1、商品车监管流程,中铁现代物流科技股份有限公司青岛分公司二一一年一月,流程图,入库管理在库管理出库管理文档管理系统管理,核对车辆,入库管理,签收明细,质押清单,入库单,手工台账,监管标示、货位图,核对车辆1.根据银行提供的票据信息，与经销店授权人核实到车情况。2.根据厂家提供的发车明细(邮寄的合格证清单)，核对合格证的数量及车辆识别码VIN(车架号）、车辆编号、车辆型号、配置代码、颜色、发动机号等是否一致。3.现场盘库核对合格证是否与实际到店车辆一致。不一致时，应立即与店方授权人联系，落实原因：车未到，不允许入库；车到已卖，催促店方打款，见到打款回执时，方可办理入库和出库手续。4.车到合格证未到
2、，在确认为质押车辆时，应先收取车辆钥匙。注：车、证、钥匙三者都一致时方可入库,签收明细1.新到一次车辆做一次签收明细，如不同票号的车辆同一次到车，签收明细只做一份。2.签收明细由监管方和经销商盖章确认（页数超过1页时，需双方加盖骑缝章）。3.签收明细打印盖章之后，按照顺序单独放好、存档。,质押清单1.每一个票号最一份质押清单（要包含经销商签字的车辆入库以及出库确认栏）。2.将做好的质押清单按照到车的批次打印出来，在车辆入库确认栏中让经销商权人签字。3.按照票号整理，同一票号按顺序排放。,质押清单表范例,入库单的填写与处理,入库单处理1.入库单第一联与车辆交接单或发车明细订在一起，作为完整入库手
3、续留存，按日期先后顺序排放好。2.入库单第二联交给经销商负责质押监管业务的工作人员。3.入库单第三联作为存根留存在入库单账本上面。,手工台账在台账顶部标明所监管车辆的名称：长城编号（批次）的填写：这个位置填写票号，不再填写批次，一张票号录一份台账，同一票号的台账要按照顺序放在一起。单位：辆规格、品名不须填写。日期：写车辆入库（运抵）的日期摘要：写所到车辆的型号单据号数：入库单后5位如：0001A,手工台账收入数量：统一填写车架号的后9位，后面的空格填写对钩（），表示对该车辆的确认。结存数量：登记入库车辆累计数量，如入库时当登记第一个车时为1，当登记第二辆车时为2以此类推。不同票号车辆不做数量累
4、计，各批票号存数全部由1起。备注：要填写车辆对应的银行承兑汇票号。特别说明：监管员须添加一列填写车辆存放货位（例如：A-1），货位要用铅笔写以便以后修改。,手工台账注意事项手工帐录入数据一定要准确。手工帐录入数据要清晰工整。手工帐页面上要干净整洁。手工帐不得有任何涂改。手工帐录入时要认真核对每笔录入的数据及计算结果。手工帐要由专人录入，完毕后应由录入者签字，并由监管点负责人定期审核。手工帐上不得出现与本帐无关的字迹。手工帐的数据要与系统帐的数据一致。,手工台账范例,监管标示、货位图监管标示必须摆放、张贴在正确、醒目的位置。标签（笑脸）在征得经销商同意后张贴到汽车不容易清洗， 但是不影响外观的位
5、置，可以张贴在车窗角上、车轮等位置。货位图必须上墙，要按照所在4S点的实际情况做好，标明车辆停放场地，货位图用铅笔写，方便及时更新。,在库管理监管物管理盘库二级网点车辆管理监管日志,监管物管理合格证检验完毕后，必须锁到保险柜。在监管过程中，如果经销商需要对合格证复印或是拍照，监管员一定亲自拿着合格证，坚决不能交由4S店工作人员处理。能收取钥匙的监管点，一定要把钥匙放到保险柜，如果因为保险柜小等原因不能放钥匙，也一定要把钥匙放到带锁的柜子，坚决不能把钥匙放到外面。,盘库根据监管要求，对车辆实行分区域管理，并制作货位图。日盘库每天至少两次，主要检查质押车辆数量的变化、车辆“ 抵/质押标识”是否完好
6、、车辆摆放位置的变化（货位和实物是相符）等，盘库库结束填写盘库记录表，并在工作日志上填写记录。月盘库：监管员与出质人每月对监管物进行一次帐实核对盘库作业。,盘库记录表,监管日志,出库管理赎证（系统）申请、打款凭证释放通知单出库单释放签字节假日放证问题,赎证申请和打款回执经销商首先向银行指定账户打款，并做好赎证申请（深发系统）书（部分4S店是由监管员做），赎证申请书一定要加盖4S店公章。监管员看到赎证申请书后验证打款凭证，传真至银行，等待银行审核。银行回传释放通知单后，一定要验证银行货押中心签章，核对无误后方可放证。4S店取证人、监管方在质押物释放通知书上签章确认。,出库单,出库单处理在出库单空
7、白位置填写出库车辆信息（车架号后四位）、车辆单价；如果出库车辆过多，可不写车辆信息，直接写上总出库数量及总金额。出库单第一联与打款凭证、赎证申请书、释放（回执单）通知单订在一起，作为完整的出库手续，按时间顺序排好。出库单第二联交给4S店负责赎证的工作人员。出库单第三联作为存根留存在入库单账本上面。,车辆释放确认当银行审核完毕回传释放通知单或（深发系统）提示释放信息后，监管员方可释放合格证。经销商在领证和钥匙时要在质押清单出库确认栏中签字确认。监管员释放清单上相对应的合格证及钥匙与店方，此时对应车辆的监管责任终止。注：在领证时，必须经销商先签字确认。,文档管理范围：出入库单据、监管日志、手工台账、质押清单、赎证申请、释放单（回执）通知单、打款回执 、盘库表要求：出入库单据要清晰，签字和盖章（企业章和监管章）完整；监管日志不能有遗漏；手工台账准确无涂改；质押清单企业确认签字要及时，赎证申请以及释放单和打款回执要完整原始单据邮寄：三个月为周期，将原始单据邮寄到金融物流部,信息系统管理（续）,
