1、供应商名称：1中国石化供应商准入与现场考察评价标准（设备专业） （生产商）中文名称 大连博格曼有限公司英文名称 Burgmann Dalian Ltd.供应商名称单位简称（中文/英文） Burgmann Dalian注册国别/省份 中国/辽宁省 办公地址 大连市双 D 港辽河东路 86 号 企业网址 工商注册地 大连经济技术开发区双D 港辽河东路 86 号 通讯地址 大连市双 D 港辽河东路 86 号 邮政编码 116620法定代表人 郭锡明 办公电话 021-61563200 传真 021-61563200 授权签约人 胡少云 移动电话 13998540504 电子邮件 S业务联系人 马松建
2、 移动电话 13524742216 传真 021-61563210供应商简介与自我评价大连博格曼有限公司是由大连大耐泵业有限公司（原大连耐酸泵厂）和博格曼工业有限两合公司于 1997 年 1 月合资建立的密封专业公司,注册资本：402 万美元，公司位于大连双 D 港辽河东路 86 号。 公司产品采用了博格曼工业有限两合公司的技术特点和优势，主要为火电站、核电站、石油化工、油田开采、海上石油（天然气）开采、造船、造纸等行业提供机械密封的设计制造和服务，并对旋转机械设备提供各种特殊设计的密封，如：高温泵、高速泵、离心式压缩机、高压反映釜、离心机和搅拌器等。同时还生产用于密封辅助系统的过滤器、分离器
3、、冷却器、密封系统工作站和磁力驱动连轴器等。公司现有员工 170 人，其中工程技术人员 31 人，公司技术实力雄厚，公司拥有各类先进的生产设备,实验设备和检测设备170 多台，如：德国进口数控加工单元和数控车床，德国进口蔡司三坐标仪，德国进口研磨机等，干气密封实验单元。公司于 1999 年已获得国际技术监督协会-莱茵国际认证机构签发的 ISO9001:2000 质量体系认证，密封采用德国 DIN 和IPA682 标准。2008 年获得德国莱茵公司颁发的 ISO14001 环境体系和 OHSAS18001 职业健康安全体系认证证书。多年来，公司以高新技术、高质量及优质服务博得了全国各个行业众多用
4、户的一致好评。大连博格曼有限公司衷心感谢各界用户的大力支持与协助，我们将以更优质、更完善的服务回报各界用户的厚爱。基本信息经营范围 生产密封装置及其配套装置供应商名称：2专业分类（选择） 化工/煤炭/材料/设备 目录分类（选择） 集中采购/企业自采 申请供应产品 物资类别/类别名称产品名称 机械密封及辅助系统 供应产品描述 泵，反应器，搅拌器，压缩机，离心机配套机械密封，机械密封辅助系统 供应商类型 生产商 企业性质 中外合资 税务资质 生产场所面积 2468 原材料库面积 200 成品库面积 454.4单位所属集团公司名称 伊格尔博格曼单位下属分（子）公司名称 是否具有企业内部管理信息系统
5、是 否开户银行名称 建行双 D 港支行 开户银行帐号21201502110053000519银行开户许可证 上传营业执照注册号 210241400006941 是否年审 是 否 证书有效期1996 年 11 月 15 日- 2046 年 11月 14 日税务登记证号 210213604887159 是否年审 是 否 证书有效期 2008 年 11 月 28 日- 年 月 日组织机构代码证号 60488715-9 是否年审 是 否 证书有效期2011 年 06 月 13 日- 2015 年 06月 13 日生产许可证号 XK06-043-00041 是否年审 是 否 证书有效期 2008 年 0
6、1 月 08 日- 2013 年 01 月 07 日质保体系证书号 01 100 81195 是否年审 是 否 证书有效期2010 年 10 月 20 日- 2013 年 09月 08 日法人资格证 05847 证书有效期 2008 年 11 月 13 日- 年 月 日法人委托证书 上传图片 证书有效期 年 月 日- 年 月 日基本信息企业信用等级证号 填写证号并上传图片 证书有效期年 月 日- 年 月 日公司图片 上传 35 张反映公司生产、检测和环境等公司运作情况的照片供应商名称：3恪守商业道德协议书 上传图片 签订日期年 月 日- 年 月 日其他资质证书 其他 上传图片 证书有效期 年
7、月 日- 年 月 日供应商名称：4评价项目 评价内容/ 评价标准 结论 得分 存在问题注册信息及上传的基本资质证书是否属实 是 否 （否决）供应商基本情况 生产许可证（强制认证）见附件 1 是否（否决）注册资金（元） （2 分） 以营业执照登记为准 详见附件 1连续三年利润率（2 分） 财务审计报告6%（2 分）2-6%（1 分）0-2%（0 分）1.5（1 分）11.5（0 分）3%（1 分） 13%（0.5 分）103 个同类装置（2 分） 1-2 个同类装置（1 分）无 （0 分）小计 分(第一大项 小计低于 26 分，判定否决)质量目标近三年是否均达标（1 分） 是（1 分） 否（0
