仓库执货流程

1、电 子 科 技 有 限 公 司 仓 库 管 理 制 度一 、 目 的通 过 制 定 仓 库 作 业 规 定 及 管 理 制 度 ， 指 导 和 规 范 仓 库 人 员 日 常 作 业 行 为 。二 、 范 围仓 库 工 作 人 员 三 、 职 责仓 库 管 理 员 负 责 物 料 的 收 料 、 报 检 、 入 库 、 发 料 、 退 料 、 储 存 、 防 护 工作 ； 仓 库 协 调 员 负 责 物 料 装 卸 、 搬 运 、 包 装 等 工 作 ； 采 购 部 和 仓 管 部 共 同 负 责 废 弃 物 品 处 理 工 作 ； 仓 管 部 对 物 料 检 验 后 的 不 良 品 处 置 方 式 的 确 定 ； 四 、 验 收 及 保 管1 物 资 。

2、仓库收发货流程及奖惩制度为加强仓库库存管理，规范仓库收、发货业务，保证库存账实相符，为此制定仓库收发货操作流程及奖罚制度。一、工厂收发货业务流程1、 工厂发货出库（1）移库：从工厂调拨至办事处中转仓城市经理在系统做销售订单，客户类型选择：经销商 客户名称：选择 XX 办事处，具体操作如下：营销管理销售订单申请我的销售订单添加销售订单（输入客户 XX 办事处、发货日期、添加订单明细、产品、数量、单价）保存并提交工作流；（注意：不能再更改，如果问题需要更改，查看流程图找到相应审批人打回修改）营销保障部安排工厂发。

3、浙江 鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd入库货品及装货流程管理程序文件编号：ZJHL-RS-031分 发 部 门： 存 档分 发 号 ： 制（修） 定： 贾瑞涛审 核： 核 准： 发布日期：2013 年 03 月 30 日 实施日期：2013 年 04 月 30 日地址：浙江省永康市城西新区金桂南路 2 路 邮编：312500本文件版权属于浙江鸿隆安全用品有限公司，未经许可不得翻录。浙江鸿隆安全用品有限公司Zhejiang Honglong Safety Commodity Co., Ltd入库货品及装货流程管理程序ZJHL-RS-0311.0 目的确保公司在进行组装成成品及成品运输过。

4、五金原料仓库收发货流程1、收货流程：1.1、清点验收： 1.1.1、采购物资到司后，由相应仓管员根据采购订单（或申购单）和送货单对到货物资进行初步验收（验收内容包括物料名称、数量、规格型号以及外包装情况） 。1.2、检验检测：1.2.1、对于原料、辅材类物资，原料、辅材仓管员根据物资名称、数量等开具原辅材料送检通知单提交质管部，并及时电话通知质管部相应化学分析员。1.2.2、对于五金配件类物资，五金仓管员应及时电话通知设备动力部检。

5、 仓库货流程规范北京市胰宝文化创意有限公司快递发货流程打印单据仓库管理员在早上10 点之前，在系统打印昨日下午4 点到今日早上9 点期间订单的 出库单 和快递单号。下午4 点之前，在系统打印当日9 点到4 点期间订单的出库单 和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件 。确保打包员 快递员收件 之前能将货品包装完 成 ，等待快递员来提货 ， 确保所有订单当天能够发货 。审核单据打单人员须仔细核对快递单和出库单，确保出库单和快递单准确无误。将打印好的快递单号扫描进系统后，再将 出库单 和快递单一起转交给配货员。验货打包员对待。

6、附件（五）：仓 库 成 品 发 货 管 制 流 程 图成品出货开出库单出库单审核负责人：仓管负责人：资材主管查对出货单与成品数量品质最终判定负责人：安装组长负责人：资材主管 仓管负责人：指定负责人清点物品数量仓管建立台帐和电子档质量有问题仓库不出货负责人：仓管 送货人搬运物品上车出库单交接签收负责人：资材主管负责人：操作工确定装车容量 负责人：生产主管负责人：仓管通知仓库出货检验结果仓管保管并通知相关部门负责人出货通知单 负责人：资材部货物到达现场保管货物清单与客户交接负责人：资材部送货经办人QEP-004-A。

