1、XXXXX 检测有限公司工地试验室检查考核评分表工地试验室名称：序号 检查项目 检查内容及评分标准 扣分 扣分原因1人员管理（30 分）1、 未建立人员管理制度，扣 5 分/项；2、 未建立健全人员档案资料（一人一档，内容包括：个人简历、身份证、资格证、聘（任）用关系证明、培训和考核记录等资料的复印件）扣 2分/人；3、 未建立试验检测人员一览表 ，扣 5 分；4、 未建立试验检测人员培训情况登记表 ，扣 5 分/项；5、 未建立试验人员培训计划、培训记录、培训考核等资料，扣 5 分/项；6、 未配备（兼）专职计量管理人员，未持证上岗，扣 5 分/项；7、 试验检测人员未持证上岗，扣 10 分
2、/人。1、 未建立试验检测人员培训情况登记表 。2、 未配备专职计量管理人员，未持证上岗。2仪器设备管理（30分）1、 未建立试验检测仪器设备管理制度，扣 5 分/项；2、 未建立试验检测仪器设备一览表 ，扣 5 分/项；3、 固资试验仪器帐物不相符，扣 2 分/台；4、 未建立主要仪器设备档案（一机一档） ，扣 2 分/台；5、 未建立试验仪器设备检定计划表 ，扣 5 分/项；6、 主要仪器使用无记录或记录不全，扣 2 分/台；7、 检查时仪器不能正常运转，扣 5 分/台；8、 仪器设备未进行检定状态标识，扣 2 分/台；9、 仪器设备日常维护保养无记录，扣 2 分/台;10、 主要仪器设备
3、操作规程未能上墙，扣 2 分/台;11、 超检定周期内使用仪器，扣 10 分/台；12、 未制定期间核查计划，扣 5 分/项；13、 未建立试验检测仪器设备期间核查情况登记表 ，扣 5 分/项；14、 未建立试验检测仪器设备校正证书确认单 ，扣 2 分/台；15、 无试验仪器自校记录、无仪器自校规程，扣 10 分/项。1、 有部分试验仪器的设备档案不够完善。2、 水泥室水泥恒应力抗折抗压试验机未进行检定状态标识。3参考标准和有证标准物质（10 分）1、 未建立参考标准和有证标准物质管理制度，扣 5 分/项；2、 参考标准和有证标准物质无专人保管，使用维护保养未进行记录，扣 3分/项；3、 参考
4、标准和有证标准物质，未由法定的计量检定机构进行检定，扣 2 分/项。1、 未建立参考标准和有证标准物质管理制度。2、 参考标准和有证标准物质无专人保管，使用维护保养未进行记录。4样品管理（15 分）1、 未建立样品管理制度，扣 5 分/项；2、 未对样品取样、标识、留样、处置等进行严格管理，扣 2 分/项。5化学品（试剂）及其他耗材管理（15 分）1、 未建立化学品（试剂）管理制度，扣 5 分/项；2、 未对化学品（试剂）从购买、存放、领用、使用及处置等环节严格管理，扣 5 分/项；3、 ISO 标准砂未通过定点销售单位购买，产品无合格证，扣 3 分/项；4、 未对 ISO 标准砂每小袋净重进
5、行复核及对其质量进行送检，扣 2 分/ 项。1、未对 ISO 标准砂质量进行复核。6 环境控制（20 分）1、未建立环境管理制度，2、标准养护室（箱）无温、湿度监控记录，未按规定时间做好监控记录，扣 2分/天；标准养护室温度不在规定范围，扣 2 分/ 次；3、检测环境条件不满足要求，扣 2 分/ 室；4、工作环境为保持清洁、整齐、有序，摆放与试验检测无关杂物；仪器设备、辅助工具布置摆放不合理，扣 2 分/室；5、未对化学、危险品按照有关规定严格管理，有泄漏、流失扩散隐患，靠扣 2分/项；6、对试验检测过程中可能产生的高温、高电压、撞击未制定制度、预案，扣 2分/项7、对试验检测过程中可能产生的
6、废气、废液、粉尘无相应的设备进行有效合理排放，扣 2 分/ 项8、未对水、电、气、火等建立切实可行的管理制度和检查制度。 ，扣 2 分/项7试验彼岸准、方法（20 分）1、未建立试验标准、文件管理制度，扣 5 分/ 项；2、未按照母体试验室授权开展的试验检测项目和参数，配备齐全相应的标准、规范、规程，并进行确认和受控管理，扣 5 分/项；3、未对试验标准、方法及时更新，并在试验编撰（规范、规程）一览表及过期标准、规范和程序史昂标注“作废”字样，扣 5 分/项。8试验报告记录、报告（30 分）1、未建立试验检测记录、报告管理制度，扣 5 分/ 项；2、未按照相关技术标准或规范要求规定的程序，及时
