1、个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件安全标准化管理记录表格GJCYK-AQ-1/14-JLBG第 1 版2011 年 7 月 30 日2011 年 7 月 30 日 发布 2011 年 8 月 1 日实施中国 电话:13887393688 13988017667个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化记录表格地下矿山安全标准化管理文件颁布令依据金属非金属矿山安全标准化规范 导则 (AQ 2007.1-2006)和AQ2007.22006金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南的规定,并结合我地下矿山的具体情况,制定了本矿山安全生产方针和安全生产目标,编制完成了第
2、 1 版个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件安全标准化记录表格 。1 矿山安全生产方针为了贯彻落实 “安全第一,预防为主,综合治理的方针” ,实现矿山安全生产目标,加强企业安全标准化的管理,落实安全生产责任制。根据安全标准化工作的要求,企业制定了安全生产方针、目标及实行主要负责人安全生产承诺书。各部门、车队负责人认真组织全体员工贯彻学习,利用各种形式广泛宣传,做到安全工作全员参与。安全生产方针:“安全第一,预防为主,综合治理;风险管理,全员参与;改善环境,保护健康;科学发展,持续改进。 ”为确保安全生产方针的实现,企业按照上级要求以 “三个关注” 和“五个提升”(即:“关注生命、关注
3、健康、关注情感和不断提升安全环保意识水平、不断提升制度建设水平、不断提升管理技能水平、不断提升工艺装备水平、不断提升环境保障水平”。 )为指导思想,公司履行以下管理承诺:以人为本;建立标准;强化意识;全员参与;推行到位。以实际水平通过安全标准化评审验收(三级)达标。促进公司持续、稳定、健康发展。2 矿山安全生产目标2.1 井下生产及辅助设施杜绝较大以上生产安全事故;争取各类工亡事故为零;百万工时死亡率2.5、百万工时伤害率25;强化职业健康保护,消除和降低职业危害影响;隐患排查率大于98%;查出隐患整改率100%;个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化记录表格安全标志完好率
4、 100%。安全设施、设备完好率 100%。不出现职业病危害事故;年生产安全事故经济损失不超过 10 万元。安全教育培训达5个100%(安全管理人员任职资格培训100%,特种作业人员操作资格培训100%,新员工三级安全教育培训100%,从业人员安全教育培训100%,转岗(复岗)安全教育培训100%);创建管、控一体化现代矿山,提高本质安全水平,实现长周期安全生产。2.2 地面生产及辅助生产单位杜绝较大以上生产安全事故;争取各类重伤(含)以上事故为零;百万工时死亡率2.5 、百万工时伤害率25;强化职业健康保护,消除职业危害,加强女职工保护;隐患排查率大于99;查出隐患整改率100;安全教育培训
5、达5个100%;创建管、控一体化现代矿山,提高本质安全水平,实现长周期安全生产。安全标准化文件-安全标准化记录表格,现予以颁布,即日起生效实施, 本文件自颁布之日起生效,全体员工必须认真学习理解并严格遵照执行,确保安全标准化体系有效运行,以实现本矿山安全生产目标。矿山负责人:20 年 月 日个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格 I个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化体系为规范和方便个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全生产标准化建设文件(资料)的查阅、管理与使用,按照安全生产标准化建设 14 大元素,把矿山安全标准化体系按责任制文件、管理制度文件、操作规程
6、文件、风险管理文件、培训计划文件、职业危害与文件记录表格进行分类,具体分类情况如下:所有文件按以下格式进行编号序号(从 01 起编)文件名(ZXGM-AQ-1-ZD-01 )文件类型:CX 代表程序文件ZRZ 代表责任制文件GLZD 代表管理制度文件CZGC 代表操作规程文件FXGL 代表风险管理文件PXJH 代表培训计划文件ZYWH 代表职业危害文件文件名称众兴工贸安全标准化安全标准化 14 大元素:1-安全生产方针与目标; 2-安全生产法律、法规与其他要求;3-安全生产组织保障; 4-风险管理;5-安全教育与培训;6-生产工艺系统安全管理;7-设备设施安全管理; 8-作业现场安全管理; 9