7、仓库打包发货流程管理规范打包流程快递打包流程流程编码流 程节 点 流 程 说 明 注 意 事 项 目 的1 打印单据仓库管理员在早上 10 点之前，在系统打印昨日下午 3 点到今日早上 9 点期间订单的出库单和快递单号。下午 3 点之前，在系统打印当日9 点到 3 点期间订单的出库单和快递单号。仓管员通知到快递公司上门收件确保打包员 12 点之前能将货品都包装完整，等待下午快递员来提货 确保所有订单当天能够发货2 扫描单号 将打印好的快递单号扫描进系统后，再将出库单和快递单号一起转交给捡货员 快递单打印好之后，必须立即将单号扫描进系统 。

8、仓 库 进 出 货 流 程 图仓库文员:开具工令单异常处理：跟单文员客户确认素材退回客户确认：加工或待处理跟单文员：开具退货单退回客户跟单文员确认加工必须通过经理审批后。异常 合格经理审批（文员派发）品保（红联）生产部（白联）仓库（蓝联）来料验收：仓库物料员验收内容：品名规格 数量 品保部：素材检验员确认无误包装（黄联）生 产 领 料生产部根据排单表做好领料计划（领料员提供品名规格型号数量）仓库根据领料员的要求清点好物料(品名、规格、数量)货物必须摆放整齐，便于查看。方可交生产领料员并在蓝联工令单上注明领料数量。

9、罗江利森水泥有限公司 LUOJIANG LISEN CEMENT CO.,LTD.编码 受控状态流程名称 仓库发货流程图 执行核心部门 申领部门、仓库 控制部门 仓库行为实施环节 申领部门 相应物料请购部门 仓库管理行为相关说明1.此流程适用已合格入库物料的发料，需检验而未经检验的物料需由车间提供经审批的紧急放行单方可发料。2.机电部领用五金件可先领料后补部门领导审批，但需在1个工作日内完成。3.量具领用需经过登记后方可发放。领料需求领料人确认物料物料申领部门打印领料申请单 申 领 部 门 主 任 级 以 上 人 员 审核 、 签 名是否生产用料退回申领部。

10、尤尼索拉津能天津有限公司主题： 编号：收 货 作 业 流 程 版次： A0 页数： 1 / 目的确保物料及时准确点收、检验及入库。2 适用范围凡生产用之原物料、材料均属之。3 职责3.1 物流人员：1.1.1 物流收货人员负责材料件数的点收，材料的报验，未入库材料的保管，良品材料的入库以及不良材料的退回或入库。1.1.2 物流收货人员负责系统的录入，相关单据的保管。3.2 品检 IQC 人员：品检 IQC 人员负责对物料的检验。3.3 仓库人员：负责将经品管检验合格的物料点收入库。4 作业内容4.1 作业流程4.1.1 收货流程供货商 物流 品管 仓库 相关单位 。

11、打印采购订单到货品控质检清点数量记录入库记录单打印入库单并签字库管核实入库单据留存收货结束有采购订单 ？是合格 ？是符合数量 ？责任人 ： 仓储台帐岗责 ： 1 、 与司机核实 ， 确保订单与实际送货正确 ；记录单 ： 系统采购订单责任人 ： 品控岗责 ： 1 、 检查货物是否符合送货标准并签字确认 ；责任人 ： 收货组岗责 ： 1 、 核查准确送货数量 ；责任人 ： 收货组岗责 ： 1 、 在采购订单中填写实际收货数量并签字 ；2 、 将收货订单交台帐做入库单并打印 ；记录单 ： 入库单责任人 ： 收货组岗责 ： 1 、 根据可收实际数量收货 。

12、第 页 共 3 页 制定者：应豪 制定时间：2010-5-19仓库退库返回作业操作流程指导书一、 目的为明确仓库领料配料流程，确保账实相符，提高仓库运作效率，加强仓库管理的控制力二、 适用范围公司原材料仓库三、 内容3.1 生产领用原材料退库3.1.1 订单取消退库生产部门领用的原材料因为订单取消的原因需要退库，必须将所需退回的材料分别区分放置，物料上放置好标识卡，清楚标明合同号、物料品名，型号，数量，批次号（材料批号） ，并填写检验申请单交给质量部检验，检验完毕后填写完整相应退库单，将合格数量和不合格数量标注清楚仓库人员将。

