1、1质量控制管理工作标准任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业相关标准，制定QAP ，报送技术副总审核 根据实际技术副总审核通过后，报送总经理审批 1 个工作日总经理审批通过后，由品研部组织下发 1 个工作日重点QAP的制定标准制定质量控制操作规程C2B2A2科学、规范、全面、具体一国家、地方、行业有关标准和规定二 QAP程序相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习 即时相关部门做好QAP的贯彻实施工作 根据实际相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的配合下，进行现场质量巡视重点QAP的执行标准质量控制操作规程的执行D3D4D
2、5严格按照规程的要求执行QAP程序相关部门在QAP执行过程中发现问题相关部门对问题的性质进行判断，看其是否属于常规问题如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案，进行处理如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部寻求解决方法品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案经过讨论，确定最终的问题解决方案 3 个工作日技术副总对问题解决方案进行审批，通过后由相关部门负责具体执行 1 个工作日质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档重点问题解决方案的制定标准质量问题处理D6D7C7C8B8D9C10质量控制问题得到合理解决QAP2.质量标准制定工作标准任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资
3、料程序 5 个工作日品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定及 KFC 的相关要求，拟写公司质量标准 随时技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和建议 随时相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工作 2 个工作日品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的文件 1 个工作日质量标准报技术副总审核，总经理审批重点质量标准的编写标准制定质量标准C2B2D2C3C4B4A4编写及时、全面一国家、地方、 行业有关标准和规定二KFC 企业质量管理体系文件程序品研部组织执行领导审批的公司质量标准相关部门认真、彻底地执行公司质量标准重点公司质量标准的执行标准 执行质量标准C5D5执行全面、彻底一公司质量标准二
4、公司质量管理制度程序相关部门在标准执行过程中发现与质量标准相关的问题，及时向品研部汇报 即时品研部汇总相关质量信息 2 个工作日技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准，报总经理审批 根据实际如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相关部门给予配合 2 个工作日品研部修订过的标准报技术副总审核 1 个工作日修订的标准报总经理审批 1 个工作日重点质量标准的修订标准修订质量标准D6C6C7A7C8C9B9A9质量标准修订及时，符合公司实际情况公司质量标准程序新质量标C10D10 修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时 根据实际公司质量标准组织有关部门执行对于新的质量标准，品研部对相关人
5、员进行适当的教育、培训相关部门认真执行新的公司质量标准重点准的执行新质量标准的执行 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料标准执行及时、全面3质量记录控制工作标准任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序品研部根据公司的相关规定，制定记录控制程序 根据实际记录控制程序经品研部经理审批后起用 1 个工作日各相关部门根据公司的记录控制程序 ，确定本部门质量记录清单相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交品研部审核质量记录表卡经品研部经理审批后起用 1 个工作日重点记录控制程序的确定质量记录清单的编写质量记录表卡的设计标准确定记录控制程序B2A2
