1、XXXXXX有限公司安全标准化体系文件记录台帐样式汇编版本号：编写：审核：批准：*年*月*日发布 *年*月*日执行*公司文件编号：AQB*-*2目录文件编号：AQB*-*3安全生产目标和指标实施监测记录表被考核部门考核部门 考核时间序号 安全生产目标和指标实施计划 完成情况 改进与建议文件编号：AQB*-*4年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门 考核时间考核项目 考核结果描述考核评估结论需调整内容（包括目标和指标、实施计划等）文件编号：AQB*-*5安全生产委员会会议记录第 页时间 地点主持人 记录人参加人员缺席人员会议内容文件编号：AQB*-*6安委会会议纪要落实情况反馈表年 月
2、 日序号 需要落实的内容 责任单位 要求完成日 期 完成的 情况 实际完成 日期文件编号：AQB*-*7安全责任考核制度考核表序号 被考核部门（人员） 得分情况 考核结果 扣分原因 考核时间文件编号：AQB*-*8安全生产责任制评审记录日期：参加人员评审目的评审内容评审综述改进要求评审结论文件编号：AQB*-*9安全生产费用使用台帐序号 时间 项目名称 数量 金额 用途 备注文件编号：AQB*-*10安全生产适用法律法规与其他要求清单序号 法律法规 名称 颁布部门 颁布日期 实施时间 适用部门 识别日期 识别部门 备注文件发放领用登记表序号 文件名称 文件编号 发放部门 份数 领用部门 领用日
3、期 领 用人签名培训教育计划序号培训对象 培训方式 计划培训时间 培训内容教材 考核方式文件编号：AQB*-*13_ 培训记录表单位名称 培训类别主讲部门 主讲人 培训日期培训地点受教育部门（人员） 参加人数教育内容：部门负责人 记录人文件编号：AQB*-*14培训签到表序号 学员姓名 部门 序号 学员姓名 部门文件编号：AQB*-*15培训效果评估表部门： 编号：培训项目 培训对象培训时间 培训教师培训简况：（包括内容、教材、考核情况等）学员考核成绩评估记录：（笔试、现场提问、评分）其它方面补充记录：评估结论：（采取的相应措施）参加评估人员 部门 职务或职称法律法规及其他要求符合性评价序号
4、法规及标准 评价依据条款 其他法规或标准 符合性评价内容 符合情况特种作业人员登记台帐序号 姓名 性别 部门作业类别发证机关 证书编号取证时间复审时间文件编号：AQB*-*18三级安全教育卡姓名 性别 年龄 岗位厂级安全教育内容提要：教育者： 受教育者： 时间： 车间安全教育内容提要：教育者： 受教育者： 时间： 班组安全教育内容提要：教育者： 受教育者： 时间： 文件编号：AQB*-*19外来人员培训记录表培训地点：培训时间： 培训教师：培训教育内容：安全承诺：我（以下签字人）明白以上培训内容的规定，且自愿遵守，并愿意承担任何由于违反安全规定而带来的后果。人员姓名 联系电话 人员姓名 联系电
5、话 人员姓名 联系电话公司紧急联系人*，联系电话*主管（签字）： 文件编号：AQB*-*20变更记录序号 变更名称 所在部门 变更起止时间 变更内 容变更后验收是否合格负责人 备注文件编号：AQB*-*21项目变更申请表变更名称申请人姓名 日期变更说明及其技术依据：风险分析情况：控制措施：审批领导意见：领导签字：文件编号：AQB*-*22项目变更验收表验收变更的项目 变更所在单位组织验收单位 日期姓名 所属单位 职务验收组成人员验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：签字：需要沟通的部门（变更结果）单位或部门 签字 单位或部门 签字设 备 台 账编号 设备名称 规格型号 生产厂家安装调试单
6、位验收单位安装位置投运时间报废时间 备注特 种 设 备 检 验 检 测 台 账编号 设备名称 规格型号 使用地点 检测周期 本次检测 日期 下次检测 日期 负责人 备注_年度主要设备检修计划表序号 设备名称 规格型号 一月二月三月四月 五月六月七月 八月九月 十月十一月十二月 承修单位1 2 3 4 5 6 7 89 文件编号：AQB*-*26_月份设备检修计划单位： 日期： 年 月 日检修级别序号 单位名称 设备名称 规格型号 使用地点数量（台）大 中 小检修内容 时间 负责人设备检修安全许可证设备名称 所属部门检修地点 设备交出负责人检修单位 检修负责人参加检修人作业时间 年 月 日 时起
7、， 年 月 日 时止检维修方案：作业危险性分析：安全措施：设备所在单位审核意见：审批人（签字）： 日期：检修单位审核意见：审批人（签字）： 日期：安全生产总监意见：审批人（签字）： 日期：文件编号：AQB*-*28设备检修作业风险分析和安全措施序号 风险分析 安全措施选项（打勾）1 作业人员不清楚现场危险状况 作业前必须进行安全教育2 存在危险化学品 清洗、置换至分析合格3 系统未彻底隔绝 连接的所有阀门关闭，必要时使用盲板或拆除一段管道隔绝4 监护不足 指派专人监护，并坚守岗位5 未佩戴劳动防护用品 按规定佩戴6 与生产现场联系不足 检修前，检查项目负责人应与当班班长取得联系7 存在运转设备
8、切断需检修设备的电源，并经启动复查确认无电后，在电源开关处挂上“禁止合闸”的安全标志8 检修器材不符合安全要求 检查材料、器具、设备必须安全可靠9 其它辅助器材不符合安全要求对需使用的气体防护器材、消防器材、通讯设备、照明设备等进行检查，保证安全可靠、合理放置10 行走设施不符合安全要求 对检修现场的爬梯、栏杆、平台、盖板等进行检查，保证安全可靠11 使用移动式电气工（器）具 配有漏电保护装置12 检修场所存在腐蚀性介质 备有冲洗用水源13 检修场所有危险品或其它影响检修安全的杂物 将检修现场的易燃易爆物品、障碍物、油污、积水、废弃物等杂物清理干净14 检修现场存在坑、井、洼、沟、陡坡等填平或
9、铺设与地面平齐的盖板，也可设置围栏和警告标志，并设夜间警示灯。15 安全通道受阻 应检查、清理检修现场的消防通道、行车通道，保证畅通无阻16 夜间检修 作业场所设有足够亮度的照明装置17 电气设备检修 遵守电气安全工作规定18需进行高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内等作业按规定办理相应的安全作业证19 违反本工种安全操作规程 停止其作业20 出现危险品泄漏 立即停止作业，撤离人员21 检修项目有遗漏 会同有关检修人员彻底检查22 现场有杂物 清理现场补充措施文件编号：AQB*-*29文件编号：AQB*-*30设备检维修记录设备名称 维修时间维修性质 大修 中修 小修 临时维修维修负责人维修参加人维修情况维修原因：设备存在的缺陷：处理措施：验收人签字
