1、1 目的通过对关键、特殊工序进行有效控制，确保 产品质量处于稳定合格状态。2 适用范围本办法适用于欧马可工厂关键、特殊工序的日常控制。3 引用文件FTG22905004 工艺纪律检查与考核办法欧马可工厂质量管理体系文件关 键 、特殊工序管理 办 法FTG22905005.020052005年 1月 1日发布 2005年 1月 10日实施 北汽福田汽车股份有限公司欧马可工厂文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 1 页 共 16 页4 术语a)关 键工序：指 有 关 键 质
2、 量 特 性 、安 全 特 性 或 对 下 道 工 序 有 较 大 影 响 ,或 出 现 不 合 格 品 较 多 的 工 序 ；b)特殊工序：指工艺质量特性难以评定，或不易测定或不能经济的评定，操作或维护需要特殊技能，或事后检验和实验 不能充分验证其结果的工序。5 职责5.1 制造部工艺科为关键、特殊工序控制的归口管理部门，负责关键、特殊工序的 设立及工序能力分析；5.2 设备能源科负责各关键、特殊工序设备工装的重点控制与管理；5.3 质量管理科负责关键、特殊工序计量器具的重点控制与管理；5.4 培训科负责组织关键、特殊工序操作人员的培训与上岗资格的归口管理；5.5 质量管理科负责关键、特殊工
3、序统计技术的培训及应用指导；5.6 各车间负责本车间关键、特殊工序的人员控制和日常管理，并做好现场记录及定期统计分析，同时负责本单位各关键、特殊工序的日常 监督、检查；5.7 人力资源科负责关键、特殊工序人员的归口管理。6 程序内容和要求工作流程 作业内容 控制要求 责任单位或责任人 记录表格6.1 各车间会同质量部门及工艺部门按照各工序的控制要求,确立关键、特殊工序。关键工序设置原则:1 关键、重要单元件的关键、重要质量特性或安全特性形成的工序；2 加工难度大，质量又不稳定的工序；3 原 材 料 贵 重 ，一 旦 出 废 品 ，损 失 价 值 大 的 工 序 ；4 工序复杂，对装配有重大影响
4、的工序；5 对产品性能和质量影响大的工序,如扭矩测量,重要尺寸等工序。工艺科质量管理科各车间6.2 按照关键、特殊工序的控制要求编制关键、特殊工序作业控制文件1.工艺科负责关键、特殊工序作 业指导书，并在作业指导书上加盖“关键工序”的印章、负责关键工序的建立和控制参数明 细的编制；2.质检科或车间技术质量室负责编制关键、特殊工序“检验指导书” ；3.设备能源科负责编制关键、特殊工序“设备的操作维护指导书” ；4.所 有 关 键 、特 殊 工 序 控 制 文 件 必 须 体 现 关键 工 序 的 关 键 特 殊 控 制 参 数 和 监 控 频 次 。工艺科质检科设备能源科各车间工作流程 作业内容
5、 控制要求 责任单位或责任人 记录表格关键特殊工序的确立操作人员进行培训关键 /特殊工序的控制编制关键、特殊工序作业控制文件关键、特殊工序能力分析文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 2 页 共 16 页6.3 由培训科会同工艺科对关键、特殊工序操作人员进行岗位技能培训。1.关键、特殊工序作业人员须 通过相应的岗位知识与岗位技能培训，经 考核合格发证后,方可上岗；2.对 于 国 家 或 行 业 法 规 强 制 要 求 的 特 殊 岗 位 ，首 先 应 取 得 相 应 岗
6、 位 资 格 ，并 经 厂 内 岗 位 知 识与 岗 位 技 能 培 训 考 核 合 格 后 ，方 可 上 岗 。3.人 员 培 训 具 体 按 “人 力 资 源 管 理 程 序 ”执 行 。4.上 岗 证 要 有 工 艺 科 确 认 的 关 键 工 序 印 章 ；5.车间要保持人员的相对稳定性，且确保无上岗证人员坚决不准上岗；由于特殊原因人员需变动，车间要及时报 工艺科、培训科人力资源科进行资格确认后方可上岗，同时培训科及时修订台帐 。工艺科培训科人力资源科各相关单位6.4 关 键 、特 殊工 序 能 力 分 析 由工艺科对关键、特殊工序定期 进行工序能力分析，对分析结果中能力不足者提出改进
7、方案，由相关单位实施，并对实施效果进行验证，对效果明显的改 进方案应及时纳入有关工艺文件和质量控制文件中。工艺科质检科各车间6.5 关键、特殊工序的控制1.关键、特殊工序按以下要求控制a)各关键 、特殊工序操作人 员应熟练掌握岗位各类控制文件要求，做好 设备、工装维护保养记录，发现问题应 及时上报车间进行处理；b)质检员按“关键、特殊工序检验指导书”严格进行 检验，并填写（关 键工序控制记录表或 X-R 控制图），发现异常情况应查明原因，采取纠正措施，直到处于正常状态。每月将记录表、控制图反馈至车间技术质量室， “关键工序记录 表、控制 图”（见附录 A 和 B、M）；c)关键工序需 进行首件
8、检验，并将结果记录在首件检验记录表中( 见附录 J)d）各车间技术质量室根据各关键、特殊工序控制记录按统计技术规定，作好定期质量状态分析（每月至少一次），填写“关键工序质量状 态分析表” （见附录 C），于月底 报工 艺科，进行工序能力分析，工艺科每季度对各车间提报的“关键工序质量状态分析表” 进行汇总分析归档；工艺科工艺管理员各车间操作工、检验员、技术员培训科“关键工序和关键工序力矩控制记录表”（见附录 A 和B、M），“关键工序质量状态分析表”（见附录 C）“首件检验记录表”(见附录 J)工作流程 作业内容 控制要求 责任单位或责任人 记录表格关键、特殊工序操作人员岗位技能培训关 键 、特