8、分）各部门质量职责是否明确（1 分） 是（1 分） 否（0 分）质量体系（3 分）是否定期进行质量体系内部审核,测试结果是否属实（1 分） 是（1 分） 否（0 分）供应商名称：7评价项目 评价内容/ 评价标准 结论 得分 存在问题是否对供应商进行评审和认定（1 分） 是（1 分） 否（0 分） 是否有合格供方名录，合格供方名单是否批准（1 分） 是（1 分） 否（0 分） 是否建有供应商数据存储体系，数据是否可追溯（1 分） 是（1 分） 否（0 分）供应商管理(4 分 )采购策略是否合理，是否是否要求供方对原材料不合格品进行整改并有效果确认（1 分）是（1 分） 否（0 分）主要原材料供货
9、渠道是否稳定、可靠（1 分）稳定（1 分）基本稳定（0 分） 不稳定（-1 分）原材料及半成品库房管理（是否有待检区、分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、结存标识是否清楚） （1 分）是（1 分） 否（0 分）原材料入厂是否能够自检，还是外委检验（1 分） 自检（1 分） 委托检验（0 分）是否有检验程序、是否规定分类物资的检验项目、标准及方法。原材料是否按原材料入厂检验程序进行了复检，记录是否可迅速查询（1 分）是（1 分） 否（0 分）原材料发生问题是否可追溯（1 分） 是（1 分） 否（0 分）（二）质量保证体系（50 分）采购管理（ 12 分）原材料管理（8 分）原材料及外协
10、、外购件、在制品是否进行标识管理，在储存及运输过程中有无采取防尘、防锈、防碰伤、防雨淋、防污染等措施（1 分）是（1 分） 否（0 分）供应商名称：8评价项目 评价内容/ 评价标准 结论 得分 存在问题不合格品如何处理，是否建立不合格品（含原料、半成品、成品）管理程序，并设置不合格品隔离区，是否有不合格品检验、处理记录（2 分）良好（2）一般（1）差（0）生产现场管理情况（有无分区域，有无安全通道、有无标识、待加工件和半成品是否码放整齐） （1 分）良好（1 分）一般（0 分）差（-1 分）生产环境(3 分) 各要素作业（如生产制造、产品的仓储）以及检验是否在适宜的环境中进行（照明、温度、湿度
11、、振动、噪音、灰尘、用水等） ，是否有工作保护设施（2 分）良好（2 分）一般（0 分）差（-2 分）各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已配备，是否有工序流转卡（1 分）是（1 分）否（0 分）工艺文件及作业指导文件的作业要点、质量检查项目、频度、判定标准及测量工具是否明确、作业人员是否易懂（0.5 分）是（0.5 分）否（0 分）是否有足够的控制以保证操作人员使用正确的文件，是否能防止误用过期规范或图纸（0.5 分）是（0.5 分） 否（0 分）客户提供的规范、图纸是否控制良好，并及时评审，保存评审记录（0.5 分）是（0.5 分） 否（0 分）作业文件及图纸控制（3 分）图纸在使用过程中
12、发生变更时是否有审批和控制（0.5分）是（0.5 分） 否（0 分）（二）质量保证体系（50 分）生产管理（27 分）设备管理（3 分）生产设备是否有验收、维护、保养等方面的规定并认真执行；生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内，是否有监控记录、检维修记录；配套计量仪表是否在检定期内，是否建立计量仪表专项台帐（1 分）良好（1 分）一般（0 分）差（-1 分） 供应商名称：9评价项目 评价内容/ 评价标准 结论 得分 存在问题是否编制有设备台帐、台帐是否有设备台帐、型号规格、采购日期及管理编号等信息、是否有定期检查及保养的结果、故障及修理结果等记录（1 分）良好（1 分）一般（0 分）差（-
13、1 分）关键（含特种）设备的调整及参数的设定是否规定有设定人、确认人；设备参数的测量值及设备上的显示值是否在规定范围之内（1 分）良好（1 分）一般（0 分）差（-1 分）关键工序、特殊工序是否具有工艺参数运行记录（2 分） 是（2 分） 否（0 分）各工序流程记录是否保存完好，保证可追溯（2 分） 是（2 分） 否（0 分）重大更改，包括材料和工艺，在执行前是否通知客户，并取得批准（1 分）是（1 分） 否（-1 分）生产环节是否在存在异地组装，说明异地组装是否因运输条件等合理原因（1 分）无或原因合理（1 分） 存在且原因不合理（0 分）成品是否有 FIFO（先进先出）控制（1 分） 是（
14、1 分）否（0 分）是否准时交货情况,抽查合同执行（2 分）良好（2 分）一般（0 分）不达标（-2 分）（二）质量保证体系（50 分）（二）质量保证体系生产管理（27 分）生产环节控制（12分）产品包装是否符合产品特性（抗震、耐压、耐高温） ，是否环保（1 分）是（1 分）否（0 分）供应商名称：10评价项目 评价内容/ 评价标准 结论 得分 存在问题设备装箱单开具是否规范、填写是否无漏项（1 分） 是（1 分）否（0 分）生产状态是否基本恒定，加班赶工问题是否有效控制（1 分）是（1 分）否（0 分）是否设立 QA 部门，其职责和权力有无书面定义， 对不符合质量要求的项目是否有权力中止生产