6、C3C4B4A4依公司相关规定一 记录控制程序二质量记录清单程序各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录 即时各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存品研部对质量记录的保存进行监督检查重点质量记录的填写质量记录的归档保存标准填写及时、准确质量记录管理C5C6B6编号准确质量记录资料程序质量记录管理人员对质量记录进行过期整理对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁审批表，交品研部审核质量记录清理C7C8B8A8B9 质量记录销毁申请经品研部经理审批通过质量记录销毁审批表品研部制定人员对失效质量记录进行销毁重点失效质量记录的销毁标准依公司相关规定4进料检验工作标准任务
7、名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序采购部将供应商的发料时间、物料数量等情况通知原料库原料库在接到进料通知后，及时通知品研部经理品研部经理根据进料先后顺序和生产需求情况安排质检专员检验 随时重点进料检验的工作安排标准进料检验工作安排A2B2C2一般按照进料到达时间的先后顺序进行检验工作安排，但对于生产急需的物料应在第一时间进行检验程序品研部经理提前做好相关准备工作，包括查找进料的样件及相关的原辅料入库单 ，确定进料检验标准、检验指导书，制定该批进料的检验方案半个工作日检验专员根据品研部经理的安排，按照进料检验方案的要求，到原料库的待检区执行进料检验工作根据实际检验专员将检验结果
8、填入原辅料入库单 ，合格的物料填写“合格” ，不合格的物料填写“不合格”重点进料检验方案的制定进料的检验标准按进料检验方案进行检验C3D3D4进料检验应严格按照进料检验方案、进料检验标准和作业指导书的要求进行，检验工作应当一 原材料和 成品检验规程二进料检验标准和作业指导书三 原辅料入库单细致、科学，确保检验结果的可信性程序对于合格的物料，质检专员应出具产品质量合格证 ，并通知库管员办理入库手续，入库后，贴上适当标识根据实际对于复检合格的物料，经品研部经理审核后做出允收决定对于经复检后不合格的物料，填写食品原料退换记录 ，并通知通知采购部退货1 个工作日重点合格、允收物料的处理及标识标准处理合
9、格拒收及允收物料D5C5C6D6B8A6A7标识有效、清晰并及根据进料批次及时更新一 原材料和 成品检验规程二 库房管理程序三 产品质量合格证四 食品原料退换记录任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序质检员将检验结果记录进行分类、保管，以便进行年度的管理评审。1 个工作日重点进料检验文件的分类、保管标准保存进料检验结果D9文件齐备、无缺失5生产质量管理工作标准任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序由公司品研部组织，销售部、生产部、采购部等职能部门参加，制定公司的质量管理标准、执行办法、程序等质量文件。按照 KFC 工厂质量管理体系的要求编写质量管理体系文
10、件20 个工作日报技术副总审核，技术副总应提出自己的意见和建议 1 个工作日报总经理审批 1 个工作日产品质量标准按照国标、行标，或经过备案批准的企标，由品研部成文，下发给内部相关部门 2 个工作日重点确定产品执行标准文件标准公司质量检验标准制定质量管理标准C2B2A2按形成文件的程序制定质量标准程序质量管理标准获得批准后，由品研部执行组织对原辅料、生产过程和产成品进行检验 根据实际重点原辅料、产品实现过程和产品的质量监督标准执行质量管理标准C3检验报告单原始记录是否齐全 一 公司质量检验标准二 KFC 工厂质量检查系统程序质检专员对采购的原辅料进行检验 1 个工作日质量合格的入库 1 个工作