9、 殊工 序 能 力分 析关 键 、特 殊工 序 的 控制文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 3 页 共 16 页2.装焊、涂装特殊工序按以下要求控制a)点焊、凸 焊技 术要求按装焊通用技术条件中规定执行；b)CO2 气体保护焊：在车身、车厢、车架焊接中，通过外观检测判断 焊接质量，其焊接工艺参数采用推荐使用规范；焊接质量通过巡检和两级工艺纪律检查及终检进行管理和控制；c)固定点 焊、凸 焊及悬挂点焊按装焊通用技术条件进行焊点强度检查并记录，填写“点焊 、凸焊强度检查记
10、录表”（见附录 D、E）。 d)涂装前泳线工序控制参数为电导率、PH 值、固体份等，涂装烘干工序主要控制参数为温度、链速、干燥性等，车间按工艺文件中规定的监控、控制 频次对以上参数监控，并填写“ 烘干炉温度 记录表”(见附录 F)、“电泳 线参数记录表”(见附录G)、“漆膜厚度、硬度及附着力记录表” (见附录 H)。 “烘干炉链速及漆膜干燥性记录表”(见 附录 I)；工艺科工艺管理员各车间操作工、检验员、技术员培训科“点焊、凸焊强度检查记录表”（见附录D、E）。“涂装车间烘干炉温度记录表”(见附录 F)、“电泳线参数记录表”(见附录G)“漆膜厚度、硬度及附着力记录表”(见附录H) “烘干炉链速
11、及漆膜干燥性记录表”(见附录 I) 6.5 关键、特殊工序的控制3.设备能源科、工艺科分别负责对 关键、特殊工序的重点设备、重要工装的管理，按规定进行定期检查，作好记录 ,保证关键、特殊工序的设备、工装完好率达到100%；4.质量管理科负责对关键、特殊工序中的计量器具、检测设备的状态控制与管理，保证周检率 100%和周期内合格率 为100%；5.培训科负责操作人员的岗位培训，确保关键、特殊工序操作者 100%持证上岗；设备能源科、工艺科、质量管理科、培训科6.6 检查与考核工艺科负责组织对关键、特殊工序的监督检查，结合月度工厂工艺纪 律检查，每月定期组织检查一次，填写 “关键、特殊工序监督检查
12、记录表”（见附录 K）、“工艺纪律检查回执表”，并对检查结 果按工艺纪律检查与考核制度进行考核。工艺科“关键、特殊工序监督检查记录表”（见附录 K）、“工艺纪律检查回执表”7 附录检查/考核结束关 键 、特 殊工 序 的 控制文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 4 页 共 16 页附录 A：关键工序控制记录表附录 B：关键工序力矩控制记录表附录 C：关键工序质量状态分析表附录 D：点焊强度检查记录表附录 E: 凸焊强度检查记录表附录 F：烘干炉温度 记录表附录 G：电
13、泳线参数记录表附录 H：漆膜厚度、硬度及附着力记录表附录 I：烘干炉链速及漆膜干燥性记录表附录 J：首件检验记录表附录 K：关键、特殊工序监 督检查记录表附录 M：关键工序 X-R 控制图附加说明：本办法提出部门：制造部本办法归口部门：制造部 本办法起草人： 李晓军本办法审核人： 朱由福本办法批准人： 张春庆本办法发放范围:全厂各单位 附录 A：关键工序控制记录表文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 5 页 共 16 页表 号：QR229-138A生效日期：2005.0
14、1.10 关键工序控制记录表编 号：控制点名称 记录人 记录时间要求或参数序号或车型缺陷原因注：1）记录频次按有关工艺文件规定记录实测值。2）无 具 体 参 数 值 时 ，合 格 打 “”，不 合 格 时 简 述 缺 陷 ，可 能 时 在 “缺 陷 原 因 ”一 栏 简 述 原 因 。文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0 修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 6 页 共 16 页附录 B：关键工序力矩控制记录表表 号：QR229-139A生效日期：2005.01.10 关键工序力矩控制记录表编 号：车间：
15、 控制项目及内容： 年 月 日测量结果（N.m）要求值右 前 左 前 左 后 右 后 结论 检 验 员车型/车号前 后 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0 修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 7 页 共 16 页附录 C：关键工序质量状态分析表表 号：QR229-140A生效日期：2005.01.10 关键工序质量状态分析表编 号：单位名称 关键工序名称 分析时间分析结果：结论及建议：审核： 填表：文件编号:
16、 FTG22905005.0-2005版 本 号: 0 修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 8 页 共 16 页附录 D：点焊强度检查记录表注： 检验结 果栏中，合格打“”， 合格打“”。 检验时间为 每周第一个工作日。表 号：QR229-141A生效日期：2005.01.10 点焊强度检查记录表编 号：设备编号工 位检验项目工艺方法操作者检验结果检验员 日 期 备 注焊接强度试片撕裂检验焊接强度试片撕裂检验焊接强度试片撕裂检验焊接强度试片撕裂检验焊接强度试片撕裂检验焊接强度试片撕裂检验焊接强度试片撕裂检验焊接强度试片撕裂检验焊接
