1、规章制度控制表制度名称 京源公司安全生产标准化管理规定制度编号版本 签发日期下次评估时间起草人 部门审核分管领导审核签发人是否修订此次修订的主要内容首次制定。解释部门安全监察部实施及完善执行人安全监察部主管京源公司安全生产标准化管理规定1 目的规范京源公司的安全生产标准化工作，提高安全生产管理水平，确保生产安全。2 适用范围本规定适用京源公司安全生产管理工作。3 职责3.1 总经理工作部负责标准化管理工作。3.2 各部门负责本部门安全生产标准化工作。3.3 安全监察部负责安全生产标准化监督管理工作。 4 要求和程序4.1 安全生产责任制4.1.1 公司安全生产责任制4.1.1.1 安全监察部每
2、年对公司安全生产责任制复查、修订一次，并于 12 月 25 日前完成修订审批手续。4.1.1.2 安全监察部每年初根据安全生产委员会的决定，行文发布年度安全生产目标。4.1.1.3 公司安全生产委员会确定的年度安全生产目标，与公司各部门签订年度安全目标责任书。4.1.2 部门安全生产责任制管理4.1.2.1 各部门根据公司安全生产责任制，细化分解制定本部门安全生产责任制，部门安全生产责任制不得与公司安全生产责任制相抵触，不得低于公司安全生产责任制要求。4.1.2.2 各部门根据公司年度安全目标责任书的要求，将年度安全目标责任书分解后与班组签订部门年度安全目标责任书。4.1.3 班组安全生产责任
3、制4.1.3.1 各班组根据公司安全生产责任制，细化分解制定本班组安全生产责任制，班组安全生产责任制不得低于所在部门安全生产责任制要求。4.1.2.2 各部门根据部门年度安全目标责任书要求，将年度安全目标责任书分解后与班组成员签订部门年度安全目标责任书。4.2 安全生产目标管理安全生产目标实行分级管理4.2.1 公司控制重伤和事故，安全监察部每月检查公布各单位安全生产目标完成情况；4.2.2 部门控制轻伤和障碍，不发生重伤和事故。各单位应确保各项措施得到落实并检查班组安全生产目标完成情况；4.2.3 班组控制异常和未遂，不发生轻伤和障碍。各班组应确保各项措施得到落实。4.3 月度安全分析例会4
4、.3.1 公司月度安全分析例会4.3.1.1 公司根据安全生产情况每月至少召开一次月度安全分析例会。4.3.1.2 月度安全分析例会由公司总经理主持召开，安全生产委员会成员、主要生产单位负责人参加，安全网成员可列席会议。4.3.1.3 月度安全分析例会应通报安全生产情况，针对安全生产过程中存在的不安全因素或典型事件进行分析，寻找解决方法，对为安全生产做出贡献的人或事提出表扬，对安全生产情况不好的单位或个人提出批评。公司主要领导对近期或长期安全生产工作提出要求或指示。4.3.1.4 月度安全分析例会结束后，由安全监察部整理会议纪要下发各部门学习。4.3.2 部门月度安全分析例会4.3.2.1 各
5、部门根据安全生产情况每月至少召开一次月度安全分析例会，在公司月度安全分析例会召开前必须召开一次月度安全分析例会。4.3.2.2 部门月度安全分析例会由部门安全第一责任人主持召开部门主要管理人员和班组长参加。4.3.2.3 部门月度安全分析例会应分析通报本单位安全生产情况，针对安全生产过程中存在的不安全因素或典型事件进行分析。4.3.2.4 部门月度安全分析例会结束后形成会议纪要报安全监察部。4.4 安全日活动4.4.1 部门安全日活动4.4.1.1 各部门每月至少组织全体管理人员开展一次安全日活动，并由部门安全员做好记录。4.4.1.2 有班组的部门，部门领导至少每月应参加一次班（组）安全活动
6、并检查活动情况。4.4.2 班组安全日活动4.4.2.1 班组每周至少活动一次，每月不少于 4 次。4.4.2.2 白班班组应安排在每周五下午进行，运行班组应安排在每个轮值的白班交班后进行。4.4.2.3 班组安全日活动由班长主持、安全员记录，班组全体成员参加。4.4.3 安全日活动安全日活动必须包括以下内容：4.4.3.1 安全学习（活动）情况，如：学习安全生产法律、法规、规程、文件、通报、安全技能，安全检查、主题讨论、案例分析等；4.4.3.2 本周（上周）安全工作总结：该部分内容重点对本周（上周）的具体工作进行总结。如表扬安全生产中出现的好人好事，批评违章行为，分析一周来在安全生产工作中
7、出现的问题，并从中吸取经验教训；日常安全工作执行情况，如 “两票”执行情况等；4.4.3.3 活动讨论：该部分应根据前两部分进行全班组性讨论，体现出安全活动的民主性、活跃氛围。讨论时要针对前两款的内容，结合本部门、班组的实际，吸取教训或提出如何落实的打算等；4.4.3.4 下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要结合周计划进行，对安全工作进行重点布置，以便提前做好准备；4.4.3.5 主持人、应参加人数、实际参加人数、缺席者姓名、缺席者补课记录、活动时间、部门安全员、领导检查批示等几个栏目。4.4.4 部门安全员必须在每月 5 日前将安全活动记录本收齐检查后送安全监察部审核签字。4.5 安全检
8、查安全检查分为定期、不定期安全检查和专项安全检查等。4.5.1 专项安全检查专项安全检查由公司组织，也可由公司责令部门开展。专项安全检查必须包括以下几方面内容：4.5.1.1 检查主题在进行定期安全检查前，安全监察部结合检查目的或要求明确检查主题。4.5.1.2 组织机构在进行定期安全检查前，安全监察部结合检查目的或要求建立检查组织机构，以确保安全检查的正常进行。4.5.1.3 检查安排在进行定期安全检查前，安全监察部结合检查目的或要求编制检查安排或安全检查表。4.5.1.4 情况通报在安全检查中，应及时通报检查情况，下发整改任务。4.5.1.5 闭环跟踪检查结束后，安全监察部应定期跟踪检查发
9、现问题整改情况，做到闭环管理。4.5.2 不定期安全检查公司安全生产委员会或安全监督体系根据生产实际不定期对各单位进行安全检查，并发布情况通报。定期安全检查4.5.3 定期安全检查定期安全检查包括春检、秋检、重大节日前的安全检查等。4.5.3.1 春检、秋检由公司总经理负责安排。4.5.3.2 每季度由生产副总经理负责至少组织一次季度检查。4.5.3.3 每月由各单位领导组织对本单位至少组织一次月度检查。4.5.3.4 每周由各安全监察部专工组织对各单位单位至进行周检查。4.5.3.5 每天由各单位管理人员对生产现场进行巡视检查。4.6 班前会和班后会4.6.1 班前会（工前会）4.6.1.1
10、 接班前，班长要结合当班运行方式和工作任务，作好危险点分析、事故预想，布置安全措施，交代作业中的注意事项。4.6.1.2 检修班组（工作负责人）在上班后及开工前班长要召集作业班成员，结合运行方式和工作任务，作好危险点分析，布置安全措施，交代作业中的注意事项清点参加工作人数。4.6.2 班后会4.6.2.1 运行班组交班后、检修班组下班前，班长应总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人好事，批评忽视安全、违章作业等不良现象，并做好记录。4.7 安全简报公司定期或不定期编写安全简报、通报、快报，综合安全情况，分析事故规律，吸取事故教训。安全简报每月至少编制一期。4.8安全生产教育4.8.1 三级安全教
11、育4.8.1.1 对新录入人员（新分配的大、中专毕业生、代培人员、合同工、临时工）必须经公司、生产部门和班组三级安全教育，经安规考试合格后，方可上岗工作。4.8.1.2 公司级教育：新录入人员在分配到生产部门、班组前，由公司人事劳动部进行安全教育，相关部门配合。教育内容包括：企业安全生产状况，国家有关安全生产方针、政策、法律、法规、规定，厂规厂纪教育，安全规程制度教育，学习电力企业生产安全事故案例，一般安全技术知识教育，生产现场的参观熟悉，安规考试。公司级教育时间不少于8学时。4.8.1.3 部门级教育：讲解部门安全生产特点，劳动规则和应重视的安全问题，安全规程和技术规程教育，讲解部门工业卫生
12、常识、劳动保护用品的使用，讲解危险区域、有毒有害作业情况的安全注意事项，讲解部门历年生产安全事故案例以及安全预防措施等。部门级教育时间不少于24学时。4.8.1.4 班组教育：讲解本岗位安全生产知识、工作性质、职责范围、规章制度，讲解岗位劳动保护用品使用方法、工器具使用的安全注意事项，讲解岗位事故案例和常发性故障的预防措施，掌握必要的安全知识和安全技能。班组教育时间不少于12小时。4.8.2特种作业人员安全教育4.8.2.1 特种作业人员上岗前，必须执行“资格准入” 制度，必须经过专业技术培训，内容有：本岗位的专业技术知识、安全教育和安全操作技能，经考核合格后，持劳动部门和质量技术监督部门颁发
13、的特种作业安全操作资格证，方准许独立上岗操作。4.8.2.2 特种作业人员上岗每年必须在岗培训，并通过劳动部门和质量技术监督部门的年审。4.8.3 在岗生产人员的安全教育4.8.3.1 在岗生产人员应定期进行有针对性的现场安规考问、反事故演习、安全技术知识问答、事故预想等现场安全教育培训。4.8.3.2 离开运行岗位3个月及以上的值班人员，必须经过熟悉系统、熟悉运行方式的跟班实习，并经安规考试合格，方可上岗工作。4.8.3.3 生产人员调换岗位、所操作设备或技术条件发生变化，必须进行适应新岗位、新操作方法的安全技术教育培训和实际操作训练，经考试合格后，方可上岗。4.8.3.4 所有生产人员必须
14、熟练掌握触电现场急救方法，所有职工必须掌握消防器材的使用方法。4.8.3.5 部门内部岗位调动，由调入班组的班长(或培训员)按班组安全教育内容，进行安全教育。4.8.3.6 公司内职工调动，由调入部门主任(或培训员)按部门安全教育内容进行安全教育。4.8.4 外来人员的安全教育4.8.4.1 参观、学习人员安全教育的主要内容是企业安全生产情况，电力生产安全知识，参观时注意事项，由接待单位负责。4.8.4.2对违章者按公司有关规定和反违章工作管理规定进行教育。4.8.4.3 特殊工种安全教育：起重工和机动车辆驾驶员等特殊工种的安全教育由人事劳动部、安全生产部和有关单位负责。4.8.4.4施工前的
15、安全教育：外单位人员到公司内进行项目施工作业，必须经设备管理部、安全生产部等有关单位进行作业前的安全教育培训，经安规考试合格后，方可进入生产现场作业，并办理完善的施工项目合同、安全责任书以及施工安全、组织、技术措施，并备案。4.8.5 所有生产人员必须熟练掌握触电现场急救方法; 所有职工必须掌握消防器材的使用方法。4.9安全生产法规、规程制度的定期考试4.9.1 安全监察部定期组织对中层干部及专业师的安全生产规章制度和规程考试，并将考试成绩通报人力资源部，由人力资源部记入个人教育培训档案。4.9.2 安全监察部每年对工作票签发人、工作负责人、工作许可人进行培训，经考试合格后，以正式文件形式发布
16、有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单。4.9.3 各单位负责对本单位人员进行安全生产法规、规程制度的定期考试，并将考试成绩通报人力资源部，由人力资源部记入个人教育培训档案。4.9.4 离开运行岗位 3 个月及以上的值班人员，必须经过熟悉设备系统、熟悉运行方式的跟班实习，并经电业安全工作规程考试合格后，方可再上岗工作。4.9.5 离岗和转岗的生产人员必须进行适应新岗位、新操作方法的安全技术教育和实际操作训练，经考试合格后，方可上岗。4.9.6 对违反规章制度和规程造成事故、一类障碍、严重未遂事故的责任者以及因违章下岗人员，除按有关规定处理外，还应责成其学习有关规章制度，经考试
17、考核合格后，方可重新上岗。4.10 “两措 ”计划4.10.1 年度反事故措施计划以生产技术部门为主编写，各有关部门参加制定；安全技术劳动保护措施计划由安全监督部门为主，劳动人事和其他有关部门参加制定。4.10.2 各部 门依据公司年度 “两措”计 划编制本单位“ 两措”计划明确具体实施人，认真实施。4.10.3 各班组依据本单位年度“两措” 计 划编制本班组“两措”计划明确具体实施人，认真实施。明确具体实施人，进行落实实施。4.10.4 对因不可控原因使计划不能按时完成的，应提出变更申请（延期或撤消），经批准后执行。4.10.5 各部门应定期检查反事故措施计划、安全技术劳动保护措施计划的实施
18、情况，并保证反事故措施计划、安全技术劳动保护措施计划的落实。4.11 特种作业人员管理4.11.1 人力资源部建立全公司特种作业人员档案；4.11.2 各单位建立本单位特种作业人员档案；4.11.3 各班组建立本班组特种作业人员档案；4.11.4特种作业人员上岗前，必须执行“资格准入” 制度，必须经过专业技术培训，内容有：本岗位的专业技术知识、安全教育和安全操作技能，经考核合格后，持劳动部门和质量技术监督部门颁发的特种作业安全操作资格证，方准独立上岗操作。4.11.5特种作业人员上岗每年必须在岗培训，并通过劳动部门和质量技术监督部门的年审。未通过年审的，应从特种作业人员档案中剔除。4.12特种
19、设备管理4.12.1 安全监察部建立全公司起重设备台账，负责起重设备的年检，生产技术部建立全公司其它特种设备台账，并负责其年检；4.12.2 各单位建立本单位特种设备台账，负责每月对所辖特种设备至少检查一次并做好记录；4.12.3 各班组建立本班组特种设备台账，负责每次使用前对所辖特种设备检查并做好记录；4.12.4 特种设备投入运行前，必须取得政府主管部门的有效检验合格证。4.12.5 特种设备管理、操作、使用人员必需持有有效的特种作业安全操作资格证。4.12.6 安全工器具、用具、电动工器具、起重工器具应分类登记建档。4.13 安全事件管理4.13.1 安全事件报告安全事件的报告采取初步报
20、告、跟踪报告、分析报告三种方式。跟踪报告和分析报告均应填写书面的事件报告单。4.13.1.1 初步报告安全事件发生后，当值值长用电话、电传、邮件等方式立即报告分公司调度室。发生人身死亡和 3 人及以上重伤事故，重大及以上设备事故、火灾事故、交通事故等重特大安全事件应在 8 小时内报告分公司安全监督与生产部。初步报告内容应包括：事件发生的时间、地点、单位；事件发生的简要经过、伤亡人数、设备损坏的初步情况、直接经济损失的初步估计；限制事件发展采取的措施；事件发生原因的初步判断。 4.13.1.2 跟踪报告（1）人身事件由安全监察部跟踪，设备事件由生产管理部跟踪。（2）事件发生后的 20 小时内，跟
21、踪部门将事件较为详细的情况填报安全事件报告单，并以电子文档形式报分公司安全监督与生产部调度室。（3）根据事件的进展，将事件的阶段情况填报安全事件报告单。安全事件报告单应按事件发生的时间顺序依次填写不同的序列号。（4）对于影响机组启动的设备故障，应在设备具备检查条件后 6小时内将检查的简要情况以电子文档报分公司安全监督与生产部调度室和相应的分公司安全生产联系人。（5）对于重大设备事故，每日 8 时 00 分前以电子文档形式将事件进展情况及采取的措施、进度安排等报告分公司安全监督与生产部调度室及相关人员。4.13.1.3 分析报告在安全事件处理结束后 24 小时内，安全监察部将最终的安全事件报告单
22、以电子文档形式报告分公司调度室。4.13.2 安全事件处理安全事件处理严格执行“四不放过” （即事故原因没查清楚不放过，整改措施没有落实不放过，责任人员没有受到处理不放过，有关人员没有受到教育不放过）原则。由安全监察部提出考核意见后，经公司安委会批准，人力资源部执行。5 资料和记录5.1各单位应保有以下资料5.1.1 有效版本的安规、运行规程、检修规程、系统图、事故调查规程和技术措施等。5.1.2 公司规章制度。5.1.3 应急预案。5.14上级下发的安全类文件。5.2 台账和记录5.2.1安全生产责任制5.2.2安全目标责任书5.2.3安全生产目标5.2.4安全分析例会记录5.2.5班长日志5.2.6安全活动记录5.2.7安全培训记录5.2.8安全检查记录5.2.9隐患排查记录5.2.10安全事件报告5.2.11“两措 计划” 5.2.12临时工档案5.2.13安全培训档案5.2.13特种作业人员档案5.2.15工作票签发人、工作负责人、工作许可人档案5.2.16特种设备台账5.2.17安全工、器具台账5.2.18安全标志台账5.2.19电动工、器具台账5.2.20危险品台账制度执行情况反馈意见表制度名称 京源公司安全生产标准化管理规定制度编号执行中发现的问题