11、日原辅料检验C4D4D5E5 质量不合格的执行退换货处理 根据实际一 原材料和成品检验规程二 原辅料入重点原辅料检验执行的标准；原辅料质量检验记录标准E6F6核查原辅料检验记录，验证记录，合格供应方名录库单程序各班班长对生产过程进行质量监控，并定期向品研部进行汇报 根据实际生产过程检验合格的继续生产 根据实际生产过程检验不合格的转为副品或报废 根据实际重点生产过程质量监控标准生产过程检验C7D7D8F9F8生产过程的质量记录齐备一 生产过程质量检验标准二 生产过程质量检验记录程序质检专员对产成品进行质量检验 1 个工作日质量合格的入库 1 个工作日任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限
12、相关资料质量不合格的报废或转为副品 根据实际重点对产成品进行质量检验标准产成品检验C9D10F10E11 严格按照产成品质量检验标准执行一 产成品质量检验标准二 产成品质量检验记录程序品研部编写年度质量回顾 1 个工作日报技术副总审核，并提出自己的意见和建议 1 个工作日报总经理审批 1 个工作日进行管理评审 1 个工作日重点年度质量回顾的编写；提供管理评审的输入内容标准年度质量回顾C11B11A11客观、准确年度质量回顾程序品研部按照国家相关标准、KFC 的相关要求修订公司质量检验标准 5 个工作日重点修订公司质量检验标准标准修订质检标准C12按照国家相关标准、KFC 的相关要求公司质量检验
13、标准修改草案6.制程质量检验工作流程图任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序在充分准备资料的基础上，质检专员根据生产计划和生产进度在既定时间和地点对质程质量实施常规检验，主要内容包括工艺流程核查、计量仪器检验、作业人员作业标准指导等，常用的检验方法包括抽样检验和巡回检验1 个工作日检验完毕后，填写产品加工过程检验记录生产部和各生产车间及时参与并协助质检专员的常规检验工作，生产部主要进行相关人员、检验与生产活动的协调工作，生产车间则进行场地和检验对象的配合工作根据实际重点常规检验的实施标准实施常规检验B2C2D2及时、全面一企业产品质量检验规定二企业部门职责三企业工作流程四
14、产品加工过程检验记录程序质检专员根据企业相关规定对检验数据进行分析 根据实际分析判断检验结果B3B4B5B9质检专员在分析检验数据的基础上，将结果同企业的制成质量要求进行比较，判断是否存在问题，包括工艺问题、流程问题以及人员问题根据实际产品加工过程检验记录等质检专员对检验结果进行客观分析，若检验结果不存在问题，则将检验过程的相关记录分类归档保存；若检验结果存在问题，则像重点检验结果的判断标准全面、科学、规范程序生产部根据质检专员的限期整改要求，认真分析产生问题的原因相关生产车间配合生产部查找、分析质量问题产生的原因在全面分析原因的基础上，生产部制定整改措施，并组织实施 即时重点质量问题分析及整
15、改措施的制定标准查找原因并安排整改C5C6全面、可行、及时产品加工过程检验记录程序生产车间根据生产部的整改措施，具体落实整改意见，包括工艺改进、流程优化、人员调配等即时任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料重点整改措施的落实标准实施整改 D6及时、有效产品加工过程检验记录程序质检专员对限期整改后的制程质量进行跟踪复检，记录数据并分析结果 即时质检专员判断整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要求生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到妥善解决即时重点整改结果的复检标准进行复检 B7规范、科学、及时企业相关规定程序拟定检验报告B8A8质检专员就检验和复检情况编制质
16、量报表报品研部经理审核，报表内容包括检验的数据、存在的问题、整改措施及整改后发生的改变等等1 个工作日产品加工过程检验记录品研部经理对质检专员的报表进行审核，质检专员根据审核意见进行修改重点检验报告的拟定标准规范、及时，能真实反映制程质量检验及改善的过程程序质检专员将常规检验和复检过程中形成的各种文件进行归档，包括质量报表及数据记录单等，以便查找和调用即时重点资料的归档标准进行归档 B9全面、规范、及时企业档案管理制度7.制程质量异常处理工作标准任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序质检专员定期进行制成质量检验，检验方法包括抽样检验、巡回检验等 根据实际生产部、各生产车间协
