1、安全生产大检查提纲（安全生产管理部分）检 查 项 目 牵头（核查）单 位 责任单位按照四级控制的原则，各级签订安全目标责任书各级围绕安全生产目标制定确保安全目标实现的保证措施，完成相应的签审批手续各级为实现年度安全目标及保证措施，制定的安全工作计划，完成相应的签审批手续安全目标安全工作计划具体的实施各项资料。责任制文本，包含每个岗位的安全责任制。安全第一责任人对文件要求进行安排、布置、落实。各级领导定期参加班组安全活动，提出意见各级领导定期组织安全例会及例会内容的贯彻落实各级领导贯彻上级安全文件、安全技术措施、规程的具体资料车间领导组织开展和检查车间危险点分析和防范措施的制定、落实工作车间领导
2、未组织安全事故案例学习，开展针对性检查或落实安全措施本车间发生的不安全事件未组织分析、落实责任、组织学习班组按照规定组织召开班前会、班后会。班前会 “交清工作任务，交清安全措”，安全措施有针对性，结合当天运行方式或具体工作班组组织开展危险点分析和防范措施的制定、落实工作责任制各级领导查处三违记录四种人考试合格，文件发布各级两措计划制定发布、分解，是否列入季度、月度工作计划。各级两措计划落实，按季度总结完成情况及未完成情况审核、批准设备异常运行、隐患的分析，提出改进措施及安全防范措施各级领导组织、参与不安全事件调查，组织防范措施的落实规程、制度的修编、发布及宣贯，规程、制度的补充修订履行编、审批
3、手续，相关资料收集针对危险性较大的工作制定保证安全的措施一、安全管理安全技术措施及定期工作按照上级要求开展反事故措施、事故通报制定的本单位防范措施及落实检 查 项 目 牵头（核查）单 位 责任单位组织开展季节性、重要节日、专项等安全大检查活动，安全检查制定检查表、确认表等逐项开展、落实责任。安全检查活动的闭环管理工作及未整改项安全防范措施落实。电气工器具、安全工器具、起重机具、登高用具、特种设备、漏电保护的定期检测、试验工作，安全工器具的购置、发放、使用、报废、有台账、清册、报告，账册物一致、存放条件满足要求特种设备（电梯、压力容器、压力管道、锅炉、场内机动车、起重设备）登记、年检、准用，有检
4、验报告及准用证及检修、维保记录二十五项反事故措施落实设备定期轮换、交接班、巡回检查制度执行及相关资料班组安全活动定期开展，记录真实、内容紧扣公司安全活动安排及具体的工作安排安全月报（简报）编制及学习。安全设施的管理、检查及缺陷处理、异动与恢复综合、专项预案修编及备案、处置预案的修编及评价、审核、批准应急管理计划制定、审核、落实。演练、培训计划的完成、总结应急物资储备、管理、检查、定期试验及相关资料安全技能、应急技能培训如触电急救及心肺复苏法等应急管理现场应急设施检查、疏散路线规划、管理、标志标示各级反违章管理制度及执行、管理组织机构、反违章、无违章管理教育、培训各级无违章档案建立完善、违章曝光
5、栏建立完善各生产单位（部门） 、部门和班组制定了本单位、部门和班组典型违章事例发生违章按照曝光、整改、考核、教育流程处理反违章现场管理开展无违章车间、无违章班组和个人活动，每季评 1 次车间，车间每月评 1 次班组，个人可结合班组安全日活动，每周评 1 次每月检查评比一次，评比资料完善反违章工作及无违章创建装置性违章的治理及反事故措施制定、落实、统计、报告委外工作及临时 制度制定、管理流程。检 查 项 目 牵头（核查）单 位 责任单位签订商务合同，资格审查安全培训、安全技术交底、安全管理协议签订、安全保证金缴纳、体检、持证上岗及离场确认从事较大危险工作的安全技术措施制定、落实现场监护、监督考核
6、劳动保护、安全防护、职业健康安全措施落实工、其他形式用工安全管理劳务派遣工及外来人员日常安全管理、培训教育，如参加班会、安全活动等制度建立及定期开展安全评估安全评价及备案安全警示标志完善操作规程、操作票（卡）制定及执行根据上级制度、规范制定的安全防范措施及执行存在的隐患、缺陷及处理、考核自动装置（如自动报警、自动灭火等）完善及投入使用及紧急情况及应急处置特殊、专用工器具配置、使用重大危险源安全管理特殊工种持证上岗及安全教育培训危险化学品的采购， 危险化学品安全技术说明书 、 安全标签危险化学品运送、接卸，审核有资质的单位、押运员危险化学品储存、采取防晒、防火、防爆、防雷、防毒、防潮、防腐、防渗