13、仓库配发货流程由于书店的规模逐渐扩大，为了更好有序地工作，特规定如下：1、理货人员要严格按照预分系统分配图书，不要随意配置。2、出库人员要细心出库，所要出的单位数量，定价不许有错，如果验书时发现每错一条罚款 2 元。3、验书人员要仔细核对书名、数量、定价三项都要相属。如果收货方验书出差错，出库人员和验书人员根据调查情况要等价所错实物的罚款。4、打包人员，所有外地发货店都要用新纸包装，图书不准露出并打紧，在包上注明收货单位、清单号、包号，清单包要注明内有清单。如发现一次罚款20 元。出现散包丢失，丢失货物赔。

14、跨区域调拨发货二封 原封门店物流人员需先提报商品的包装、状态情况，待平台储运回复，系统单据先不出库查看采购订单的备注文本，根据文本上提供的信息发货，在不确定时提报至平台储运确认后在发货由采购通知总部采购把该单据删除门店物流人员将商品转至卖场库销售发货时，二封机器必须打包并填充好反冲物、贴易碎标贴和附带相关的手续；原封机尽量打包最后跟踪在途情况，直到物资安全到达收货方门店仓库发货流程一、门店仓库发货分为:跨区域调拨发货、区域内门店调拨发货、门店转仓发货、返厂发货和零售发货；1、 跨区域调拨发货流程图：。

15、收货流程拒收原则增加一下几点：3.5.9 同一产品新老包装同时送货，拒收。3.5.10 同一批到货里装箱规格不一致，拒收（装箱规格不一致或包装形式不一致）3.5.11 产品外包装条码与内包装条码一致，拒收。3.5.12 新品到货如只有失效日期，无生产日期，保质期，拒收（商家必须提供保质期及生产日期或失效日期两项中的一项）3.5.13 所有拒收货物拒收前必须填写拒收记录表并由组长主管签字确认方可。3.3.2.1 明。3.1 收货流程及操作说明3.2.1 送货商到达仓库后，在防损员处记录相关信息后（送货箱数 30 箱以下在快速专用通道收货，超过则在大宗货。

16、到货清点流程一、 将新到配件全部堆放在一处。二、 找到配件清单。三、 分货，注明到货日期（将同一配件放到一起） 。四、 清点配件，在配件清单上作好标记，并将已点清的配件放到一边。五、 检查配件是否的损坏（特别注意玻璃，灯，覆盖件，钣金件等易损配件） ，检查质保期，并把损坏和到质保期配件单独放在一边。六、 将点货情况报配件经理（多货，少货，损坏，超过或接近一年质保期）理货流程一、有仓位的配件1、电脑上查仓位（输配件号时不得少于 7 位数字，最好全部输） 。2、摆放时先核对仓位，再核对配件号。3、先进先出（新到的。

17、收货流程第 1 条 接收准备（1）商品部（仓库）根据公司采购计划，通过与运输部门的联系，在掌握接收货品的品种，数量，到货地点，到货日期等具体情况的基础上组织人力，准备物力，安排仓位准备接收货品。（2）公司接运人员应根据运单和有关资料认真核对货品的名称，规格，数量，收货单位等。仔细检查外观，如包装破损，受潮，短件等，或者与运单记载不符，应当会同承运方共同查清，并开具文字证明，对属于承运方责任的，作出货运记录，以备向有关方面提出索赔或其它办法处理。 （3）货品到库后，接运人员应及时将运单连同提回的货品向商品。

18、二、流程说明及注意事项：1、销售部是发货的唯一发起部门，所有发货都需要销售部制单并审核；2、所有发货都需要经过财务部指定人员审核，以确认账目情况；3、配货要求：3.1 配货时，要求严格按照配货单执行，不得随意自行更改；3.2 配好时，需打钩做记号；（以免漏配） ；3.3 没货的或者有疑问部门做好记号，待全部配完后，向负责人汇报，由负责人核查反馈；4、扫描前，首先要打印该单相对应的封箱条；扫描时，注意因条形码不明显而造成的漏扫，导致数量不对；另外发现包装袋脏破的要更换；一箱扫描完毕后，要求扫描人跟装箱人核对一下总。

19、 亿家康仓库执货流程销售单确认销售单完整不缺失根据销售单的品种、规格、数量、批号逐项核对核对后放进预装箱按照销售单上的明细执完后，把预装箱搬到指定区域在指定区域（视频监控内）按照先重后轻，先大后小，先硬后软的顺序装箱，装箱过程中要逐一品种核对数量、批号确认无误后，放销售单、物料后封箱仓库签收：。