1、环境和职业健康安全管理体系推行计划书1. 推行 EHS 体系的目的及作用推行 EHS 体系的目的，能够促使组织主动地去满足法律法规和相关方的要求，改善员工工作场所的健康、安全和劳动条件，注重绿色环保，确保产品符合要求，减少安全、环境风险带来的损失，树立了良好的企业形象。环境和职业健康安全管理体系是目前世界范围内应用最广泛的管理标准，在世界上具有很强的权威性、指导性和通用性，体现了企业可持续发展的思想。二体系标准分别立足于环境管理和安全管理这两个关键生产要素，利用 PDCA 过程循环管理模式，对企业进行规范化、系统化的管理，提升企业核心竞争力，是对我们企业以往管理体系的补充和完善。企业建立 IS
2、O14001 环境管理体系有来自内部及外部的动机。外部动机：来自政府的压力（法律、法规、标准的要求） ，外界的压力（银行、保险、信贷等） ，外界的关注（环保、消费者及组织、公众） ，外界的意识（商界的环保意识） ，来自国际贸易壁垒（产品和生产的环境因素成为竞争的重要因素） 。内部动机：获取国际贸易的“绿色通行证”；增强企业市场竞争力，扩大市场份额；树立优秀企业形象；改进产品性能，制造“绿色产品” ；改革工艺设备，实现节能降耗；污染预防，保护环境；避免因环境问题所造成的经济损失；提高员工环保素质；提高企业内部管理水平，建立自我完善机制；减少环境风险，实现企业持续经营。企业建立 OHSAS1800
3、1 职业健康安全管理体系的作用首先表现在它能产生直接和间接的经济效益；其次是劳动条件的改善，才能提高劳动生产率。具体来说，其作用如下：推动 OHS 法规和制度的贯彻执行；使组织的 OHS 管理由被动行为变为主动行为，促进管理水平的提高；促进我国 OHS 管理标准与国际接轨，有利于消除贸易壁垒；全面规范、改进企业的职业健康安全管理，保障员工的安全健康，保障企业财产安全，提高工作效率；有利于提高企业员工的安全意识。通过体系认证，我们可以提高自己的管理水平，但最根本目标是首先要解决的是市场准入问题，也就是说，体系是为了保护竞争的公平性而存在的。企业要在市场中经营，管理体系应符合这些标准的要求，这是最
4、起码的要求。ISO14001 标准、OHSAS18001 标准的普遍适用性就是为此服务的。所以认证工作迫在眉捷，是我们目前管理工作提高的有力手段，也是市场竞争的需求。我们要在市场的大潮中立于不败之地，就要把认证的工作扎扎实实做好，将我们的管理水平提升一大步。2. 体系覆盖范围：（一）管理体系涉及部门：总经办，质量部，工艺技术部，研发部，生产部，设备部，财务部及动力部。（二）建立体系类型：建立环境和职业健康安全管理体系，形成二标一体整合体系；3. 体系推行计划（一） 体系建立流程图前期工作成立推行小组确定组织架构培训中层管理培训E H S 代表培训策划体系架构策划体系文件策划文件程序文件编写 、
5、 发布 、 培训E H S 方针的确定管理手册的策划E H S 目标 、 指标的确定过程识别环境因素识别危险源识别法律法规识别培训内审员培训标准培训E H S 相关培训资料收集环境监测职业健康监测环保证明等文件管理文件 、 作业文件编制 、 发布 、 培训内部监督检查 、 内部审核 、 不符合 、改进管理评审 、 不符合 、 改进申请认证提交文件资料 ， 文审第三方认证公司现场审核 ， 不符合 ， 改进持续改进整改报告取得 I S O 1 4 0 0 1 及O H S A S 1 8 0 0 1 证书（二） 体系推进时间表2012 年工作内容 2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月
6、责任部门任命管代，任命员工代表成立推行小组，确定 EHS 体系组织架构方案确立 方针确定，目标、指标制定总经理各部门建立体系框架，确定主要流程，组织结构、接口、职责体系文件架构策划、程序文件清单质量部识别环境因素和危险源，确定重大环境因素和危险源 各部门法律法规识别、合规性评价 各部门体系策划细化目标、指标，制定管理方案 各部门管理手册策划、编写、发布 质量部程序文件编写、发布、培训 质量部文件策划管理及第三层次文件编写、发布、培训 各部门环境有关方面的资料收集职业健康安全方面的资料收集资料收集 其他相关方的资料收集总经办-安全年度环境三废检测年度职业健康卫生、安全、特种设备、大楼防雷接地、消
7、防等检测总经办-安全月度能源/资源用量及废弃物发生量统计财务部总经办日常巡检、消防检查、事件/ 事故/职业病调查、安全检查等总经办各部门目标、指标、管理方案的实施情况 各部门运行检查应急预案培训、演练、评价和改进 总经办中层管理人员培训部门 EHS 员工代表培训内审员培训，证书获得EHS 相关知识培训EHS 岗位培训、能力确定教育培训体系文件培训总经办-人事内部审核，不符合，整改管理评审、不符合，整改第三方文件审核、预审核第三方现场第一阶段审核，不符合整改第三方现场第二阶段审核，不符合，整改报告，取证质量部各部门内外部审核持续改进 各部门（三） 项目实施计划序号 项目 主要工作内容 资源与办法
8、 负责部门 参与人员 达到的目标 备注Stage 1：前期准备，方案确立1.1 推行组织成立 任命管理者代表，明确职责、作用 任命员工代表，明确职责、作用 成立推行小组，明确分工、职责 确定 EHS 体系架构，明确分工、职责体系要求 总经理推行小组中层管理人员EHS 员工代表 管代 EHS 员工代表 推行小组成立 确定体系架构1.2 体系入门培训中层管理人员培训 ISO14000、OHSAS18001 的产生、目的，推行 EHS体系的作用等 过程方法 各部门在体系中的角色作用员工代表培训 ISO14000、OHSAS18001 的产生、目的，推行 EHS体系的作用等 员工代表在体系推行过程中的
9、作用及职责ISO14001 与OHSAS18001 的理解与实施推行小组 中层管理人员EHS 员工代表 了解实施 EHS 体系的意义 明确自身在体系中扮演的角色和体系推行过程中资源的配置支持及任务Stage 2：体系策划及文件编写2.1 方针策划 根据公司现状、顾客期望制定符合标准要求的 EHS方针，并进行宣贯ISO14001 标准OHSAS18001 标准质量部 总经理，管理人员 EHS 方针2.2 体系框架策划 结合公司实际和标准要求确定主要流程、构建体系框架 确定组织结构和接口，明确职责和权限ISO14001 标准OHSAS18001 标准质量部 各部门 组织结构图 相关文件2.3 体系
10、文件策划、程序文件编写 结合体系框架、识别的主要过程、及标准的要求，就程序所控制的过程进行识别、分析、优化和确定 运用文件描述和流程图相结合的方式系统地编写程序文件 指导策划支持过程实现所需的输出文件ISO14001 标准OHSAS18001 标准质量部 各部门 程序清单 程序文件初稿2.4 手册策划、编写 根据标准要求及体系框架策划的结果，结合实际，策划手册的框架内容 在现有的质量体系手册中增加 EHS 体系的内容，描述组织的 EHS 方针、目标和实现方法途径以及职责ISO14001 标准OHSAS18001 标准质量部 质量部 整合的体系手册初稿权限等，建立具有符合性、充分性和适宜性的体系
11、手册，以指导体系的全面建立、实施及监控2.5 环境因素识别 环境因素识别方法确定、培训 环境因素的识别、综合评价 评价出重大环境因素ISO14001 标准 质量部 全员 对本公司进行一次全面的环境因素识别 重大环境因素清单2.6 危险源识别 危险源识别方法确定、培训 危险源的识别、综合评价 评价出重大危险源OHSAS18001 标准 质量部 全员 对公司进行一次全面的危险源识别，详细到每个岗位 重大危险源清单2.7 法律法规及其他要求识别 法律法规和其他要求的识别方法、培训 法律、法规和其他要求的识别 了解企业适用的相关环境及职业健康安全的国家、地方、行业等法律法规和其他要求 合规性评价法律法
12、规和其他要求ISO14001 标准OHSAS18001 标准质量部 各部门EHS 代表 公司适用的法律法规清单 法律法规和其他要求评价表2.8 目标、指标管理方案 根据方针要求、重大环境因素和重大危险源等，确定相应的目标、指标 目标、指标应富有挑战性，可测量性，可统计性 目标、指标分配至各个部门，共同完成 建立具体的管理方案，确定人员职责、期限ISO14001 标准OHSAS18001 标准质量部 各部门管理人员 目标、指标 管理方案Stage 3：三级文件编写、体系实施运行3.1 手册定稿发布 评审手册初稿，确保其具备符合性、充分性和适应性 最高管理者审定签字盖章发布ISO14001 标准O
13、HSAS18001 标准总经理 质量部 管理手册发布实施3.2 程序文件定稿发布 评审程序文件初稿 管代审定签字盖章发布 确定程序文件实施的责任部门ISO14001 标准OHSAS18001 标准管代 质量部相关部门 程序文件发布实施3.3 支持文件 根据程序文件指导，制定相关的第三层次支持文件 指导策划支持过程实现所需作业文件及相关表单现有文件 质量部 相关部门 第三册次文件 各类表单3.4 内外部资料收集 环评、竣工验收 环境检测、安卫检测报告 守法证明等 各类资格证书等法律法规要求 总经办-安全质量部 内外部资料的获得3.5 培训 EHS 知识培训，根据不同岗位，不同需求，实施不同的培训
14、标准要求程序文件总经办-人事各部门 EHS 培训记录Stage 4：体系运行检查与改进4.1 培训 体系内审员培训 体系文件培训ISO14001 标准OHSAS18001 标准体系文件总经办-人事，质量部推行小组成员 合格的 EHS 体系内审员 培训记录4.2 体系运行、监测、检查 年度环境三废检测，职业卫生危害因素检测 年度职业健康卫生、安全、特种设备、大楼防雷接地、消防等检测 月度能源/资源用量及废弃物发生量统计 日常巡检、消防检查、事件/事故/ 职业病调查、安全检查等 目标、指标、管理方案的实施情况 应急预案，培训、演练、评价和改进ISO14001 标准OHSAS18001 标准各部门
15、安全委员会，部门主管，推行小组成员 年度检测报告 能、资源、废物统计报告 日常检查记录 事件调查分析报告 目标、指标及管理方案的跟踪4.3 内部审核 体系运行健康状况检查，制定检查计划，对各过程进行审核，验证体系的符合性、有效性和适宜性 发现不符合，制定纠正整改措施ISO14001 标准OHSAS18001 标准体系文件质量部 各部门 内部审核报告 纠正预防措施根据审核结果，必要时实施二次内审4.4 管理评审 由最高管理者主持，针对 EHS 体系的运行情况，是否符合适宜性、有效性和充分性进行评审 发现不符合，制定纠正预防措施 发展趋势和资源配置管理评审会议 总经理 中层管理人员，各部门EHS
16、代表 管理评审报告 纠正预防措施Stage 5：认证申请及现场审核5.1 预审 第三方认证机构的文件审核 现场预审手册程序文件质量部 全员 文件审核发现现场预审发现5.2 现场审核 一阶段，审查管理体系策划、建立的适宜性、充分性 二阶段，收集管理体系运行的证据，评价符合性、有效性程序文件运行状况质量部 各部门 审核发现，改进项 不符合报告5.3 纠正改善 依据认证机构开具的不符合报告，填写纠正预防措施不符合报告 质量部 各部门 整改报告 关闭不符合项5.4 证书 获得 ISO14001 及 OHSAS18001 体系证书 整改报告 管代 质量部 ISO14001 证书 OHSAS18001 证书
