用友U8反结账反记账反审核操作流程

1、账凭证恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择“ 最近一次记账前状态”或“年月初状态”。
其中：最近一次记账前状态，即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证， 以便重新修改，再记账。
本月月初状态，即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态，以便重新修改，再记账。
5、选择完成后，用鼠标点击确认按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核1、以审核人的身份登陆到用友通软件，点击“审核凭证”打开“ 凭证审核”窗口，可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。
2、也可以成批取消审核。
双击其中的任意一行进入“ 审核凭证”界面，再依次点击审核成批取消审核即可。
第四步、修改删除凭证1、取消凭证的审核之后，就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、 修改凭证：直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、 删除凭证：A打开需要删除的凭证，依次点击制单作废/恢复，这个时候凭证的左上角就会打上的标志。
B 再依次点击制单整理凭证，选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击确定按钮。

2、提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】【凭证】【恢复记账前状态】，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择 “年月初状态”。
5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
（三）反审核反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。
具体操作如下：1、 以审核人的身份登陆到用友 U8；2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】【成批取消审核】 ；可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核” ，点击“确定” 。
下面是点击【审核】【成批取消审核】后的界面，如下图所示：。

3、出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”，再点击【确定】按钮，如图所示：3、退出上面的窗口后，再依次点击【总账】【凭证】【恢复记账前状态】，如图所示：4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口，根据需要选择 “年月初状态”。
5、选择完成后，用鼠标点击【确认】按钮，输入帐套主管口令，系统开始进行恢复工作。
（三）反审核反审核，也叫取消审核，是以审核人的身份进入系统，可以对单个凭证进行反审核的操作，也可以对该审核人审核的一个月所有凭证进行成批取消审核的操作。
具体操作如下：1、 以审核人的身份登陆到用友 U8；2、依次点击【总账】-【凭证】-【审核凭证】打开【凭证审核】窗口，可以选中一个取消审核或依次点击【审核】【成批取消审核】 ；可以在下面的界面，选中单行或多行，点击“取消审核” ，点击“确定” 。
下面是点击【审核】【成批取消审核】后的界面，如下图所示：。