17、作、参与质检专员的支程质量检验工作，分别从人员配备、检验时间和地点确定等方面给予支持根据实际重点制成质量检验的实施标准实施制成质量检验C2D2规范、及时、有效一、 生产流程 控制程序文件二、企业各部门职责三、企业各部门工作流程程序发现制程质量异常C3D3质检专员在检验过程中发现制成质量存在异常，在产品加工过程检验记录中作出标记。制成质量异常包括常规异常和非常规异常：常规异常主要是指能在较短时间内确定异常原因并进行改进的异常；非常规异常是指在短时间内即时一、 生产流程 控制程序文件二、 产品加工过程检验记录很难确定异常原因，且异常的发生会导致制成质量受到严重影响生产部和各生产车间从生产管理和生产
18、操作的角度配合质检专员的检验工作，及时发现制程质量中的异常问题重点制程质量异常的发现标准及时、全面程序在分析检验结果的基础上，质检专员判断是否属于常规异常，并根据不同的判断结果采取下一步措施生产部、各生产车间从生产管理规范化和生产操作规范化的角度对质检专员的分析判断工作进行支持如果属于常规异常，质检专员应根据企业的相关规定，开展制程整改工作；如果属于非常规异常，质检专员填写纠正措施要求、计划、验证记录 ，报品研部经理确认，经品研部经理确认后，报请技术副总批示技术副总根据品研部经理的确认意见和企业相关规定进行审批并作出指示，生产部根据技术副总的批示开展下一步的工作重点判断是否属于常规异常C4B4
19、A4D4异常程度的判断一、企业审批程序相关规定二、 产品加工过程检验记录三、 纠正措施要求、计划、验证记录任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料标准及时、准确程序对制程质量的常规异常，质检专员向生产部和各个生产车间提出限期整改要求 即时生产部收到技术副总的批示，暂停相关生产车间的生产活动，并在品研部、采购部、仓储部的配合下迅速查找异常原因，及时采取措施进行整改，争取在最短的时间内恢复生产根据实际重点整改的实施标准进行整改C5D6D7及时、有效一、企业工作流程二、企业部门职责程序进行复检C8C9 质检专员对限期整改后的制程质量进行复检， 企业相关规定记录数据并分析结果质检专员判断
20、整改是否解决了问题，若仍存在问题，则要生产部再次查找原因并组织实施二次整改，直至相关质量问题得到解决重点整改结果的复检标准B9规范、及时程序质检专员将制程质量检验、异常处理、制程质量复检过程中形成的各种文件进行归档，包括质量报表及数据记录单等即时重点资料的归档标准进行归档保存C10全面、规范、及时企业档案管理制度8.成品入库送检工作标准任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序生产单位按照生产计划完成生产任务，并根据企业质量管理的相关规定，在成品入库前通知品研部相关人员进行检验根据实际品研部接到通知后做好产品检验准备，包括抽取样本、设备仪器准备、人员安排、时间安排等，以保证检验
21、工作顺利实施，成品及时入库根据实际重点成品入库前检验准备标准成品入库前检验准备D2C2根据企业的相关规定成品检验C3 程序 面包检查评分表品研部质检专员依照相关规定的程序、质量要求，严格对所抽取的样本进行质量检验，同时填写面包检查评分表根据实际检验工作应及时，不得影响成品的按时入库重点成品的检验标准依照规范的程序、质量要求进行程序根据检验结果，质检专员填写面包检查评分表后，若成品检验合格，则出具产品质量合格证后方可入库根据实际若成品检验结果显示成品存在质量问题，则质检专员根据检验数据找出导致产品不合格的原因，填写纠正措施要求、计划、验证记录重点产品检验结果判定及不合格品分析标准检验结果判定C4
22、D4C5依据质量、工艺技术标准一、 面包检查评分表二、 产品质量合格证三、 纠正措施要求、计划、验证记录程序经过分析，质检专员编制面包质量检验报告单 ，上报品研部经理 1 个工作日品研部经理对面包质量检验报告单进行审核，对不合格品提出处理意见后上报技术副总审批1 个工作日技术副总审批后，由品研部经理发出不合格品处理通知单 ，说明具体的处理办法 1 个工作日生产单位及其他部门对不合格品进行相应处理重点不合格品处理不合格品处理C6B6B7A7C8D8标准一、 面包质量检验报告单二、 不合格品处理通知单任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料严格遵循质量管理要求，使损失降到最低9.产品