17、强度试片撕裂检验焊接强度试片撕裂检验焊接强度试片撕裂检验焊接强度试片撕裂检验焊接强度试片撕裂检验文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0 修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 9 页 共 16 页附录 E：凸焊强度检查记录表注：剥离扭矩 栏中记录实测值 。 检验时间为 每周第一个工作日。表 号：QR229-142A生效日期：2005.01.10凸焊强度检查记录表编 号：设备编号 工 位检验项目工艺方法 操作者剥离扭矩（N.m） 检验员 日期 备注焊接强度焊接强度焊接强度焊接强度焊接强度焊接强度焊接强度焊接强度
18、焊接强度焊接强度焊接强度焊接强度焊接强度扭矩检验剥离扭矩值为:M4 螺母17.8N.m M5 螺母24.5N.mM6 螺母34.3N.m M8 螺母44.1N.m M10 螺母58.8N.mM12 螺母78.4N.m文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0 修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 10 页 共 16 页附录 F 烘干炉温度 记录 表文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0 修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第
19、11 页 共 16 页附录 G：电泳线参数记录表表 号：QR229-143A生效日期：2005.01.10 烘干炉温度记录表编 号：生 产 线： 日 期：工艺标准：记录时间 温 度（C） 记录人表 号：QR229-144A生效日期：2005.01.10 电泳线参数记录表编 号：序号 记录项目 技术要求 检验频次 记 录 内 容 及 结 果 记 录 人 、 日 期文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0 修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 12 页 共 16 页附录 H：漆膜厚度、硬度及附着力记录表表 号:
20、QR229-145A生效日期: 2005.01.10 漆 膜 厚 度 、 硬 度 及 附 着 力 记 录 表控制编号：生产线： 年 月 日工 艺标 准检 测频 次检 测仪 器记 录 人 及 时间车 型 漆膜厚度 硬 度 附着力文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0 修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 13 页 共 16 页附录 I：烘干炉链速及漆膜干燥性记录表文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0 修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:200
21、5.01.10第 14 页 共 16 页附录 J：首件检验记录表表 号：QR229-146A生效日期：2005.01.10 烘干炉链速及漆膜干燥性记录表 编 号：序号 记录项目 技术要求 记 录 结 果 记录人、日期表 号：QR229-147A生效日期： 首 件 检 验 记 录 表编 号：序号 标记号 型 号 技术要求 记 录 内 容 及 结 果 记 录 人 、 日 期文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0 修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 15 页 共 16 页附录 K：关键、特殊工序监 督检查记录表
22、 号：QR229-148A生效日期：2005.01.10 关键、特殊工序监督检查记录编 号：项 目 控 制 要 求 检 查 结 果 备 注严格 “三按” 生产操作者持证上岗现场使用文件完整清晰文件更改符合规定要求现场文件文件具有可操作性和适用性计量器具 日常检查合格率 100%设备、工装按规定要求进行维保，完好率100%工位器具、工件摆放整齐有顺现场管理环境卫生清洁关键工序日常工序控制记录齐全关键工序质量状态有定期分析结果工序能力有定期分析结果记录及资料设备、工装维保记录齐全检查人 检查结果确认文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0 修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 16 页 共 16 页文件编号: FTG22905005.0-2005版 本 号: 0 修订次数: 0关键、特殊工序管理办法发布日期:2005.01.01执行日期:2005.01.10第 16 页 共 16 页
