费用开支标准

1、运行制度五费用开支及报销- 1 -一、支款规定1、 任何款项的支出必须由总经理签字同意方可生效，每次支款数额根据工作需要测算。 2、 每位业务员一年可以支取 1000 元的出差备用金。3、 上一年的支款挂帐，必须在年底奖金中扣除，否则，从每个月的工资中扣回。二、出差报销规定1、出差住宿规定按以下规定执行，若有特殊情况或超标等，必须事先取得总经理同意。住宿超标的可以相互抵补，但只限于当次出差的抵补。。

2、费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。第三章审批权限及程序第五条凡公。

3、1桐庐县分水江水利枢纽工程管理局文件桐分管201821 号关于调整分水江水利枢纽工程管理局小额公共资源交易领导小组成员和小额公共资源交易监督工作领导小组成员的通知局各科室：因人事变动，经局党委研究，决定调整分水江水利枢纽工程管理局小额公共资源交易领导小组成员和小额公共资源交易监督工作领导小组成员，调整后如下：一、分水江水利枢纽工程管理局小额公共资源交易领导小组组 长：金继民副组长：陈 华成 员：潘杭波 陈 茵 钱 彬 余丽娟 领导小组下设办公室由陈华同志担任办公室主任。二、分水江水利枢纽工程管理局小额公共资源交。

4、序 号 国家（地区） 城市 币种 住宿费 （每人每 天） 伙食费 （每人每 天） 公杂费 （每人每 天） 一 亚洲 1 蒙古 美元 90 50 35 2 朝鲜 美元 90 40 30 3 韩国 首尔、釜山、济州 美元 180 70 35 4 光州、西归浦 美元 160 70 35 5 其他城市 美元 150 70 35 6 日本 东京 日元 20000 10000 5000 7 大阪、京都 日元 18000 10000 5000 8 福冈、札幌、长崎、名古屋 日元 14000 10000 5000 9 其他城市 日元 9000 10000 5000 10 缅甸 美元 90 50 35 11 巴基斯坦 伊斯兰堡、拉舍尔、卡拉奇 美元 135 30 30 12 奎达 美元 70 30 30 13 其他城市 美元 。

5、费用开支审批制度一、审批原则根据国家财经方针、政策及法规，结合医院有关规定，本着“厉行节约，勤俭办事”的原则，严格遵守费用开支范围、开支标准和资金使用规定，把好资金审批表。对违反财经纪律的开支，审批人员应当给予制止、核减或拒绝审批。二、审批人员和审批权限所有开支由院长或院长授权者审批，一万元以上/台、件、项经会议集体讨论决定。三、审批程序1、 医院有关部门或个人用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明。2、 审批人根据其职责、权限和。

6、费用开支管理办法第一章 总 则第一条 为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章 费用开支计划第二条 公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核，经公司办公会议或总经理审批，即为公司当月的费用开支计划，并下达各单位费用开支指标。第三条 公司同时授予副总经理、部门经理对计划内费用开支的审批权限。第四条 公司费用开支计划留有弹性，并根据实施情况调整或变更授权。第三章 审批权限及程序第。

7、费用开支报销制度目 录第一章 借款审批及费用报销的一般规定1-6第二章 差旅费开支标准及报销程序7-9第三章 业务招待（宣传）费报销及审批10-11第四章 车辆使用费标准及审批11-12第五章 办公用品购置及办公用品开支的审批12-13第六章 会议费用标准及审批13-14第七章 其他开支标准及审批14第八章 附则15第 一 章 借 款 审 批 及 费 用 报 销 的 一 般 规 定一、 借 款 额 度 及 审 批 程 序1.1. 公司员工因公借款（差旅费、备用金、业务费等） ，实行限额审批、及时报帐的办法。职工借款应遵循“前款不清，后款不借”的原则。若前次借款未清。

8、标准实用文案文档因公出国（境）各项费用开支标准1、出国境时间在 90天以内住宿费、伙食费、公杂费开支标准2、因公短期出国培训费开支标准表三、90 天及以上单位公派留学费用开支标准四、其它标准实用文案文档一 各国家和地区住宿费、伙食费、公杂费开支标准表(出国境时间在 90天以内)住宿费 伙食费 公杂费序号 国家（地区） 城市 币种 (每人每天) (每人每天) (每人每天)一 亚 洲1 蒙古 美元 90 50 352 朝鲜 美元 90 40 303 韩国 首尔、釜山、济州 美元 180 70 354 光州、西归浦 美元 160 70 355 其他城市 美元 150 70 356 日本 东京 日元。

9、点亮网 http:/www.dianliang.com 提供企业管理，人力资源，品牌策划，文书范本等等，海量，天天更新！点亮网(www.dianliang.com) 专业服务于企业（公司策划管理人员）Email:zhuguozhong126.comQQ：393812649 第 1 页 共 2 页六、借款和各项费用开支标准及审批程序第一条 为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理实施大纲，特制定本标准及程序。第二条 借款审批及标准(一)出差人员借款，必须先到财务部领取“借款凭证” ，填写好该凭证后，先经部门经理同意，再由各线主管领导批准，最后经财务经理审核后，方予借支。