23、出厂检验工作标准任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序销售部发出出货通知 ，成品库接到通知后备货，安排出货 根据实际成品库根据企业的质量管理相关规定，向品研部发出通知，说明检验品种、出货时间等事项 根据实际接受出货检验通知C1E2D2C3 品研部接到通知后，安排相应质检专员做好出货检验准备 根据实际出货通知重点接受与明确通知的内容标准根据企业的相关规定程序质检专员依据相应的质量标准、操作流程对指定的出货批次进行随机抽样和检验，产品检验合格后的，填写面包出厂检验报告单 ，并填写判定结果“合格” ，由品研经理审批后，并办理出货手续根据实际对于检验不合格的货品，在面包出厂检验报告
24、单合格判定出标注“不合格” 根据实际重点对于出货批次进行抽样检验标准出货检验C4C5E4依据相关质量标准、操作规程进行，记录准确、描述清晰面包出厂检验报告单程序质检专员根据出货检验结果，填写面包出厂检验报告单 ，提交品研部经理审核 1 个工作日品研部经理对不合格情况进行了解后，在提出意见后上报技术副总，技术副总根据责任轻重、损失大小采取相应措施1 个工作日重点面包出厂检验报告单的编制与提交标准提交检验报告C6B6A6依据企业的相关规定进行面包出厂检验报告单程序对于重要不合格出货批次，技术副总应会同生产部、销售部、品研部等相关部门商讨对责任人的处罚方案 1 个工作日经商讨，技术副总根据企业的相关
25、规定，提出对不合格货品的处理意见及相应责任人的处罚意见即时提出不合格品处理意见A7E7E8销售部接到批示后，与客户沟通，办理退货 即时任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料重点提出对不合格货品的处理意见标准符合企业的相关规定10.新购置计量器具检验工作标准 任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序编制申购计划C2B2A2品研部根据检测要求，编制新计量器具申购计划，报品研部经理审核。申购计划应注明申购 1 个工作日一、公司年度经营计划二、公司部门器具的数量、规格型号等品研部经理根据质量管理要求审核申购计划，审核未通过的返回相关人员重新修改，审核通过的，报技术副总
26、审批根据实际技术副总从公司总体管理的角度审批品研部上报的申购计划，审核未通过的返回品研部重新修改，审核通过的，送交财务部开展下一步的工作重点申购计划的编制标准规范、全面工作职责程序财务部对技术副总审批通过的申购计划中的各个项目从财务控制的角度进行核价，计算所需的费用1 个工作日采购部根据申购计划中所列的具体采购要求实施采购，采购成本应控制在财务部核算的价格范围内1 个工作日重点采购的实施标准实施采购D3D4规范、及时、符合要求一、公司财务管理制度二、公司采购规定三、 计量器具的使用、维护、保养制度程序品研部对采购部购置的计量器具进行质量检验，重点检查其是否有合格质量标识 即时不合格的计量器具由
27、品研部退给采购部进行处理；质量合格的计量器具由仓储部相关人员进行登记入帐 即时重点质量检验的实施标准进行质量检验C5D6D4C6全面、规范、符合要求一、公司部门工作职责二、公司质检规定程序品研部相关人员按照公司的新购置计量器具管理规定，到仓储部领用计量器具，并进行相关记录仓储部对计量器具的使用提供说明，包括清洁方法、储存方法、使用方法等 即时领用计量器具D7重点一、部门工作职责二、 计量器具的使用、维护、保养制度任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料计量器具的使用标准规范、有效程序品研部相关人员根据所购器具的具体检定要求制定周期检定计划，确定周期检定实施的具体步骤根据实际品研部
28、相关人员根据国家计量器具检定规程，具体开展外检或内检活动，准备相关检定资料国家相关部门或第三方检测机构具体实施对计量器具的检定工作，即外检。外检不合格由品研部进行维修或实施报废，外检合格则张贴检定合格标识品研部组织相关计量人员实施内检，内检要遵循国家相关文件规定，同时也要遵循企业制定的内部检定标准。内检不合格的进行维修或报废，内检合格的则张贴合格标识重点周期检定的实施标准开展周期检定C8E8E12E9C9C10C11及时、规范、符合规定一、国家计量检定规程二、公司内部检定标准三、 关键监测设备的校准和精确度验证程序文件程序品研部相关人员及时、广泛地收集从内检和外检中所获得的各种信息对各种文件、
