1、文件编号 QE-3-B-07-05-0001XXX 呆料处理流程版本 A1 页码 1/6制定日期 2012-3-8 生效日期 2019-9-111.程序概述1.1 目的描述：用于指导相关部门对公司的呆余库存进行处理，加速公司资金的周转，减少库存压力1.2 应用部门：事业部、采购中心、信息物流部（ PMC）1.3 概念定义:呆料：指确认经过确认，公司后续运作中已经用不到的库存预计多余：指公司后续运作可能用不到的库存或在途订单1.4 职责描述:1.4.1 事业部：负责对在库的进行处理，或协助采 购中心处理预计多余在库库存/0003 库呆料/ 预计多余在途 PO1.4.2 采购 中心：负责对预计多余
2、在库库存/0003 库呆料/预计多余在途 PO 进行处理，并负责清理已有明确处理意见的呆料（0005 库库存）。1.4.3 信息物流部（PMC）负责汇总预计多余在库库存/0003 库呆料/ 预计多余在途 PO 和采购中心的处理意见，根据处 理意见进行相应处理，最后统计采购中心的绩效指标， 对呆料处理结果进行监控。2.流程图文件编号 QE-3-B-07-05-0001XXX 呆料处理流程版本 A1 页码 2/6制定日期 2012-3-8 生效日期 2019-9-11输 入 / 输 出 事 件 处 理 部 门 / 人 员开始S A P运行 M R P拟制预计呆料报表通知采购中心是否在途确认处理方案
3、明确应处理的P O汇总处理意见 ， 回复预计呆料表S A P删除 P O与供应商沟通汇总处理意见 ， 回复预计呆料表S A P删除 P R供应商是否同意通知 P M CS A P下达 P R开移库单将明确处理意见的移往 0 0 0 5 库汇总需求变更预计呆料处理比例YNNS A P下达 P OBYP M CP M C采购中心采购中心采购中心采购中心P M C供应商采购中心P M CP M C / 采购中心需求变更预计呆料表汇总未处理呆料表 ， 并通知事业部 / 采购中心已明确处理意见的需求变更预计呆料表新增呆料表根据回复的处理意见处理0 0 0 5 库呆料需求变更信息12345961 01 1
4、1 571 281 61 71 31 81 4 1 9文件编号 QE-3-B-07-05-0001XXX 呆料处理流程版本 A1 页码 3/6制定日期 2012-3-8 生效日期 2019-9-11B输 入 / 输 出 事 件 处 理 部 门 / 人 员S A P运行 M R P拟制月度预计呆余报表通知事业部 / 采购中心是否在途确认处理方案明确应处理的P O汇总处理意见 ， 回复预计呆料表S A P删除 P O与供应商沟通汇总处理意见 ， 回复预计呆料表S A P删除 P R供应商是否同意通知 P M CS A P下达 P R对将明确处理意见进行相应处理（ 移库或报废 ）YNNS A P下达
5、 P OY根据回复的处理意见处理0 0 0 5 库呆料结束统计 0 0 0 5 库周转天数P M CP M C采购中心事业部 / 采购中心事业部 / 采购中心采购中心P M C供应商采购中心P M C采购中心月度预计呆余报表0 0 0 3 库呆料报表2 02 12 22 32 42 82 52 93 03 22 63 13 32 73 43 73 53 6已明确处理意见的月度预计呆余报表已明确处理意见的 0 0 0 3 库呆料报表文件编号 QE-3-B-07-05-0001XXX 呆料处理流程版本 A1 页码 4/6制定日期 2012-3-8 生效日期 2019-9-113.流程图说明流程序号
6、 重点说明2 根据需求变更信息，拟制需求变更预计呆料报表3 将预计呆料报表发给采购中心4 采购中心分情况处理预计呆料报表。如果是在库预计呆料，进入步骤 5 的操作，否则进行步骤 9 的操作5 确认在库呆料的处理方案6 汇总处理意见，将已明确处理意见的需求预计呆料表回复给 PMC7 根据采购中心回复信息开移库单将可处理的移到 0005 库8 采购中心根据处理意见对 0005 库库存进行处理9 对预计在途呆料，根据数量，确认需取消的 PO10 删除需取消的 PO，然后分 别进行步骤 11 和 15 的操作11 汇总处理意见，将已删除 PO 号体现在需求预计呆料表并回复 给 PMC12 针对已删除的