7、漏、防静电等的措施、危险化学品巡查、出入库制度危险化学品入库严格检查、验收、建卡、立帐、分类储存剧毒品的保管双人保管、双把锁、双人发放；购进、库存、领用、发出、退回、销毁与帐目要对应、使用单位建立危险化学品管理的台帐危险化学品的储存装置安全评估，制氢站、油罐区、液氨区等安全管理制度执行、各级管理人员定期检查、出入登记管理、静电释放、防爆电器的使用危化品泄漏应急处置方案及演练危险化学品安全管理放射源安全管理制度、档案、使用规定、保管隐患排查治理 制度建立，包括组织、排查、责任落实、治理、报告、登记、建档、奖励与处罚、资金保障等检 查 项 目 牵头（核查）单 位 责任单位隐患排查治理资料未治理前防
8、范措施落实开展情况检查安全教育培训计划制定年度培训计划按月进行分解并实施每年一次全员安全考试上级新安全规章、规程的考试及上级要求开展的安全培训考试特种人员培训取证复证及清册，在岗员工安全培训，集中控制人员持证上岗及清册新员工三级安全培训资料安全教育培训在岗人员安全技术培训，如反事故演习等不安全事件原因分析、事故教训、防范措施、责任人员处理相关资料完善不安全事件调查处理防范措施执行每年开展一次查评报告针对存在的问题制定整改和预防措施，整改完成统计，未完成项目的防范措施及审核批准手续安全评价预防措施列入整改计划或“两措”计划制定有关的安全、技术、组织措施；参加检修的人员进行了培训，并安全考试合格。
9、安全工器具是否在试验周期内，登高工具、起重工具试验合格。成立了相应的监督、检查机构，负责全员、全过程、全方位、全天候的监督、检查工作。检修工作中，各项安全、技术、组织措施是否落实到位；检修安全管理设备、设施按照规定实现定置放置照明 现场照明检查、维护责任落实，照明设施缺陷处理及照度满足，事故照明系统定期试验，火灾爆炸区域防爆照明系统设置二、作业环境 楼梯平台 楼梯焊接牢固，扶手、栏杆、挡脚板完整，符合要求、无严重锈蚀、警示标志符合要求检 查 项 目 牵头（核查）单 位 责任单位安全警示标志 按照火电厂安全设施配置标准配置，分系统、设备逐一排查。消防通道、应急疏散通道、人行道、车道通道畅通、无乱
10、摆乱放，无碰伤人员、影响车辆通行的障碍物、工业垃圾；临时检修电源 必须有漏电保护器，且在有效期限内，动作正常可靠、临时电源线布置及导线质量满足要求。检修电源箱接地线良好电焊机 一次、二次线布置、长度符合现场管理要求、带电部分无裸露，用后断电氧气、乙炔或丙烷气瓶现场管理气瓶间安全距离、与易燃易爆品距离、气瓶、管线布置、与电焊线、临时电源线的布置、气瓶检验有效期检查、气瓶现场存放点设置与存放要求、放倒措施、防火措施、放暴晒脚手架 搭设牢固满足规范，按照规定检验合格后方可使用、脚手架围栏、挡脚板、脚手板符合要求受限空间 切断物流系统、挂牌上锁、通风、检测、安全防护、许可、监护、作业环境温度、临时电源
11、符合安全规程要求、防止窒息。中毒、火灾措施动土 办理动土工作票、坑洞安全防护措施采用硬防护，夜间有照明警示灯临边护栏 完整、牢固、高度符合固定、临时拆除硬防护措施及审批手续、警示标志坑洞 安全防护完整坚固、临时拆除后的防护措施及异动申请批准有毒有害作业 通风、检测、符合条件方可作业。监护、应急准备及个人防护情况。环境条件 高温、高湿、粉尘、露天、大风、可燃气体、有毒气体、烟尘等制度职业卫生管理制度，包括：操作规程建立、防治责任、资金保障、危害告知、申报、宣传教育培训、防护设施维护检修、防护用品管理、日常检查、健康监护档案、事故处置、监督检查宣贯 法律法规、制度宣贯，防治知识培训开展资料及周期定
12、期检查及档案建立 入职检查、定期开展职业健康监护检查及职工职业档案建立、离职检查检测 作业场所检测告知 现场周知卡制作、上墙、更新及安全警示标志防治措施 防毒、防尘、降尘、通风、抽气、喷水等设备设施投入、使用三、职业健康个人防护 领用、更新、报废档案、使用情况监督检 查 项 目 牵头（核查）单 位 责任单位交通安全责任制 责任制制定，落实（按照“谁主管、谁负责”的原则，对本单位所有车辆驾驶人员进行安全管理和安全教育。 ）驾驶员安全活动 定期进行，记录完善交通事故 责任事故责任落实、考核、措施落实车辆 定期检查维护，杜绝车辆带病运行。各种车辆的技术状况必须符合国家规定，安全装置完善可靠驾驶员 严