7、、规范填写各项记录，出具试验检测报告，扣 5 分/ 项；3、记录不具有溯源性、真实性、完整性和准确性，扣 5 分/ 份 （抽查 10 分原始记录）4、记录的更改、保存不符合有关规定,扣 5 分/处；5、记录、报告签字人不全或有代签现象，检测签字人未持证，扣 5 分/份（抽查10 分原始记录/ 抽查 10 份报告）9外委试验管理（20 分）1、未建立外委试验管理制度，扣 5 分/ 项；2、外委试验是否有合格外委方名单，并进行评定，保存相应资质资料，扣 2 分/项；3、对未授权、不具备试验检测条件或能力的试验检测项目和参数是否进行外委试验，扣 5 分/ 项；4、外委检测机构资质是否符合要求，扣 5
8、 分/ 项；5、未保存外委检测机构等级（资质）计量认证复印件等能力证明材料，并建立外委试验管理台账 ，及档案，扣 3 分/项；6、未建立试验检测结果报告台账 ，并对外委试验结果进行确认，扣 3 分/项。10 资料管理（40 分）1、未建立各项管理制度，岗位责任制，扣 5 分/ 项；2、未建立工地试验室授权、登记备案有关资料，扣 5 分/ 项；3、未建立上级部门下发分技术和管理文件、会议纪要等，扣 2 分/项；4、未建立各级管理部门检查提吃的整改要求及整改报告，扣 2 分/项；10资料管理（40 分）5、未建立管理记录和各种试验检测鄂台帐，扣 5 分/ 项；6、未建立试验检测数据记录、报告，扣
9、5 分/ 项；7、未建立在用有效文件清单，扣 2 分/ 项；8、检测中心季度考评资料整改回复、工地试验室年度工作总结、未及时上报，扣5 分/项；9、试验资料未分类保存，扣 2 分/ 类；未建立卷内目录清单，扣 1 分/类，清单与卷内资料不符，扣 2 分/ 次；（抽查 5 卷） ；10、监理通知或上级检查书面意见，整改回复不闭合，扣 2 分/次；11、质监站、业主、监理对项目试验室检查通报批评的，扣扣 10 分/ 次；11施工检测控制（40 分）1、 原材料、施工过程抽检不及时，扣 2 分/次；，受检频率不足，扣 2 分/ 次；2、 检测数据不真实，结论不准确，扣 5 分/份；3、 抽样台帐、检
10、测原始记录、仪器使用记录、检测报告中信息量不一致，扣 2分/项；4、 未建立不合格试验台帐，扣 2 分，不合格品没有反馈、处理及纠正措施的记录，扣 5 分/ 项；5、 未按季度对砼强度进行统计分析，扣 5 分/次；统计资料未及时上报试验检测中心，扣 2 分/次；6、 试件制作台帐上试件数量与标准养护室中试件数量不符合，扣 2 分/ 组；7、 搅拌站砼生产无当日不同等级“砼施工配料单” ，扣 5 分/次；未按规定检测砼性能，扣 3 分/ 班；8、 施工所用原材料、半成品及成品进场产品合格证是否齐全，扣 2 分/ 项；9、 施工所用原材料、半成品、成品进场前、进场后，是否取样叫你型试验，施工中是否
11、按规范及图纸要求频率进行批量检验，试验频率是否满足要求，原材料试验技术指标是否满足规范及图纸要求，扣 5 分/项；10、 现场砼、砂浆减半是否按集料含水率将理论配合比换算为施工配合比；是否进行每盘有效计量；是否按规范要求频率制作试件，并有试件制作台帐，扣2 分/项；11、 施工现场台背回填、路基、路面压实度检测记录是否齐全、检测频率是否满足规范要求；压实度是否符合规范及设计规定，扣 2 分/项；12、 外加剂厂家、配合比设计的掺量与现场实际使用的厂家及掺量是否一直，扣5 分/项；13、 是否有砼入模前的坍落度检测记录；冬季施工的砼是否有砼出机及入模温度记录；是否有大体积砼前期温度监控记录，扣
12、2 分/项；12试验检测工作管理（20 分）1、 工地实验室是否建立完善的组织机构、质量管理体系、岗位职责，扣 2 分/ 项；2、 试验室总面积及各工作室的面积是否符合工地实验室标准化建设要求；是否满足试验检测工作需要和环境条件要求，扣 5 分/项；3、 试验检测人员数量能否满足试验检测及施工生产需要，扣 5 分/ 项；4、 试验室是否按要求进行验收并取得临时资质；各项规章制度是否健全；仪器操作归尘是否上墙，扣 5 分/项；5、 试验室是否将工作区和生活区分开设置；各工作室布局是否合理，互不干扰，便于工作，扣 2 分/ 项；6、 试验室是否有安全措施及设施（如防漏电、防火、防盗等）扣 2 分/ 项；7、 试验室固体废弃物是否集中堆放；按市政有关部门要求集中处理；化学溶液是否中和后排放，扣 2 分/ 项；13 顾客评价（10 分） 业主（建立）对项目试验室的评价情况1、试验检测人员持证不足率。14 其他情况 项目试验管理工作出现漏洞，造成公司经济损失或者信誉评价失分等事故的，一次性扣 60 分。合计 300 分 得 分 扣分换算成百分制得分检查人： 工地实验室负责人： 检查日期： 年 月 日