29、资料和信息进行分类汇总，依据获取时间进行归档，以备参考 重点检定资料的整理标准整理保存检定资料C12及时、规范、符合规定公司档案管理制度11.计量仪器周期检定工作标准任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序品研部相关人员根据生产检验情况及国家检定规程确定检定周期，制定周期检定计划报品研部经理审核1 个工作日品研部经理从产品质量控制的角度，结合国家相关规定认真审核周期检定计划，审核同意的，包技术副总审批；审核未同意的，由品研部相关人员根据具体审核意见进行修改技术副总从公司产品战略管理角度认真分析周期检定计划，审核同意的，交由品研部相关人员开展下一步的工作；审核不同意的，交由品研
30、部相关人员进行修改仓储部、采购部从计量仪器保管信息和产品信息方面对周期检定计划的制定提供支持 随时重点周期检定计划的制定标准制定周期检定计划C2B2A2D2全面、符合要求、规范一、公司产品质量管理规定二、公司部门工作职责三、公司计量仪器管理办法四、公司事项审批规定程序品研部相关人员临近计量仪器的检定周期时，依照周期检定计划，准备相关检定资料 1 个工作日品研部相关人员对所有待检计量仪器进行登记，主要登记内容为检定周期 1 个工作日重点进行送检登记标准进行送检登记C3规范、全面一、 周期检定计划二、公司设备使用相关规定程序品研部相关人员将需要外检的计量仪器在国家规定的周期内送至外检机构，外检机构
31、可以是国家相关计量部门，也可以是按照国家规定设立的第三方检定机构外检机构根据国家相关检定规范和要求对送检的计量仪器进行检定 根据实际对于外检不合格的计量器具，外检机构向质量管理部出具检定结果通知书 ，注明不合格项目，由品研部相关人员查找原因即时对于外检合格的计量器具，外检机构向品研部出具检定合格证书 ，品研部相关人员张贴合格标识实施外检E3C5C9重点一、 周期检定计划二、 检定结果通知书（检定合格证书 ）外检的实施任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料标准及时、符合要求程序品研部相关人员对不必进行外检的计量仪器，根据公司内检标准，由计量人员实施内部检定 1 个工作日内部检定过
32、程中，对于不存在问题的计量仪器直接张贴标识，做好相关的记录，对于存在问题的，要及时进行记录，以备下一步的处理即时重点内部检定的实施标准实施内检C4C5规范、符合要求、及时 一、公司产品质量管理规定二、 产品质量标准三、 周期检定计划四、 公司内检标准程序品研部相关人员分析不合格计量仪器的各种指标，确定不合格原因，并判断是否可以通过维修使其通过检定即时对不能进行修理的计量仪器，由品研部相关人员提出报废建议，制作报废建议书，报品研部经理审核，财务部从报废成本和采购成本的角度进行信息支持品研部经理对报废建议进行分析，认为可报废的报技术副总最终审批，认为尚有疑点的，则返给品研部相关人员重新分析技术副总
33、对品研部经理报批的报废建议进行审核，认为可以报废的则批准报废，交由采购部重新购买新的计量仪器；认为存有疑点的，交给品研部相关人员进行重新分析对可以进行修理的计量仪器，由质量管理部组织并具体实施计量仪器的维修，维修完毕再次进行检定，合格后贴合格标识重点不合格仪器的处理标准处理内检或外检不合格的计量仪器C6C7B7A7D10C8C9D7符合要求、及时、有效一、公司工作职责二、 产品质量标准三、 公司内检标准程序品研部相关人员整理检定过程中形成的数据，制成数据汇总表，报品研部经理审批 即时 整理并保存检定资料C11B11C12 品研部经理对数据的规范性和科学性进行审核， 认为合乎要求的交由品研部相关
34、人员进行保存，认为还不完善的，则由相关人员根据具体审批一、公司档案管理制度二、公司审批程序规定意见进行修改品研部相关人员对经品研部经理审批通过的数据汇总表进行整理、归档任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料重点检定资料的整理、保存标准符合要求、及时、规范、全面12.委托外部检验工作标准任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序品研部根据企业经营的需要及各类检测仪器设备的检定周期，制定委外测试检验计划 根据实际品研部将制定完成的委外测试检验计划上报技术副总、总经理审核、审批 3 个工作日技术副总、总经理对计划进行批示，品研部根据批示对委外测试检验计划进行修正，直到