7、 PO 删除 PR13 汇总需求变更预计呆料报表未被处理的预计在库呆料和在途呆料，拟制新增呆料表，并发给采购中心14 统计需求变更预计呆料处理比例15 在删除 PO 后，与供 应商沟通 协商17 对于供应商不同意取消的部分，如订单金额不超过 10 万，需经事业部领导同意；如订单金额超过 10 万，需公司领导同意， PMC 才能重新下达 PR.21 拟制月度预计呆余报表22 将月度预计呆余报表发给事业部/采购中心23 采购中心分情况处理预计呆料报表。如果是在库预计呆余，进入步骤 24 的操作，否则进行步骤 28 的操作24 采购中心协同事业部确认在库预计呆余和 0003 库呆料的处理方案25 汇
8、总处理意见，将已明确处理意见的预计呆余报/0003 库呆料报表表回复给PMC26 根据事业部/采购中心回复信息进行相应的处理（移 库或报废）27 采购中心根据处理意见对 0005 库库存进行处理28 对预计在途呆料，根据数量，确认需取消的 PO29 删除需取消的 PO，然后分 别进行步骤 30 和 32 的操作30 汇总处理意见，将已删除 PO 号体现在月度预计呆余 报表并回复给 PMC31 针对已删除的 PO 删除 PR32 在删除 PO 后，与供 应商沟通 协商34 对于供应商不同意取消的部分，应通知 PMC37 统计 0005 库周转天数4.程序补充说明文件编号 QE-3-B-07-05
9、-0001XXX 呆料处理流程版本 A1 页码 5/6制定日期 2012-3-8 生效日期 2019-9-114.1 PMC 拟制需求变更预计 呆料表（步骤 2）的补充 说明:4.1.1 需求变更包括：计划变更、设计变更、客服需求变更4.1.2 在需求发生变化的 1 工作日内，PMC 必须把 报表拟制出来，并 发给采购中心4.1.3 报表必 须包含预计在途多余和在库多余，并分开计算。在途多余数量必须考虑最小包装信息4.2 采购中心回复需求变更预计呆料表（步骤 6、11）的补充说明:4.2.1 采购中心必须在接到需求变更预计呆料表的 2 工作日内回复完毕4.2.2 对每条预计呆料信息必须 100
10、回复4.2.3 采购员在确认意见后，必 须知会采购经理，取得采购经理同意；在无法处理时，必须知会经理，甚至协同事业部确 认处理方案4.2.4 回复给 PMC 的信息 为最终处理意见4.3 采购中心删除 PO（步骤 10、29）的补充说明:4.3.1 对于预计在途呆余，采购中心必须无条件删除（之前已明确无法删除的除外）4.4 采购中心处理 0005 库呆料的补充说明:4.4.1 要求在进入 0005 库的 1 个月内根据自身确认的意见处理完毕4.5 PMC 拟制新增呆料表（步 骤 13）的补充说明:4.5.1 对本月的新增呆料，每周周五汇总一次4.5.2 以公司周历为基准，跨月作为历史呆料处理，
11、进入步骤 21 的操作4.6 汇总需求变更预计呆料处理比例的补充说明:4.6.1 每周记录，每月（按公司周历）最后一周周五统计本月指标4.7 供应商不同意取消 PO 的手续处理的补充说明:4.7.1 供应商不同意取消 PO，在将信息 发给 PMC 前，10 万元以下需经过事业部领导同意，10 万元以上需经过公司 领导的同意4.7.2 PMC 在接到采购中心通知的 1 个工作日内完成 PR 的处理4.8 PMC 拟制月度预计呆余 报表（步骤 21）的补充说 明:4.8.1 在每月（按公司周历）的第一周周一，PMC 必须 把报表拟制出来，并 发给事业部/ 采购中心4.8.2 报表分为月度预计呆余报
12、表和 0003 库呆料报表。月度预计呆余报表必须包含预计在途多余和在库多余，并分开 计算。在途多余数量必须考虑最小包装信息，并把之前的原因分析和无法处理的 PO 信息备注清楚4.9 采购中心回复月度预计呆余报表（步骤 25、30）的补充说明:4.2.1 事业部/采购中心必须在接到需求变更预计呆料表的 3 工作日内回复完毕4.10 PMC 对采购回复的月度 预计呆余报表和 0003 库呆料报表（步骤 26）的补充说明:4.10.1 根据回复信息，进行移库（0003 移 0005、0003 移 0002）或报废操作4.11 PMC 统计 0005 库周 转天数的补充说明:4.11.1 每月统计一次，时间为每月（按公司周历）的第一周周一5.使用表单5.1 需求变更预计呆料表5.2 新增呆料表文件编号 QE-3-B-07-05-0001XXX 呆料处理流程版本 A1 页码 6/6制定日期 2012-3-8 生效日期 2019-9-115.3 月度预计呆余报表5.4 0003 库呆料报表5.5 移仓单6.引用文件无