7、-职业卫生管理;10-安全投入安全科技与工伤保险;11- 检查;12-应急管理;13-事故事件报告调查与分析;14-绩效测量与评价。个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格 II目 录法律法规更新评审清单 1法 律 法 规 意 识 调 查 表 2安全会议记录 3外来文件清单 4文件记录销毁记录 5文件更改记录 6管理评审记录 7供应商资格审查表 8承包商资格审查表 9安全奖惩台帐 10职工合理化建议表 11意见箱开箱检查记录 12危险源调查表 13任 务 观 察 记 录 14停送电工作票 15公司线路设备停电申请 16安全教育与培训记录 17特种作业人员培训记录
8、18三级安全教育卡片 20培 训 记 录 21工程项目技术交底记录 22采掘工艺执行情况检查表 23变化申请报告 24设备设施管理台账 25法定检测检验设备台账 26设备档案材料分类目录 27人员出入井登记表 28交接班记录 29个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格 III爆破记录 30特殊劳动防护用品清单 31劳动防护用品发放登记卡片 32公司领导带班下井记录卡 33职业病危害因素汇总表 34健康监护记录 35职业病登记表 36科技创新成果奖申报表 37例行安全检查表 39巡回安全检查表 40专项安全检查表 43综合检查表 44隐 患 整 改 通 知 45重
9、大事故隐患登记表 46隐患整改通知单 47爆破器材库检查表(地面) 48爆破器材库检查表(井下) 49危险化学品库(容器)检查表 50储气罐专项检查记录表 51卷扬机专项检查记录表 52水泵专项检查记录表 53通风机专项检查记录表 54供配电系统专项检查记录表 55危害气体监测设施专项检查记录表 56紧急通讯系统专项检查记录表 57年度应急演练计划 58应急管理记录 60应 急 演 练 方 案 61应 急 设 备 清 单 62应 急 计 划 演 练 记 录 63个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格 IV伤亡事故登记表 64事故统计表 65事故处理台账 66矿山
10、周边事件情况统计表 672010 年目标完成情况监测考核表 .68个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格 1法律法规更新评审清单GJCYK-AQ-2-JL-01序号 文件名称 颁布时间或文号 实施时间 颁布部门 更新内容 更新颁布时间 或文号 实施时间 颁布部门 备注个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格2法 律 法 规 意 识 调 查 表 GJCYK-AQ-2-JL-02所 在 单 位采区 选矿厂 行政 相关单位 所 在 岗 位管理人员 专业技术人员 作业人员 相关人员 对法律法规中规定的权利与义务的 掌 握 程 度熟悉 较熟悉
11、 不熟悉 通过对法律法规的获取,认为遵守重要性如何重要 不重要 一般 日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编 局域网 邮箱 安全教育 安全知识竞赛 日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 有时畅通 不畅通 每次获取法律法规后,是否有所提升是 否 一般 参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次 两次 三次 日常工作中获取法律法规能否满足需求能 一般 不能 年 月 日个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格3安全会议记录GJCYK-AQ-3-JL-01公司安委会会议 号 签发: 年 月份安委会会议纪要时间:地点:参加人员:主持:会议主要内容:个旧市保和乡和平村长源矿地
12、下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格4外来文件清单GJCYK-AQ-3-JL-02序号编号文件内容来 源页数版本接收日期发行日期信息处理状态签 收 备 注个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格5文件记录销毁记录GJCYK-AQ-3-JL-04序号 销毁日期 文件名称 文件编码 销毁份数 销毁人签名个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格6文件更改记录GJCYK-AQ-3-JL-05序号 文件名 更改单号 更改者 更改日期 备注个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格7管理评审记录GJCYK-AQ
