电子商务客服工作流程图.模板

1、2）统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。
(3）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账）(4）通知质检人员对物料进行检验。
(5）产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。
合格品放至相应的库位。
(6）产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。
2.与其他部门衔接：(1）新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。
物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及仓储主管签字）（附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联），统计员系统做系统移库。
同时仓储部测量尺寸（附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底），保证货物能尽快上架。
(2）拍照样品的回收：产品部。

2、打单员打出快递单和出货单在仓库配货。
打包员a、入库清点数量，贴好标签，填写入库单，整理货架，货物入架，登记物资卡、台账；b、出库按单出库，并登记台账退货/换货质检员合格不合格检查货物与出货单是否一致，并检查质量，贴好相关标签、快递单发货出库存备货折价处理品台账中作退货、换货。
若是换货，还需要在销售页面减掉相应数量。
修补报损次品（二）流程图说明1.产品验收与入库：(1）产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。
(2）统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。
(3）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账）(4）通知质检人员对物料进行检验。
(5）产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。
合格品放至相应的库位。
(。

3、 电子商务仓储管理工作流程图 （一）流程图 据送货清单，清点数量， 主管签名确认 检查货物是否整洁、缺件、 破损等 a、入库清点数量，贴好标签， 填写入库单，整理货架，货物 入架，登记物资卡、台账； b、出库按单出库，并登记台账 据打单员打出快递单和出货单在仓库配货。
根据销售订单作打出快递单和出货单 3 份。
并钉在一起。
根据销售订单审核客户的货物品名。

4、 联系物流公司物流信息客气跟客人说明，同时查看是否有发货，没有发货说明原因，已经发货找物流公司售中等待客人再次跟客户抱歉，同时尽快解决问题。
更换否是有物流信息没有更新时间相距短请客户耐心等待，时间相距大联系物流公司。
售中等待客人收件地址错误查看物流单，如果错误，重新发出，若无错误，联系物流。
否联系物流，更改物流收件地址。
一般第二次邮费由客户承担再次跟客户抱歉，同时尽快解决问题。
客户咨询售后等待客人发少货发错货质量问题叫买家照收到货的产品图片和发货单，核对发错货，我们承担来回运费给买家重新发货。
叫买家照收到货的产品图片和发货单，核对发少货，我们给买家补发（一般在签收前） 。
告知买家退货流程，我们承担来回邮费。
换货退货 补发直接把少发的产品金额退回给买家。
退货照相有 无退货/换货退货/换货7 天内我们承担来回邮费。
退货换货7 天内我们承担来回邮费，给买家重新发货，需经 N+1 人检查才发货。
退货在不影响第二次销售的情况下，邮费需买家自付。
在不影响第二次销售的情况下，邮费需买家自付，同时再次和买家核对所需产品信息。
换货。

5、 售前等待客人 零售 批发 提示优惠政策和店 客 人 询 铺热门商品 问 否 认真查看宝贝描 是 是 否 有 述，把其中要商 货 品要注意的地方 告知客人。
是 是 否 有 要求 否 告诉批发的条件。
详情看主页“批发请进” 客气跟客人说 明，加好友， 如果客户可以 等待，请拍买 下 批 次 的 选 项。
备注相应旗 帜 否 推 荐 其 他。