1、内 审 实 施 计 划1、审核目的：对本公司质量管理体系做全面检查，通过审核了解本公司的质量管理体系是否符合策划的安排、标准和企业的要求；是否得到有效实施和保特；是否具备迎接外部体系审核的条件。2、审核范围：ISO9001 标准（所要求的相关活动及所涉及的相关部门体系覆盖产品：XXXX3、审核准则：ISO9001:2015；本公司编制的质量管理体系文件、公司制度；适用的法律法规等。4、审核时间：2016 年 7 月 17-18 日5、审核组成员：组长：（A 组）XX组员：( A 组) XXX （B 组）XX （B 组）XXX6、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：1、首、末次会议：总经
2、理或其代表及与审核有关的管理人员参加。2、按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位接受审核。3、各部门提前做好资料准备工作编制/ 日期：XX 2016.7.2 审批/ 日期：XXX 2016.7.2审核日程安排日期时 间 部 门审核组 审核涉及的体系标准及其它要求8:00-8:30 首次会议8:30-11:30管理层 AB 4/5/6/7.1.1/7.4/9.1.1/9.2/9.3/10.1/10.313:00-16:30经营科 B8.2/8.4/8.5.3/9.1.2 及部门职责、目标指标等通用要求7月 17日16:00-16:30 审核组内部沟通8:00-10:30 生产设备科A7.1.3-5/8.1/8.3/8.5.1-2/8.5.4-6/8.6/8.7/9.1.3 及部门职责、目标指标等通用要求10:30-11:30行政科 B13:00-14:30行政科 B7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.5 及部门职责、目标指标等通用要求14:30-15:30 财务科 A 6.1/9.1.1 等资源、辅助要求15:30-16:30审核组内部沟通,整理审核结果,与部门负责人交换意见7月18日16:30-17:30 末次会议
