1、Page 1 of 2ISO9001:2015 质量管理体系内部审核清单受审部门 仓储部 审核日期 审核组长 审核员 部门负责人参考文件 ISO9001：2015 标准；质量手册；仓储部工作流程文件；以及相关工作指导书标准要素 No 审核内容 Y/N 现场审核记录（不符合项描述）储存品特征标识 1 供 应 商 物 料 入 仓 时 ， 是 否 做 好 了 必 要 的 产 品 特 征 标 识？ 有 无 保 证 产 品 特 征 标 识 完 整 性 的 措 施 ？ 对 标 识 用 的 印 章、悬挂物、着色物的管理是否有规定？产品特征标识现状如何？可追溯性 2 有 无 对 特 征 标 识 的 移 植 作
2、 了 规 定 ， 以 保 证 每 一 产 品 具 有唯一性特征标识是否对产品特征标识的记录要求作了规定？有可追期性要求时，能否实现可追溯性？ 能 否 通 过 产 品 上 的 批 号 、 检 验 记 录 、 生 产 记 录 、 进 出 库 记 录 ， 追 溯 至 产 品 的 生 产 日期 、 检 验 员 、 生 产 者 ？ 用 来进行可追溯性的特征标识是否具有唯一性？8.5.2标 识 和 可 追溯性储存品检验状态标识 3 储存品检验状态标识是否完好？8.5.3顾 客 或 外 部 供 方 的 财产顾 客 提 供 的原 材 料 、 包装材料的管理1 是 否 用 “进 料 标 识 卡 ”对 顾 客 提
3、 供 的 原 材 料 、 包 装 材 料进行标识？顾客名称是否明确？ 顾 客 提 供 的 原 材 料 、 包 装 材 料 是 否 得 到 合 理 存 放 ？ 能 否与其他物料区分？。 顾 客 财 产 发 生 丢 失 、 损 坏 时 ， 是 否 用 “顾 客 财 产 异 常 报告”及时通知顾客？8.5.4防护 防护标识 1仓库里有无设置必要的“严禁烟火”等消防标识？有无防护标识 （如产品上的堆码标识、 小心轻放标识等）方面的规定？防护标识是否完善、充分？Page 2 of 2物资搬运管理 2 是 否 有 搬 运 的 管 理 办 法 ？ 搬 运 工 具 、 方 法 、 场 地 是 否 适 宜？物资
4、搬运现状如何？能否保证产品完好？物资的贮存和保护 3是否有物资贮存和保护的规定，是否有防止物资损坏、变 质 的 措 施 ， 是 否 作 了 必 要 的入 库 验 收 、 保 管 、 出 库 的 规 定？贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当？仓库贮存的物资是否有保护措施， 如防雨、 防晒、 防霉、 防 变 质 等 措 施 ， 是 否 进 行 了适 当 隔 离 ， 这 些 措 施 是 否 能 有 效地保护物资质量？物品的入库时， 仓管员是否填写入库单据？仓管员是否 适时做好仓库台账？物品出库时，仓管员是否填写了出库单据？ 有 失 效 期 限 的 物 资 是 否 得 到 了 有 效 的 控 制 ？是 否 定 期 检查库存品质量状况？ 仓 管 员 是 否 进 行 了 盘 点 ？盘 点 时 是 否 做 好 了 盘 点 报 表？ 收 料 、 领 料 、 入 库 、 出 库 单 据 以 及 仓 库 台 账 等 报 表 是 否 齐全、完善？帐、卡、物是否一致（抽3 5 中产品）？8.7不 合 格 输 出的控制 不合格品的控制 1 仓库中不合格品如何处置及标识？备注 Y符合 N-不符合美新塑木型材制品有限公司