35、最终确定根据实际重点委外测试检验计划的制定与审批标准制定委外检验计划C2B2A2根据企业的实际经营需要委外测试检验计划程序计划审批通过后，品研部按照计划要求联系相关检验机构，并与之协调检验事宜，包括检验时间、收费情况等根据实际品研部就一些合作事宜、细节与检验机构确定，以便顺利进行检验工作 根据实际重点委外检验的合作细节确定标准确认检验事宜C4C4E4以保证检验工作顺利进行为原则双方协商往来文件程序根据与检验机构确定的费用额度，品研部填写费用支出申请单 ，上报技术副总审核、总经理审批1 个工作日费用审批后，品研部到财务部领取支票（现金） ，财务部付款 1 个工作日重点委外检验费用申请标准委外检验
36、费用申请C5B5A5C6D6根据企业的相关规定进行费用支出申请单程序按时送检C7D7C8品研部按照与检验机构约定的时间及时将待检验、测试的仪器设备、产品样件等送至检验机 1 个工作日检验报告构，行政、生产等部门配合按照检验机构的规定，品研部人员办理各项手续，缴纳各项费用 即时检验机构按照检验标准、操作程序等的规定进行检验测试，对各项检验结果进行校核，直到最终确定即时E8E9E10E11检验机构编制检验报告，并通知领取报告 即时任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料重点送检标准按时送检按照规定的时间进行程序品研部接到检验机构的领取检验报告的通知后，及时领取检验报告及被检测仪器设备
37、、样品等 1 个工作日品研部部对检验报告进行存档，以备进行检验仪器设备的维护保养及企业产品的宣传等 即时重点检验报告的领取与存档、使用标准领取检验报告C11依据企业的相关规定一、领取检验报告的通知二、 检验报告13.质量管理体系内部审核工作标准任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料程序品研部根据企业建设质量管理体系的需要制定企业年度质量审核计划 根据实际管理者代表审核质量审核计划，并批准执行 1 个工作日品研部负责组织审核小组，由管理者代表任命审核组长 即时重点审核小组的成立标准成立审核小组B2B3审核小组成员中至少三人具有内审员资格年度质量体系内部审核计划程序品研部向各相关部
38、门发布审核通知，要求各部门做好审核准备工作 1 个工作日品研部组织召开首次会议，由审核小组组长主持，相关部门主管参加，首次会议主要是为了明确审核的目的和范围、介绍审核员业务分工、确认审核计划等1 个工作日重点首次会议的召开标准首次会议B4B5会议主题明确、分工具体内部审核通知程序品研部组织审核人员对各部门实施现场审核，收集客观证据，确定不合格项，填写不合格报告1 个工作日相关部门在审核过程中要给予必要的配合，但必须保证审核的独立性 1 个工作日现场审核结束后，由品研部召集，审核组组长主持审核组内部会议，总结审核工作，确定不合格项分布1 个工作日重点审核实施B6B7审核的实施质量体系标准标准严格
39、按照质量体系标准执行程序审核组内部会议结束后，由品研部提请管理者代表召开末次会议 1 个工作日管理者代表批准后，召开末次会议 1 个工作日末次会议由品研部组织，审核组组长主持，公司领导和审核员参加，宣布审核结果，编制内部审核报告1 个工作日重点末次会议B8A8B9末次会议的召开内部审核报告任务 名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料标准末次会议 内部审核总结全面、具体程序相关部门针对审核组指出的不合格项，提出具体的纠正措施，并在规定的期限内组织执行 根据实际品研部组织审核人员对改进结果进行验证和审查，直至符合要求为止 1 个工作日内部审核所涉及的所有资料，由品研部统一归档保存重点不合
40、格项纠正及验证标准管理评审C10B11B12严格按照质量体系标准执行质量体系标准1 . 质量控制管理工作流程图B技术副总C品研部D相关部门A总经理单位开始制定 Q A P 审核审批分发文件 签收文件贯彻执行现场巡视发现问题协助组织讨论属于常规性问题问题解决确定解决方案 信息归档审核结束是否2 . 质量标准制定工作流程图B技术副总C品研部D相关部门A总经理单位开始拟写草案 支持配合意见建议补充完善形成标准组织执行 执行发现问题汇总研究讨论是否需要修订标准准备资料修订标准组织执行提供资料执行审核审批审批审批 审核结束3 . 质量记录控制工作流程图B品研部C相关部门A品研部经理单位开始制定 记录控制程序 确定质量记录清单设计质量记录表卡填写质量记录归档保存过期清理失效记录销毁申请监督检查销毁并记录结束审核审批审核审批审批
