 D 纠正和预防措施验证单格式与内容鸿 基
8、焦 化 x车 间 工 艺 卡 片 编 号 ： 制 定 日 期 ： X年 月 日 执 行 日 期 ： X年 月 日工 艺 卡 片 内 容 包 括 ：1、 工 艺 卡 片 编 号2、 原 料 及 化 工 原 材 料 质 量 指 标3、 装 置 关 键 工 艺 参 数 指 标4、 动 力 工 艺 指 标5、 装 置 成 品 及 半 成 品 质 量 指 标6、 环 保 监 控 指 标7、 主 要 技 术 经 济 指 标8、 车 间 主 任 签 字 相 关 部 室 审 核 并 会 签 副 总 工 程 师 审 核 总 工 程 师 审 核 批 准 下 发 执 行9、 制 定 日 期 、 执 行 日 期备 注
9、 ： 工 艺 指 标 实 行 公 司 、 车 间 两 级 管 理技 术 部 负 责 对 工 艺 指 标 进 行 建 立 、 修 改 、 审 核 、 实 施 与 考 核编 制 车 间 审 核 会 签 审 定 工 艺 副 总 工 程 师 批 准化 验 室 生 产 部 设 备 部 技 术 部签 名日 期工艺指标变更单编号：GL-JS-33 日期： 年 月 日工艺指标名称：原指标：现变更改为：变更原因：车间主任： 化验室： 生产部： 设备部： 生产技术部： 副总工程师：总工程师：工艺卡片修订单编号：GL-JS-44 日期：X 年 X 月 X 日修订内容名称：原修订内容：现变更改为：变更原因：车间主任： 化验室： 生产部： 设备部： 生产技术部： 副总工程师：总工程师：工艺指标纠正和预防措施验证单编号：GL-JS-45 日期：X 年 X 月 X 日工艺指标名称： 指标具体内容： 连续超标次数：分析原因： 纠正措施：预防措施：备注：