13、格遵守行车安全规定，建立健全交通安全监督、考核、保障制约机制、内部许可交通车辆（含厂内）管理 管理制度及执行情况；针对特殊气候条件的应对措施、特殊路段行车技术措施交通安全检查按照管理制度开展组织检查：车辆技术状况、驾驶员精神面貌及违章行为、驾驶员对车辆管理（易燃易爆品） 、车内安全设施完好情况以及检查开展记录、发现问题的整改情况四、交通安全兼职驾驶员 严格审批手续、参加交通安全学习情况消防组织、规章制度电力设备典型消防规程落实情况，消防组织、规章制度是否健全，消防设施配置是否符合要求消防安全责任制 是否建立并落实，消防设施配置是否符合要求。消防器材 完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完
14、好） ，存放地点是否合适。消防培训 开展全员消防培训记录、取证培训记录及证书，检查人员正确使用消防器材，掌握消防常识，熟悉消防及逃生知识。易燃、易爆物品管理 是否严格管理，存放易燃易爆物品库房、建筑设施的防火等级符合要求。重点防火部位防火管理状况制氢站、油库、脱销除氨区、集控室、计算机室、通讯机房消防设施是否按规定满足防火要求，有无现场安全制度和出入要求，附件有否出现电火花和静电起火的可能。是否对重点防火部位的工作人员进行定期培训与考试等。电缆层、电缆槽、电缆竖井内 是否有杂物、积油及其它易燃物，是否采取了封堵和阻燃处理措施。消防水系统、特消系统是否符合防火要求；消防泵是否有两套独立电源，且具
15、有自启动和远方启动功能，火灾报警及自动灭火、隔离系统是否正常并投入运行。五、消防和易燃易爆管理动火作业 规章制度是否完备，执行过程是否严肃认真。检 查 项 目 牵头（核查）单 位 责任单位办公楼、宿舍楼、公共场所安全出口、安全楼道是否畅通，过道有否堆积杂物，是否清除，管道烟气设备是否达到安全要求。控制室、会议室、招待所、仓库、食堂、班组、值班室、办公室等场所防火措施是否齐全，电气设施、线路、刀闸、开关等是否完好，有无过负荷现象，有无火灾隐患。制度管理 是否建立健全治安保卫机构和电力设施安全保卫相关管理制度，是否按规定配置专（兼）职保卫人员。人防措施是否按规定聘用具备资质的保安服务公司的安保人员
16、并审查备案；是否严格门禁管理，在人员、车辆、物资等主要进出口设置 24 小时值守的固定检查门卫（哨位） ，并配备通讯工具，对进出的人员、车辆、物资进行检查、审核、登记，禁止无关人员和没有内部通行证的车辆进入重要目标；是否对重点要害部位的值班守卫和巡逻工作。物防措施厂区周界是否设置封闭式的实物屏障、照明设施、警戒标志，进出口设置固定门岗（包括岗哨楼、岗亭）并按要求配备橡胶棒、应急灯等用品。在大门内外适当位置划定警戒线，设置人、车分离通道，配备安检设施、设备、机动车减速带等。围墙内侧、外侧的净高度是否不低于 2.5m。技防措施 厂区大门、重要生产区域是否建立监控系统、入侵报警系统及电子巡查系统。六
17、、治安保卫管理物资管理 物资库房、各二级单位（含班组）库房防范措施是否完善，重要生产物资（备品备件）是否按规定编制台账和存放。对调度规程学习、考试，使用规范的调度术语以及严格、正确执行调度命令情况严格执行运行控制要求，禁止擅自下令超稳定极限值运行。认真执行调度规程和运行规程，杜绝凭经验擅自决定设备带病运行、长期过负荷运行。生产设备、系统异常运行，达到本企业规定的紧急停运条件时，必须立即停运。任何人不得发出不允许停运的指令。七、运行管理 调度规程执行认真执行设备缺陷管理规定，任何人不得擅自决定将设备缺陷降级处理。检 查 项 目 牵头（核查）单 位 责任单位保护及自动装置管理所有的保护及自动装置、
18、安全装置因特殊情况需短时退出运行时，应按规定履行审批手续。厂用电运行方式管理 厂用电运行方式管理规定制定和执行情况，厂用电是否可靠防误闭锁 万能解锁钥匙使用有借用和保管制度并严格执行，严禁随意解锁。反事故演习 是否定期组织反事故演习，并根据调度安排参加电网联合反事故演习情况应急事故照明设施 完好备用检查技术监督开展 检查技术监督开展情况，重点抓好“四管”泄漏等设备降“非停”工作。煤质掺烧措施执行检查应对掺烧劣质煤对机组稳定运行的影响，掺烧方案是否能确保锅炉稳定燃烧，以及对主要辅助设备的影响。检查脱硫系统运行管理、安全管理检查脱硫系统运行管理及安全管理情况；设备、管道腐蚀情况；是否定期检查烟囱腐蚀状况烟道、钢结构、输煤栈桥等构架安全运行检查烟道、钢结构、输煤栈桥等构架安全运行情况。季节性反措落实 防雷、防雨、防火、防泥石流、防小动物、防火、防冻等季节性反措落实