15、，是否控制检验印章（1 分）是（1 分）否（0 分）QA 部门是否发出周期性质量报告，包括合格率，质量问题，客户投诉，缺陷分析等（1 分）是（1 分）否（0 分）检验标准（包括进货检验标准、半成品检验标准及成品检验标准）是否均已制作、分发给必要的部门（1 分） 是（1 分）否（0 分）检验标准中的检验项目是否包含了产品的主要技术要求、检验项目（新产品对全项目进行检验、变更初物对变更项目及相关项目进行检验）是否适宜（1 分）是（1 分）否（0 分）采取抽检验方式时、在后续工序发现不合格品时是否调整检验频度、抽检数量等（0.5 分）是（0.5 分）否（0 分）（50 分）生产管理（27 分）质检管
16、理（6 分）出货前是否保证每批产品都经过检验，是否有过程中检验（1 分）是（1 分）否（0 分）供应商名称：11评价项目 评价内容/ 评价标准 结论 得分 存在问题检验的数据在保存期限内是否按要求保管、保存，抽查 2-3 份产品档案（0.5 分）是（0.5 分）否（0 分）在册职工总数：130 ，其中：管理人员：9 人, 财务人员：7 人, 技术人员：13 人, 质检人员：10 人, 售后服务人员：10 人 （了解内容）专业人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例 %;其中:管理人员 ：9 人,取证 8 人; 财务人员：7 人,取证 7 人 ; 技术人员：13 人,取证 10 人;质检
17、人员 10 人,取证 8 人（1 分）全部（1 分）70%以上（含） （0.5 分）小于 70%（0 分）研发人员总数 13 人，占员工总数比例 10%，其中：教授级 人，高级 人（1 分）10%（1 分） 3%10% （0.5 分）3%（0 分）重要岗位员工是否进行上岗前（含安全）培训与考核（1 分） 是（1 分）否（-1 分）是否有全员培训计划，培训是否达到预期效果（1 分） 是（1 分）否（0 分）人力资源（5 分）是否有内部绩效考核评价体系，员工是否认可（1 分） 是（1 分）否（0 分）是否建立健康、安全、环境保证体系（1 分） 是（1 分） 否（0 分）环保体系（3 分）厂区环境、
18、绿化、卫生情况（1 分） 良好（1 分）一般（0 分）供应商名称：12评价项目 评价内容/ 评价标准 结论 得分 存在问题制造车间对周边空气、污水、噪声影响情况（1 分）良好（1 分）一般（0 分）不达标（-1 分）小计 分 （第二大项 小计低于 30 分，判定否决）是否设置客户服务部门（0.5 分） 是（0.5 分） 否（0 分） 相关制度（1 分） 是否制定客户服务管理办法（0.5 分） 是（0.5 分） 否（0 分）是否建立客户投诉记录及处理档案（0.5 分） 是（0.5 分） 否（0 分）是否进行客户满意度调查和统计（0.5 分） 是（0.5 分） 否（0 分）客户服务满意度是否高于
19、90%（1 分）是（1 分） 否（0 分）低于 85%（否定）是否有客户现场服务记录（1 分） 是（1 分） 否（0 分）接到用户质量和服务要求后响应时间（2 分）及时（12 小时以内） （2 分） 一般 （12-48 小时 ） （1 分） 不及时（48 小时以上） （0 分）（三）客户服务（7 分） 服务质量（6 分）物流运输组织能力及服务是否到位（1 分） 是（1 分） 否（0 分小计 分(第三大项 小计低于 4 分，判定否决）供应商名称：13评价项目 评价内容/ 评价标准 结论 得分 存在问题上年度是否被通报存在产品质量问题（-5 分）严重问题（-5 分）一般问题（-2 分）否（0 分）
20、上年度是否被通报存在延迟交货问题（-5 分）严重问题（-5 分）一般问题（-2 分）否（0 分）上年度是否被通报存在售后服务不及时问题（-5 分）严重问题（-5 分）一般问题（-2 分）否（0 分）违约表现 (-25 分)是否存有违反恪守商业道德协议的行为（-10 分） 是（-10 分） 否（0 分）(四)违约情况（-25分）（适用于年度评审）小计-25 分(第四大项 小计低于-15 分，判定否决）合计 合计 分（合计总分低于 70 分，判定否决）说明：对于通过入网审核的主机厂家，其自身生产的相应主机的配件增项时无需另行考察，使用企业可直接办理自采品种增项。供应商名称：14产品名称 规格型号 抽样数量/抽样基数 检验机构 抽样时间 检测结果机械密封 CARTEX-DN/48 3/10 大连市产品质量监督检验所 2010.9.14 合格主要产品现场抽样（非必填项） 反应釜密封 25-M451KLT1-D20/100-00 3/20 大连市产品质量监督检验所 2010.9.14 合格许可供应产品物资类别/ 物料编码 物资名称许可供应产品目录结论 （概括说明供应商资质情况，质量保证体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见）姓名 职务 联系电话 签名 签字日期评价小组意见：评价小组成员确认单位公章： 物资供应部门负责人： 填表人：