13、-3-JL-06评审会议时间、地点:评审目的:参加评审人员:评审结论:改进、纠正和预防措施摘要及责任部门:编制: 审核: 批准: 日期:个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格8供应商资格审查表GJCYK-AQ-3-JL-07单位名称(盖章):一、基本信息 3、E-mail:1、 组织机构代码: 4、联系地址:2、注册地: 5、邮编:3、法人代表: 四、上年度财务状况4、法人代表身份证号码: 1、资产: 万元5、法人代表电话: 2、负债: 万元6、营业执照注册号: 3、所有者权益: 万元7、注册资金: RMB 万元4、年销售额: 万元8、营业期限: 5、净利润:
14、万元9、国税登记证号: 6、经营面积: 10、地税登记证号; 7、职工人数: 人11、开户银行: 五、代理产品12、帐号: 六、安全表现:二、经营范围1、经营类别:2、主营项目:3、主营主要产品:4、兼营项目:5、兼营主要产品:三、联系人信息1、姓名:2、联系电话:注:附相关证件原件及复印件个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格9承包商资格审查表GJCYK-AQ-3-JL-08企业名称 (全称并盖章) 企业资质等级 住 所 安全资质等级 法定代表人 联系人 电 话 经营范围 注册资金出资能力机 械 名 称 规 格 型 号 额 定 功 率 数量自有主要机械设备高级
15、工程师 人,工程师 人,助理工程师 人承包商概况人员结构 会计师 人,会计 人, 各类技工 人近三年完成的类似工程项目情况(施工业绩)项目名称项目所在地发包人名称、地址项目经理、联系电话承担工作内容合同造价(万元)决算造价(万元)合同工期(天)实际开竣工日期现场主要负责人备 注备注:须附公司简介,营业执照副本及年检页、资质证书副本及年检页、安全生产许可证施工合同复印件,复印件应加盖申请人公章。个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格10个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格11安全奖惩台帐GJCYK-AQ-3-JL-09序号 日期
16、姓名 获奖(被处罚)单位 获奖(被处罚)原因 奖励(被处罚)金额 审批部门 备注个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格12职工合理化建议表GJCYK-AQ-3-JL-10提出单位提出人附议人数合理化建议主题:合理化建议内容:合理化建议实施对策:年 月 日 基层单位评审意见:签名: 年 月 日 相关部门意见:签名: 年 月 日 工会意见: 签名: 年 月 日 备注:个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格13意见箱开箱检查记录GJCYK-AQ-3-JL-11部门名称: 年 月 日序号 开箱时间 开箱人 意见份数 接收人签名 备 注1
17、2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格14危险源调查表GJCYK-AQ-4-JL-01状态 LEC 风险评价序号危险源点危险因素危害方式危害类别 正常异常紧急 L E C D个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格15任 务 观 察 记 录 GJCYK-AQ-4-JL-02任 务 部 门 观察方式日 期 观察时间 观 察 者 被观察者 观察理由1、新员工 2、表现优秀3、表现差 4、缺乏能力者5、冒风险者 6、计
18、划观察7、事件(受伤) 8、事件(损害)评估依从安全合理操作步骤 是/否 评估 是/否1、使用正确的工具2、使用正确的个人防护品3、操作现场安全4、考虑了其他员工安全和健康5、工作有秩序且整洁6、风险已识别概 述建议 是/否 责任人员 签名 日期1、编写新的作业指导书 2、修改现有作业指导书 3、修理设备 4、更新设备 5、制定新的安全、健康标准 6、重新培训员工 7、人机工效研究 观察人员: 员工签名:个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格16停送电工作票GJCYK-AQ-4-JL-03编号:1、工作负责人(监护人): 班组: _ 工作班人员: 2、工作任务:
19、 _ _ _3、计划工作时间:自 _ 年 月 日 时 分自 _ 年 月 日 _ 时 分4、工作条件(停电或不停电):_ _ 5、注意事项(安全措施): 工作票签发人签名: 6、许可开始工作时间: 年 月 日 时 分工作许可人(值班员)签名: 工作负责人签名: 7、工作结束时间: 年 月 日 时 分工作负责人签名: 工作许可人(值班员)签名: 8、备注: 下列由工作票签发人填写 下列由工作许可人(值班员)填写应拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸) 已拉断路器(开关)和隔离开关(刀闸) 应装接地线(注明确实地点) 已装接地线(注明接地线编号和装设地点 )应设遮栏、应挂标示牌 已设遮拦、已挂标示牌(注
