1、涉密人员月度自查记录单单位名称：_ _ 自查时间：_第一责任人签字：_自查组成员签名：_条款 检查项目 结论 备注一、保密责任落实1 是否有对校保密委员会及上级有关重要文件会议精神组织学习、贯彻、落实情况的文字记录。 有 无2 是否有半年内学院（部、处）领导 班子召开会议研究、部署保密工作的文字记录。有 无3 是否有单位内部进行保密自查的检查记录。 有 无4 是否有对本单位涉密人员的保密教育培训记录。 有 无5 是否将本单位涉密人员的保密责任落实情况纳入年度述职和考核内容。是 否二、二级保密制度7 查看是否结合自身业务工作过程和环节，制定本 单位二级 制度。 是 否8 二级制度是否清晰、合理。
2、 是 否三、涉密人员管理9 是否及时对拟进入涉密岗位的人员（含研究生）进行涉密等级确定和保密资格审查。 是 否10 本单位涉密人员是否对所在岗位的保密基本要求、 职责是否熟悉掌握。 是 否11 查阅离开涉密岗位人员是否及时清退涉密载体、 资料的文字 记录。 有 无四、涉密载体管理12 本单位内部涉密文件、资料收 发是否履行清点、登 记、编号、签收手续。 是 否13 借阅、传阅涉密文件、资料是否履行审批、登记、 签字手续并按期归还。 是 否14 涉密人员持有、保管或计算机及 载体内有涉密文档时是否有目 录级记载。 是 否五、涉密计算机及信息系统管理（另附）六、信息发布审查审批15 互联网上传发布
3、信息是否有审查审批手续和登记记录。 是 否16 涉密办公、科研区域内是否有 连接国际互联网计算机的使用 记录。 是 否17 发表著作、论文以及报奖等各 类材料申报是否经过保密审查 是 否七、通信及办公自动化检查18 是否与台帐一致。 是 否19 是否使用了打印、复印、传真等多功能一体机。 是 否20 涉密办公自动化设备的维修和报废是否符合保密规定。 是 否21 许可复印点是否完成复印许可证更换和年审。 是 否22 复印机、传真机是否指定专人管理并建立完整的使用登 记记录 和审批记录。 是 否23 涉密文件复印件是否加盖复印章，并登记、 编号。 是 否八、涉密会议管理24 涉密会议承办方是否制定
4、涉密会议保密预案，确定保密 责 任人，提出具体保密要求。 是 否25 涉密会议发放、回收文件资料是否履行清点、登记、编号手续。 是 否26 参会人员需要的文件、资料，是否按组织形式通过机要渠道交流。 是 否27 涉密会议是否在内部会议室或非涉外宾馆召开 是 否28 重要涉密会议是否使用会议保密机，禁止使用无 线扩音设备 ，禁止带入手机。 是 否九、外事活动管理29 活动承办方是否制定外事活动保密工作预案，明确保密 责 任及要求。是 否30 外事活动交流范围内的文件、 资料是否履行审查手续且不得涉密。 是 否31 重大外事活动结束后，承办方是否 对活动的保密工作做出 书面总结，并交保密处备案。
5、是 否十、外场生产、试验、调试32 在进行外场相关活动中，是否制定生 产、 调试、试验的保密工作方案及其应急预案，确定保密负责 人，明确保密要求。 是 否33 携带涉密文件、资料、介质是否经保密部门审批，并做到严格保管，防止丢失。 是 否34 活动过程各阶段，是否有涉密文件、资料、数据、 载体及实物的记录清单，做到去向可控。 是 否35 重大外场活动结束后，进行方是否 对活动保密工作做出书 面总结，并交学校保密处备案。 是 否十一、参观交流管理36 对参观人员、路线是否履行审查 手续。 是 否37 对不宜参观的保密设施是否采取保护措施 是 否38 对交流的文件、资料、介质等是否履行审查手续且不得涉密。 是 否