10、1费用开支标准及财务报销管理办法第一章 总则第一条 为了加强公司的费用管理，明确费用开支范围和标准，严格预算控制，提高资金利用效率，根据公司的有关规定，特制定本办法。第二条 每月末，各部门根据管理需要及总预算编制月度资金收支计划经财务部复核、总经理批准后，报财务部按照程序审批。公司财务部是预算的监督执行部门，负责对预算执行情况进行监控，本规定所涉及的各项费用必须以当月的资金收支计划为依据，超计划部分不得在当月列支。第三条 在预算总额及标准内的费用开支由财务部进行审核，超预算的部分（含超金额或超项目）。

11、河南人民实业（集团有限）公司费用管理、开支标准、报销审批程序制度 第一章总则 第一条为加强公司费用管理，明确费用开支标准和报销审批程序，制定本制度。 第二条本制度适用于集团公司及集团公司下属各分公司。 第三条 各分公司可根据本制度，结合自己的实际情况，制定相应的费用管理细则或实施办法，并由集团公司财务部审核后实施。 第二章 费用管理原则 第四条 日常费用管理原则： 年度预算管理、 标准管理。

12、运行制度五费用开支及报销- 1 -一、支款规定1、 任何款项的支出必须由总经理签字同意方可生效，每次支款数额根据工作需要测算。 2、 每位业务员一年可以支取 1000 元的出差备用金。3、 上一年的支款挂帐，必须在年底奖金中扣除，否则，从每个月的工资中扣回。二、出差报销规定1、出差住宿规定按以下规定执行，若有特殊情况或超标等，必须事先取得总经理同意。住宿超标的可以相互抵补，但只限于当次出差的抵补。。

13、修订状态：A04 第 1 页 共 6 页 发布日期：费用开支与报销标准编制： 审核： 批准： 1 目的为了合理有效控制成本费用支出，规范报销行为，设定交易接待费、移动电话费、差旅费、交通费、员工生活补助等各项费用开支标准。2 范围 适用于各分子公司、各部门。3 职责财务管理部负责公司费用开支报销审核及付款工作。4 定义无。5 内容5.1 交易接待费1000 元以下（含 1000 元）由主管总经理/总监审批，1000 元以上由主管总经理/总监审核，总裁或董事长审批；接待的住宿费用和观光费用由主管总经理/总监审核，总裁审批。5.2 差旅费52.1 公司员工。

14、 广东九丰科技/实业公司 费用开支标准和审批程序的规定 第 0 页 共 5 页文件编号 JOVO-SY-001管理文件 费用开支标准和审批程序的规定版 次 A编制财务部、总经办、人力资源部审 核 经营班子成员 批 准 总经理 页 数 共 4 页日期 2012.2.8 日 期 2012.2.16 日 期 2012.2.16 生效日期 2012.2.1标记 处数 更改单号 更 改 人 更改日期 标 记 处 数 更改单号 更 改 人 更改日期更改记录更改记录1.目的规范公司的费用管理，明确各项费用的开支标准及审批程序、权限等。2.适用范围本规定适用于广东九丰燃气科技股份有限公司/广东九丰天然气实业发。

15、飞耀控股集团有限公司 费用管理 开支标准 报销审批程序制度 第一章 总则 第一条 为加强公司费用管理 明确费用开支标准和报销审批程序 制定本制度 第二条 本制度适用于集团公司本级 集团公司所属各成员单位 以下简称 各单位 第三条 各单位可根据本制度 结合本单位实际情况 制定相应的费用管理细则或实施办法 并集团公司计划财务部审核后在本单位及控制的子公司 分公司实施 第二章 费用管理原则 第四条 日常。

16、运行制度五费用开支及报销- 1 -一、支款规定1、 任何款项的支出必须由总经理签字同意方可生效，每次支款数额根据工作需要测算。 2、 每位业务员一年可以支取 1000 元的出差备用金。3、 上一年的支款挂帐，必须在年底奖金中扣除，否则，从每个月的工资中扣回。二、出差报销规定1、出差住宿规定按以下规定执行，若有特殊情况或超标等，必须事先取得总经理同意。住宿超标的可以相互抵补，但只限于当次出差的抵补。节约和超标部分按规定报销。一个人出差时选择入住单人房，两个人（同性别）必须入住一间标准房，以减低费用。不同级别的人入住。

17、三、费用开支标准第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的 40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的 50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。。

18、费用开支标准第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一 )公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表) 。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的 40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的 50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。(二 )工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。。

19、 三、费用开支标准第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的 40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的 50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。

20、费用开支标准第一条 为便于掌握开支，根据有关规定，结合本公司实际情况，特制订出本开支标准。第二条 差旅费。(一)公司职工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按下表规定执行(详见附表)。各部门负责人应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，确定出差日期。对因公外出人员均对号入座按标准办理应报销费用。如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的 40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节约额的 50%计发给个人；如超标准住宿的，超支部分一律由个人自己负担。(二)工作人员出差的交通费一律按附表标准套用。具体。