20、明地点)工作地点保留带电部分和补充安全措施工作票签发人签名:收到工作票时间:年 月 日 时 分值班负责人签名:工作许可人签名: 值班负责人签名:主管电气技术员签名:个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格17公司线路设备停电申请GJCYK-AQ-4-JL-04申 请 单 位 申请人 电话 申请时间停 电 设 备 名 称申请工作时间 自 年 月 日 时 至 年 月 日 时 工 作 内 容工 作 地 点 示 意 图 停 电 方 式设 备 管 理单 位 意 见生产发展部意 见调度所领导审批意见备 注:填写说明:1申请单位加盖单位公章,申请人、电话、申请时间、停线路、设备
21、名称、申请工作时间、工作内容、工作地点示意图、停电方式由申请人填写。 (申请人即具备资格的工作负责人。)2设备管理单位意见由设备管理部门负责填写,设备、支线停电由设备管理部门负责停复。3生产发展部意见由生产计划部填写。4其它部分由调度所填写。5检修、业扩安装,停电计划以调度室公告为准,停电时间原则上按公告,具体时间以批准时间为准。6停电申请人提前 3 天向调度所提出检修申请。调度提前 2 天批准后通知申请人,并由申请人将已批复的申请书送达各相关部门。并由供电部门负责通知用户。7以上表格一式二份,调度室及申请单位各一份。个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格188
22、停电申请及工作票应使用碳素笔规范填写,不得涂改及使用复写纸。9. 调度室审批意见为最终停电意见。安全教育与培训记录GJCYK-AQ-5-JL-01单位: 年 月 日序号日期部门(班组) 姓名性别工种(岗位) 学习类别学习教育内容教育课时考试成绩个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格19注:本记录内容包括三级安全教育,返岗、复工学习, “四新” 教育,停工学习等,由安全部门填写。个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格20特种作业人员培训记录GJCYK-AQ-5-JL-02填报单位: 身份证号 岗位名称 姓名 性别 文化程度 工作单位
23、 已取得操作证 名称 证号 审证时间 等级及取得 时间 备注 个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格21安全管理人员培训记录GJCYK-AQ-5-JL-03序 号 姓 名 性 别 职 称 文化程度 身份证号 单位类型 资格类型 发证日期 有效期 证书编号123456789101112个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格22三级安全教育卡片GJCYK-AQ-5-JL-04姓名 性别 出生年月文化程度 民族 婚否 邮编家庭地址身份证号码 联系电话照片1、教育内容:国家有关安全生产的方针、政策、法律法规;本公司安全生产情况及安全生产基
24、本知识;公司有关安全生产的规章制度各劳动纪律;本公司安全生产情况、作业特点,主要危险及防范措施;事故应急救援及应急预案演练;职业危害及预防;职业卫生知识及本企业伤亡事故典型案例等。2、培训课时; 3、考试成绩; 4、培训老师签字; 公 司级教育培训结论; 培训单位盖章;年 月 日教育内容:工作环境及危险因素;所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故;所从事工种的安全职责、操作技能及强制标准。作业区域内主要危险作业场所、特种作业场所有毒有害作业场所的安全注意事项等。本部室(车间)安全生产状况及规章制度,事故案例等内容。车间级教育考试成绩 安全负责人部室(车间)盖章;年 月 日教育内容:本班(组)安全概况、工作性质及作业范围;本岗位使用的机械设备、工器具的性能,防护装置的作用和使用方法;本班(组)作业环境、事故多发场所及危险场所;讲解安全操作规程、岗位责任制和有关安全注意事项;个人防护用品、用具的正确使用和保管方法。班 组 级教育 班(组)长意见:签字: 年 月 日 所在部室(车间)领导意见:签字;年 月 日个旧市保和乡和平村长源矿地下矿山安全标准化文件 安全标准化管理记录表格23培 训 记 录GJCYK-AQ-5-JL-05记录人:上课时间 授 课 人授课地点 学员人数教 材 总 课 时参训范围教学目的培 训 内 容 培训效果评估: