1、中 质 协 质 量 保 证 中 心 QAC-TB10-表 03（版本号：V9.1）Quality Assurance Centre of China Association for Quality第 页 共 页管理体系认证审核计划项目编号： QMS： 20083D6142-2SH 一阶段 认证审核 第（ ）次监督审核 再认证审核EMS： 一阶段 认证审核 第（ ）次监督审核 再认证审核 OHS： 一阶段 认证审核 第（ ）次监督审核 再认证审核 FSMS： 2008HACCP-98-2 一阶段 认证审核 第（ ）次监督审核 再认证审核受审核组织名称 审核日期审核地址 邮政编码注 册 地 址 邮
2、政编码联 系 人 联系电话 传 真审核目的说明：再认证审核：确认受审核方的质量/食品安全管理体系是否符合标准要求，运行是否有效，决定是否推荐认证注册。审核范围 产品的设计、生产和销售服务。专业代码 QMS：30.05.02； FSMS: 14.7.2；15.3.2;15.3.3 审核准则GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2011 GB/T22000-2006 受审核组织体系文件 适用法律法规 GB/T27306 食品安全管理体系 餐饮业要求 其他 审核组成员 （A） （B） （C） （D） （E） （F） （G） （H）QMSEMSOHS职责/级别
3、注册证书号FSMSQMSEMSOHS审核员专业代码FSMS电话中 质 协 质 量 保 证 中 心 QAC-TB10-表 03（版本号：V9.1）Quality Assurance Centre of China Association for Quality第 页 共 页备 注1审核使用语言： 汉语 英语 其他：（此条款的适用性，可放在其他中）2技术专家聘用说明：本次审核未聘用技术专家/已聘用技术专家；该专家技术职称: ； 离职/在职 所在单位 。 3请受审核方确认审核计划，如有异议请与审核组长联系。监督审核和复评时，审核内容还包括对认证证书和标志使用是否符合要求、对上一次审核中发现的不符合项
4、纠正措施的有效性的验证。4请受审核方为审核组成员每人提供 1 套现行有效版本的管理手册和程序文件。5请受审核方配备适宜联络员。6组长联系方式： 电话：13611025528 邮箱： 7其他：中 质 协 质 量 保 证 中 心 QAC-TB10-表 03（版本号：V9.1）Quality Assurance Centre of China Association for Quality第 页 共 页日期时间受 审 核部门/区域主要条款审核人员联络员8:30-9:00中层及以上领导 首次会议9:00-12:00领导层/管代/HACCP 组长/HACCP小组企业战略方针、目标的策划和实施测量；体系策
5、划的持续适宜性、充分性、有效性；顾客满意及投诉情况；资源配置情况；体系变更情况；内审、管评的实施和效果及持续改进情况；组织架构、职责定位情况；内外部环境变化情况，质量和食品安全的绩效情况，有关外部的检查结果，证书标志的使用管理等。Q：4.1，5.1-5.6，6.1，7.1，8.1，8.5F：4.1，5.1-5.8，6.1，7.1，7.2，7.3，7.5，7.6，8.1，8.59:00-17:30质量控制部（质量控制室/化验室/验收室）体系的策划及实施（手册、程序、规程、OPRP、CCP、制作流程、质量标准、检验等文件制度的修订更新、法规的更新等），质量考核管理，对生产现场公共区域涉及各单位的标
6、准化检查，质量数据的分析处理，检验管理（检验计划、餐食微生物、餐食重量等的检验、原辅料进货检验（含索证索票），内审客户投诉处理，不合格品处理，客户投诉的调查分析跟踪、食品的验证和确认管理等。Q：4.2.3、4.2.4、5.4、5.6、7.2.3、7.4.3、8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.5F：4.2.2、4.2.3、5.2、5.6、5.8、7.3、7.4、7.5、7.6、7.7、7.8、7.10、8.2、8.4、8.58月13日13:00-17:30市场营销部 市场开发、营销策略制定、招投标管理、配餐计划制定和实施（餐种、配比、装机图、餐具使用和供应品配备）、餐食
7、计价、客户关系管理、客户需求了解跟踪、订单管理、顾客满意及投诉处理情况等。Q：7.2、8.2.1、8.4F：5.68月14日8:30-15:00(含午休0.5H)餐食制作部部产品研发及试餐管理、管理，生产（航空餐-加工、热厨、点心、冷厨、摆盘，地面餐）运行管理（包括具体生产计划、菜谱的确定、采购需求、制作流程、质量标准，生产过程质量、保鲜的控制-初加工室/热厨室/冷厨室/摆盘室及现场、标识，取消或延误航班的餐食管理），生产设备日常清洁等管理，卫生安全管理（消毒、部门人员的培训、人员卫生、餐具清洗、化学品的使用管理、水及冰的使用管理、环境卫生等），CCP 的控制，采购的需求计划，餐食质量问题的调
8、查分析和纠正措施，仓储管理，现场的应急管理，与市场部、品控部、航机部、供应部等的交接、协调沟通。Q：5.5.3、6.3、7.3、7.5、8.2.3、8.3、8.5F：5.7、7.2.3、7.5、7.6、7.8、7.9、7.10、8.4.2中 质 协 质 量 保 证 中 心 QAC-TB10-表 03（版本号：V9.1）Quality Assurance Centre of China Association for Quality第 页 共 页15:00-17:30人力资源部 组织机构设置与岗位管理，培养和选拔，培训管理、招聘管理、绩效管理、薪酬管理、劳保用品管理（标准、发放）等。Q：6.2F
9、：6.215:00-17:30安全保卫部 消防管理、治安管理、餐食制作储存运输过程安全监控、车辆管理（餐食车的安检签封）、空防综合治理等。F：5.78:30-12:00航机保障部 送餐服务保障管理（中航和外航的航班接送、加餐送机、航班餐食温度检测-CCP 的控制、机供品用具的配备管理、送货单据管理、餐具和用具的清洗消毒管理，包括配送的应急管理）、客户资产和信息管理、部门人员的业务培训计划、操作程序培训，车辆等的维护、消毒等管理，以及与餐食制作部的协调。Q：6.3、7.2.3、7.5.1、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.3F：5.7、7.5、7.6、7.98:30-12:00采购供应
10、部 采购管理（原料计划、采购实施）、采购验收、仓库管理、供应商管理（合格供方评定、资质管理）、供方的质量投诉处理等。Q：7.4、7.5.5F：7.2.3、7.913:00-15:00运行控制部 调度管理，接收配餐信息、航班动态信息、供应品配备等，制定配餐计划，监控餐食制作过程，控制损耗，跟踪指令的执行，及整改，设备管理。Q：7.2.3、7.5.1、8.2.3、8.5F：5.715:00-17:30综合事务部 行政管理、文件管理，网络、信息的开发维护，试餐服务，洗衣房、员工食堂、绿化管理等等。Q：4.2.3、4.2.4，7.1，7.5F：4.2，5.6，7.2.3，8月15日13:00-17:3
11、0维修工程部 设备档案管理、设备添置、更新，设施设备维修保养计划和实施、设备技术改造管理、设备运行监控、及维修保养（含特种或大型设备的委外维保，如电梯、中央空调）管理，水电煤气蒸汽机冷暖汽的供给（含汽修、锅炉），计量器具管理等。Q：6.3、7.6F：6.3、7.2、7.5中 质 协 质 量 保 证 中 心 QAC-TB10-表 03（版本号：V9.1）Quality Assurance Centre of China Association for Quality第 页 共 页8:00-12:00相关部门、场所的补充审核 全体13:00-14:30 审核组内部会议 全体14:30-16:00高层领导与高层领导沟通 全体8月16日16:00-17:00中层以上领导 末次会议 全体综合条款 质量管理体系：4.2、 5.4、 5.5.1、 5.5.3 、6 、8.2.3、 8.4、 8.5 条款，食品安全管理体系 4.2、5.2、5.4、5.6、5.7、6、8.5 的条款的内容结合各部门职能，现场进行审核。审核组长签字： 受审核方代表签字：（加盖公章）年 月 日中 质 协 质 量 保 证 中 心 QAC-TB10-表 03（版本号：V9.0）Quality Assurance Centre of China Association for Quality第 页 共 页
