1、- 0 -浙江迎日阀门制造有限公司压压 力管道元件制造力管道元件制造 许许 可可质质 保保 手手 册册文件编号: YR/TSSC-2010编 制：审 核：批 准：受控状态：受 控 号：- 1 -发布日期：2010 年 04 月 20 日 实施日期：2010 年 04 月 25 日浙江迎日阀门制造有限公司浙江迎日阀门制造有限公司第 0 章 共 1 页 第 1 页标 题目 次B 版第 0 次修改章 节 号 标 题 版 号 /修 改 状 态 页 码0.1 企业简介 B/0 30.2 颁布令 B/0 40.3 手册说明 B/0 50.4 引用法规 B/0 60.5 修改控制页 B/0 70.6 质量保
2、证体系组织图 B/0 80.7 组织机构图 B/0 90.8 职能分配表 B/0 101 管理职责 B/0 11-152 质量保证体系文件 B/0 16-173 文件和记录控制 B/0 184 合同控制 B/0 195 设计控制 B/0 206 材料、零部件控制 B/0 217 作业（工艺）控制 B/0 228 焊接控制 B/0 239 热处理控制 B/0 2410 无损检测控制 B/0 2511 理化检验控制 B/0 2612 检验与试验控制 B/0 27- 2 -13 设备和检验与试验装置控制 B/0 2814 不合格品（项）控制 B/0 29浙江迎日阀门制造有限公司第 0 章 共 1 页
3、 第 1 页标 题 目 次 B 版第 0 次修改章 节 号 标 题 版 号 /修 改 状 态 页 码15 质量改进与服务 B/0 30-3116 人员培训、考核及其管理 B/0 3217 其他过程控制 B/0 3318 执行特种设备许可制度 B/0 34-3519 生产流程图附件 A B/0 36-3720 质量目标分解表附件 B B/0 3821 程序文件清单附件 C B/0 3922 质量控制系统控制图附 件 D B/0 40-4723 质量控制系统一览表附 件 E B/0 48-51- 3 -浙江迎日阀门制造有限公司第 0 章 共 1 页 第 1 页标 题 0.1 企业简介 B 版第 0
4、 次修改浙江迎日阀门制造有限公司地处美丽的楠溪江畔、阀门之乡永嘉龙翔工业区。公司创始于上世纪八十年代初期，二十多年来专业从事燃气管网所用阀门及管道流体成套调压设备的开发、制造、销售。该系列产品的研制及销售在同行业中名列前茅，被国家通用机械合肥所技术标准委会指定为氧气阀标准起草单位。二十多年来，公司坚持走“以开发新产品求发展,以质量求生存,重信誉守合同”的办厂道路。生产、经营得到了稳步的发展。产量、产值、利润连续稳步增长。近几年来，公司加强企业基础管理，推行目标成本管理和全面质量管理，建立了一整套完善的企业管理、质量管理制度，并采用了计算机辅助管理和产品设计，使企业生产管理水平、产品质量和经济效
5、益都得到了大幅度提高，企业已发展成为在全国同行业中具有一定影响的中型企业。由于本公司的产品一直名列同行业的前茅又注重产品质量，所以本公司产品除青海省、西藏自治区外在全国其他各省市均有销售，并被一批国营大型企业(首钢、宝钢)定为合格的分工方。公司通过了 ISO9001 国际质量体系认证，于 2007 年取得压力管道元件制造许可证(TS)，本公司的产品被评为浙江省名优产品，并取得了十几项国家专利,其中 2 项国家专利已备案,并通过国家一级审查，并且我们还是氧气阀标准(JB/T10530)及氧气安全技术规范(GB16912)的起草单位。公司已建立完善的售前、售后服务体系，在保证产品质量的前提下，以顾
6、客导向为服务理念。质量是企业的生命。公司坚持“以质量求生存，以科技求发展”的企业宗旨，强化企业内部管理，质保体系趋于完善，并建立了质量管理机构，制订了质量检查、质量管理等一系列制度。 “今天的质量就是明天的市场”已成为全体员工的共识。坚持“靠质量树信誉，靠信誉占市场、靠市场图发展”的道路，作为企业立足市场谋求发展壮大的重要基础，以推动质量向更高层次发展。面临机遇和挑战，公司将继续坚持以安全质量为基础，以经济效益为中心，以优质服务为宗旨，不断转变观念，创新技术、完善管理，竭诚为社会创造高质量的产品。- 4 -浙江迎日阀门制造有限公司第 0 章 共 1 页 第 1 页标 题 0.2 颁布令 B 版
7、第 0 次修改为保证产品质量满足顾客要求，达到持续改进，本公司按照特种设备安全监察条例、压力管道元件制造许可规则 、 特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求 ，结合公司的实际情况编制质保手册 。质量手册是本公司建立、实施、保持质量保证体系的法规性文件，描述了公司的质量方针、质量目标和压力管道元件截止阀、球阀、止回阀、闸阀、蝶阀、过滤器、法兰 B 级，质量保证体系，包括产品实现的全过程、顺序及相互作用，是公司开展质量活动的依据，规定了质量体系构成的各职能部门的职责与权限关系，适用于各职能部门、生产场所和所有覆盖产品，各职能部门和人员都必须认真学习。落实责任，强化管理，确保为顾客提供安
8、全、可靠、优质的产品和服务。为了加强压力管道元件质量控制，对质量保证体系运作的领导，任命廖秀和为我公司技术负责人兼质保工程师，其职责是：1) 确保按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和压力管道元件制造许可规则结合公司实际建立、实施和保持管理体系，使之在公司内落实。2) 向总经理报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求。3) 在整个公司内促进顾客要求意识的形成。4) 负责压力管道元件制造许可范围内，制造许可标记使用等的管理。5) 就质量保证体系有关事宜对外联络。本质量手册向顾客表明公司产品的质量管理能力，同时也是公司压力管道元件质量控制的纲领性、法规性文件，是本公司全体员工开展质量
9、活动的行动准则，公司其它任何文件不得与其相抵触，公司内各职能部门及全体员工必须遵照执行。总经理：- 5 -批准日期：2010 年 04 月 10 日浙江迎日阀门制造有限公司第 0 章 共 1 页 第 1 页标 题 0.3 手册说明 B 版第 0 次修改1 手册的编写质量手册的编写由质保工程师主持，由总经理批准后颁布实施。手册编写目的时为了确保本公司生产的阀门、法兰产品，符合压力官道元件制造许可规则和质量保证体系的要求，并作为控制各项质量活动的依据，以取得顾客的信任并向顾客提供达到预期的质量水平的产品和服务。2 手册的管理2.1 质量手册的解释权归质保工程师和受其委托的部门。2.2 办公室负责手
10、册的更改和办理相应的审批手续。质量手册的更改可根据改动量的大小，采用换版、换页或划改等方式进行。2.3 质量手册的发放范围由质保工程师确定后执行。质量手册的封面必须带有“受控”或“非受控” 、以及发放序号或部门标识。 “受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。当质量手册更改时，必须对其进行相应的换版，换页或局部更改。经总经理批准后实施。 “非受控”的手册可发给有关单位参阅。当手册持有人调离本公司时，应将其持有的手册收回。手册的管理应执行文件控制程序 。- 6 -浙江迎日阀门制造有限公司第 0 章 共 1 页 第 1 页标 题 0.4 引用法规 B 版第 0 次修改1 特种设备安全监察条例中
11、华人民共和国国务院令第 594 号2 中华人民共和国产品质量法中华人民共和国主席令（第三十三号）2008 年 7 月 8日3 中华人民共和国计量法中华人民共和国主席令（第二十八号）1985 年 9 月 6 日4 中华人民共和国合同法九届人大第二次会议通过，1999 年 3 月 15 日5 中华人民共和国标准化法七届人大第五次会议通过，1988 年 12 月 29 日6 浙江省标准化管理条例浙江省九届人大常务委员会公告第 25 号，2008 年 7 月 11日7TSG D2001-2006压力管道元件制造许可规则8TSG D7002-2006压力管道元件型式试验规则9TSG Z0004-2007
12、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求10TSG D0001-2009压力管道安全技术监察规程-工业管道- 7 -浙江迎日阀门制造有限公司第 0 章 共 1 页 第 1 页标 题 0.5 修改控制页 B 版第 0 次修改序号 修改依据 内容 修改人 日 期- 8 -浙江迎日阀门制造有限公司第 0 章 共 1 页 第 1 页标 题 0.6 质量保证体系组织图 B 版第 0 次修改- 9 -浙江迎日阀门制造有限公司第 0 章 共 1 页 第 1 页标 题 0.7 组织机构图 B 版第 0 次修改各基层单位质量体系相应的专业责任人员总经理质保工程师设计系统责任人工艺系统责任人设备系统责任
13、人材料系统责任人成品验系统责任人理化系统责任人耐压系统责任人- 10 -浙江迎日阀门制造有限公司第 0 章 共 1 页 第 1 页标 题 0.8 职能分配表 B 版第 0 次修改总经理车间质保工程师销售部技术质量部生产部采购部办公室仓库- 11 -基本要素条 款 名 称 程 序 文 件总经理质保工程师采购部办公室生产部销售部技术质量部生产车间1 管理职责 管理评审程序 2 质量保证体系文件 文件管理程序 3 文件和记录控制 质量记录控制程序 4 合同控制 合同评审管理程序 5 设计控制 设计开发控制程序 6 材料、零部件控制 材料、零部件控制程序 生产过程控制程序 7 作业（工艺）控制 作业（
14、工艺）控制程序 8 焊接控制 不涉及9 热处理控制 不涉及10 无损检测控制 不涉及11 理化检验控制 理化检验控制程序 12 检验与试验控制 检验和试验管理程序 生产设备/设施管理程序 13 设备和检验与试验装置控制 检验与试验装置控制程序 14 不合格品（项）控制 不合格品控制程序 顾客满意度管理程序 内部审核程序 数据分析控制程序 15 质量改进与服务改进控制程序 16 人员培训、考核及其管理 人力资源管理程序 17 其他过程控制 其他过程控制程序 18 执行特种设备许可制度 特种设备制造许可证书及标志管理程序 注：主要责任部门 相关责任部门浙江迎日阀门制造有限公司第 1 章 共 5 页
15、 第 1 页标 题 管理职责 B 版第 0 次修改- 12 -1.1 质量方针和目标质量方针创新提高产品质量 持续增强顾客满意方针涵义创新 是企业发展的永恒目标，用创新的思维和创新的方法才能不断提高产品质量，企业的产品才能持续满足特种设备安全性能的要求及其质量持续改进。 增强顾客满意 是企业建立质保体系的目标，顾客满意不仅是在产品质量方面，还包括服务质量。企业只有始终坚持顾客至上的信念，不断改善工作质量，加强体系各个过程的有效控制，开展持续改进产品特性、质保体系的有效性和效率的循环活动，才能持续增强顾客满意，确保压力管道元件产品的质量和服务满足顾客和法规的要求。质量目标1、成品一次交验合格率9
16、6%； 2、顾客满意度达到 85 分；本公司的质量方针以文件形式下发，传达到管理、执行和作业等层次，为确保全体员工都能正确理解和贯彻管理方针，组织通过下发文件、教育培训、板报、标语等方式确保全体员工都能理解质量方针。公司遵照质量方针所提供的框架，建立了质量目标，并将此目标层层分解落实到各阶层，确立了各阶层的质量目标，由总经理正式发布的质量目标（包括经分解到各职能部门的质量目标） 。各部门具体落实本单位可测量的质量目标，确保总体质量目标的实现，与质量方针保持一致。浙江迎日阀门制造有限公司第 1 章 共 5 页 第 2 页标 题 管理职责 B 版第 0 次修改- 13 -1.2 质量保证体系组织为
17、促进有效的质量保证管理体系，根据许可项目产品的特性和本单位的实际情况，设立行使压力管道元件制造许可管理职责的质量保证体系组织机构，公司根据压力管道用阀门、法兰的要求设置了：技术负责人、设计、工艺、设备、材料、耐压、成品检验、理化责任人（见 0.6） 。1.3 职责、权限为促进有效的质量管理，本公司根据需要设置了质量保证体系组织机构(见 0.6)，组织机构(见 0.7)，规定了各部门的职责、权限及相互关系(质量保证体系职能分配表见 0.8)。1.3.1 部门职责1.3.1.1 总经理职责1) 负责质量体系的总体策划；2) 组织制定并落实质量方针和质量目标；3) 为质量体系配备必要的资源；4) 确
18、定组织机构和管理人员，任命质保工程师，明确隶属关系，确保接口顺畅；5) 主持管理评审，负责决定重大改进措施；1.3.1.2 质保工程师职责1) 确保按特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和压力管道元件制造许可规则结合公司实际建立、实施和保持管理体系，使之在公司内落实。2) 向总经理报告质量保证体系的业绩，包括改进的需求。3) 在整个公司内促进顾客要求意识的形成。4) 负责压力管道元件制造许可范围内，制造许可标记使用等的管理。5) 就质量保证体系有关事宜对外联络。1.3.1.3 技术质量部1) 组织编制工艺操作规程，作业指导书等技术文件；确保技术文件符合法律、法规、行业标准和其他要
19、求；2) 全面负责检验和不合格品管理工作；3) 对检验与试验装置实施有效控制；4) 负责对管理体系进行必要的数据分析和改进工作；以持续改进质量体系。1.3.1.4 办公室1) 负责质量保证体系运行有关的文件和质量记录的管理；2) 负责识别各岗位人员的能力和培训需求，制定培训计划，并组织实施；3) 协助组织内部审核，协助作好管理评审； 1.3.1.5 销售部1) 负责洽谈承接合同/订单，组织合同评审并实施销售合同/订单；2) 及时掌握并督促合同进度，做好与顾客沟通和质量信息反馈；3) 做好市场调研，扩展销售渠道；建立顾客信息档案,组织回访工作；浙江迎日阀门制造有限公司第 1 章 管理职责 共 5
20、 页 第 3 页- 14 -标 题 B 版第 0 次修改4) 做好售前、售中、售后服务，贯彻公司对顾客的质量承诺，为顾客提供优质服务。1.3.1.6 生产部1) 协调生产能力，掌握生产进度，做好过程控制，确保按时、按质、按量出货。2) 负责生产设备设施和工作环境的管理；3) 负责生产过程中半成品的防护工作；4) 负责对标识和可追溯的管理；5) 确保生产过程能力,对故障设备、设施及时加以处理和验证；1.3.1.7 采购部1) 做好供方的调研分析，保证进货质量，严格执行采购产品进货送检制度；2) 负责合格供方评价并对供方实施质量控制；编制采购文件；3) 负责对供方进行必要的培训和宣传，以满足本公司
21、对其提供产品的质量、控制要求；1.3.1.8 生产车间1) 按照制造部下达的任务进行生产；2) 对生产员工的操作进行管理；3) 对车间的生产环境进行管理；4) 对生产过程中的产品标识进行管理。1.3.1.9 仓库1) 建立台账，做好出入库登记，严格执行仓库管理标准2) 对原材料、外购件、半成品、成品进行记录并加以防护。3) 确保仓库内环境、安全工作的实施。4) 控制库内反映不良情况，及时通知相关部门实施解决。1.3.1.10 检验员1) 按技术标准、检验规程或有关作业指导书对产品、外购、外协件产成品进行检验、判定，做好状态标识。2) 认真执行检验制度，对错检、漏检、误检而造成的后果负责。3)
22、对所填报的有关检验记录的准确性与及时性负责。4) 负责检验范围的工序上，对违反工艺的行为有权制止，同时向有关领导汇报。1.3.1.11 操作者（工人）1) 认真执行公司质量方针，对本岗位的工作质量和产品质量负责；2) 坚持“三按(操作规程/工艺卡片/检验规程)” 、 “三检(自检/互检/专检)” ；3) 认真开展自检做好有关记录和产品标识,按要求实施过程控制,保持其有效性；4) 认真实施与本岗位有关的纠正和预防措施，促进工作质量和产品质量的提高；5) 认真积极参加岗位培训，不断提高操作技能，以适应企业发展的需要。1.3.1.12 内审员1) 根据审核计划的分工，在组长的指导下准备审核文件，编制
23、检查表；2) 在审核组长的领导下对所分工区域的审核工作负责，并记录审核结果；3) 编写不合格报告,对纠正措施的完成情况和有效性进行跟踪验证。1.3.2 压力管道元件制造责任人职责浙江迎日阀门制造有限公司- 15 -第 1 章 共 5 页 第 4 页标 题 管理职责 B 版第 0 次修改1.3.2.1 技术负责人1) 负责压力管道元件制造许可范围内产品的技术资料、生产过程、产品质量等的管理。2) 负责质量保证体系和检验责任制度的有效运行，对生产过程和检验过程进行监督和检查，保证操作人员严格执行操作规程，确保有关质量记录的正确性和有效性。3) 拒绝一切不符合产品现行有效标准的产品的生产和产品的出厂
24、。1.3.2.2 设计责任人1) 负责本单位阀门、法兰产品，图纸、设计文件的审核批准。2) 负责对阀门、法兰新产品策划及设计方案的批准，组织实施。3) 布置检查指导技术人员的工作。1.3.2.3 工艺责任人1) 对阀门、法兰产品工艺文件的编制，工艺装备的设计，确保产品符合要求；2) 对产品工艺的合理性、可靠性负责；3) 和检查工艺的执行情况。1.3.2.4 材料责任人1) 负责阀门、法兰产品，材料使用的批准工作；2) 负责对新材料的审定批准；3) 对阀门、法兰产品材质的选用检查和监督。1.3.2.5 设备责任人1) 负责公司生产设备的管理与维护，检查生产设备的合理使用；2) 建立健全设备档案，
25、贯彻实施设备管理条例，编制设备检修计划；3) 监督检查安全操作规程并进行安全操作检查。4) 负责对检验与试验装置进行管理；5) 负责检验与试验装置定期检定和校准；1.3.2.6 成品检验责任人1) 负责本单位阀门、法兰成品的出厂检验工作，保证检验人员按操作规程进行检验；2) 对产品的检验记录的正确性和完整性负责，确认签字后放行；3) 负责做好产品生产过程关键过程的检验工作。4) 负责对阀门装配测试过程的质量控制。1.3.2.7 耐压责任人1) 负责本单位阀门产品的压力试验工作，保证检验人员的按操作规程进行产品的耐压试验；2) 对产品的试压记录的正确性和完整性负责，确认签字后放行。1.3.2.8
26、 理化责任人1) 负责理化试验委托质量控制；2) 对理化委托方提供的质量文件的正确性和完整性审核。1.4 管理评审管理评审每年进行一次（间隔不超过 12 个月） ，由总经理主持，各部门责任人参加， - 16 -浙江迎日阀门制造有限公司第 1 章 共 5 页 第 5 页标 题 管理职责 B 版第 0 次修改以确保管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。1.4.1 管理评审输入a) 审核结果；b) 顾客和相关方反馈信息；c) 过程的业绩、产品符合性、环境表现、安全管理绩效；d) 纠正和预防措施的实施状况；e) 以往管理评审的跟踪措施；f) 可能影响管理体系的内外环境的变化；g) 改进的建议。1.4.
27、2 管理评审实施根据管理评审输入要求以及当前公司的实际情况，对公司的管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，并包括：a) 管理方针、管理目标（指标） 、管理方案的适宜性、充分性和有效性；b) 管理体系改进的机会；c) 管理体系调整和变更的需要；1.4.3 管理评审输出a) 管理体系及其过程有效性的改进;b) 与顾客要求有关的产品的改进；c) 资源需求。1.4.4 保持管理评审记录1.5 引用文件1.5.1 管理评审程序- 17 -浙江迎日阀门制造有限公司第 2 章 共 2 页 第 1 页标 题 质量保证体系文件 B 版第 0 次修改2 质量保证体系文件本公司的质量保证体系文件包括以下部分：质
28、保手册程序文件（管理制度）作业（工艺）文件（如作业指导书、工艺规程、工艺卡、操作规程等）记录（表、卡）等本公司的质保手册经总经理批准后实施。根据质保体系基本要求和公司的实际情况编制了程序文件 （见附件 C） ，及作业（工艺）文件和适用的记录（表、卡）等。2.1 质量保证手册质量保证手册是对本公司质量保证体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质量方针和质量目标，质保工程师根据质量保证管理体系策划的结果编制本公司质量手册 ，应包括以下内容：1）术语和缩写；2）体系的适用范围本公司的产品范围：闸阀、截止阀、止回阀、球阀、蝶阀、过滤器、法兰（机加工） ；3）质量方针和目标（见 1.0） ；4）质量保证体系
29、组织及管理职责（见 1.3） ；5）质量保证体系基本要求、质量控制系统、控制环节、控制点的要求（见附件D/E） 。2.2 程序文件（管理制度）程序文件（管理制度）与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。根据质保体系基本要求和公司的实际情况编制了程序文件 （见附件 C） 。2.3 作业（工艺）文件和质量记录作业（工艺）文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范标准。本公司根据产品的特点、制造许可规则及产品执行标准的要求，编制了相应的作业文件，并设计了相应的表格对质量信息和工艺参数按
30、照规定进行记录。2.4 质量计划- 18 -质量计划能够有效控制产品（设备）安全性能，能够依据各质量控制系统要求，合理设置控制环节、控制点（见质量控制系统控制图附 件 D， 质量控制系统一览表附 件 E） ，浙江迎日阀门制造有限公司第 2 章 共 2 页 第 2 页标 题 质量保证体系文件 B 版第 0 次修改满 足 受 理 的 许 可 项 目 特 性 和 申 请 单 位 实 际 情 况 ， 并 且 包 括 以 下 内 容 ：1） 控 制 内 容 、 要 求 ；2） 过程中实际操作要求；3） 质量控制责任人员和相关人员签字确认的规定。- 19 -浙江迎日阀门制造有限公司第 3 章 共 2 页
31、第 1 页标 题 文件和记录控制 B 版第 0 次修改3.1 文件控制3.1.1 本公司按照特种设备安全监察条例 、 压力管道元件制造许可规则 ，参照特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求要求建立质量保证体系，覆盖了所有条款。形成文件加以实施和保持，并改进其有效性。质量保证体系文件分为：a) 质量手册；b) 程序文件；c) 其他相关文件：工艺守则、检验规范、规章制度；d) 质量记录。3.1.2 文件控制1) 对与产品质量要求和质量体系要求有关的文件进行控制，确保质量体系文件的适宜性，各场所及时得到和使用相应文件的有效版本，包括对外来文件和资料实施有效控制。2) 受控文件的类别确定，
32、包括质量保证体系文件、外来文件（包括法律、法规、安全技术规范、标准，设计文件，型式试验报告，分供方产品证明文件、资格证明文件等） 。3) 编制文件控制程序 ，对文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收等工作进行有效控制，外来文件控制还包括收集、购买、接收等规定。 4) 文件的保管应具有适宜的环境及防护措施，应定期进行整理、归档，并采取分类，及编号等方式进行管理，以便于查询检索。3.2 记录控制3.2.1 为证明产品过程符合要求及质量保证体系有效运行，为采取纠正和预防措施以及为保持和改进质量保证体系提供信息，本公司对质量保证体系要求的全部记录进行有效控制。3.2.2 编制质量记录管理程序
33、，对质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期限和处置等，进行有效控制：a) 编制质量记录清单，对质量记录的编号、保管部门、保存期限等做出明确规定，满足证明体系有效运行和统计、追溯等需要；b) 各部门按程序文件的要求填写、收集、保管相关的质量记录；c) 质量记录的更改应遵守相关规定，不得随意涂改，更改时采取划改，不宜使用涂改液，确保质量记录真实可靠。d) 质量记录的保管应具备适宜的环境和方法，防止损坏、丢失，并采取适当的方式以便于检索、查阅。3.3 相关文件3.3.1 文件控制程序3.3.2 记录控制程序- 20 -浙江迎日阀门制造有限公司第 4 章 共 2 页 第 1 页标 题 合同控制 B
34、版第 0 次修改4 合同的控制充分了解顾客的要求和期望，对合同或订单实施评审，与顾客进行有效的沟通与服务，确保达到顾客满意。4.1 职责1) 销售部为顾客信息的收集、传递、处理、合同管理及与顾客沟通联络的归口管理部门。2) 技术质量部负责识别顾客隐含的潜在要求及法律法规要求，对满足顾客要求的能力（含经济性）进行评价。3) 生产部、技术质量部、采购部参与特殊合同评审，分别对交货期、原辅料供应、检验等方面进行评价。4.2 顾客要求的收集与评审1) 技术质量部将顾客的质量要求包括明示及隐含要求和国家有关的法律、法规、标准的要求，双方对合同/订单内容达成一致意见的其它要求转化为本公司的工艺要求。2)
35、销售部在合同签订前应确认顾客要求，属本公司定型产品并在常规交货期内的由销售人员进行签字评审。有设计要求或其他特殊要求的组织相关部门进行评审，以确保协商一致，本公司有能力满足已确定的要求。3) 合同评审的有关记录由销售部保存，并将合同签定的信息传递到相关部门。4) 当改变合同要求时要与顾客协商取得顾客认可，修改后相关的文件传递到有关部门。4.3 顾客沟通4.3.1 服务与沟通的主要内容：1) 销售部负责与顾客的沟通，联络合同的执行情况及修改；2) 在产品实现的过程中及交付后，销售部负责收集顾客反馈，并组织对顾客报怨的处理，对顾客报怨进行分析，并将必要的分析结果输入改进程序。- 21 -4.3.2
36、 通过电话、传真等方式，收集顾客对所提供产品和服务反馈的信息，就产品满足顾客需求的程度与顾客进行沟通。4.3.3 沟通及服务所获得的信息作为监视和测量顾客满意度以及实现持续改进的输入。4.4 引用文件合同评审管理程序浙江迎日阀门制造有限公司第 5 章 共 1 页 第 1 页标 题 设计控制 B 版第 0 次修改5 设计控制5.1 职责1) 设计责任人负责组织开展设计工作，进行设计评审、验证和确认的活动。2) 销售部负责市场产品信息的收集，顾客对产品的设计要求的传递。5.2 设计输入本公司的设计输入文件是设计任务书内容应包括依据的法规、安全技术规范、标准及技术条件等，设计人员对输入的准确性进行评
37、审。5.3 设计输出设计责任人按设计任务书进行设计和开发工作，将设计输入要求转化为各种设计输出的文件。设计输出文件包括图纸、工艺、使用说明书及产品接收准则等。设计输出文件应当在发放前进行评审以确保满足法规、安全技术规范、标准及技术条件等要求。5.4 设计验证为确保设计输出满足设计输入的要求，设计输出文件应进行审核和评审，以及早发现问题并予以解决。工艺文件、制作的模具、样品，还应进行设计验证。5.5 设计文件修改通过设计评审、验证后发生的设计更改，应重新进行相应的评审、验证和确认。5.6 如果参照外来（顾客提供、外购）的设计文件进行生产时，须对设计文件的符合性、有效性进行评审，确定符合要求登记后
38、，方可进行使用。6 相关文件6.1 设计控制程序- 22 -浙江迎日阀门制造有限公司第 6 章 共 1 页 第 1 页标 题 材料、零部件控制 B 版第 0 次修改6 材料、零部件控制对阀门、法兰产品制造生产中使用的铸件、配件等的采购过程实施有效管理，确保采购产品在质量要求、交付和服务等各方面符合规定要求，确保最终产品质量。6.1 职责a) 材料责任人根据生产情况对生产物资进行采购，对供方进行评价。b) 相关部门参与供方的评审，总经理负责合格供方的批准。c) 检验责任人负责对采购产品进行检验与验证的归口管理。6.2 采购文件：a) 材料责任人依据采购产品对产品质量影响的重要程度确定评价准则，确
39、定各类采购产品控制方法，制定相应的检验规程，明确检验项目和验收方法。b) 材料责任人根据销售情况和库存量编制采购计划，通知供方安排供货。6.3 供方的选择和评价1) 根据采购产品对本公司产品后续实现过程影响程度进行分级并针对不同等级，确定对供方控制的方式和程度。评价方法包括审阅客观凭证，抽样检测，产品试用和实地考察及供货业绩评价供方的质量保证能力、设备状况、供应能力、价格竞争力，经总经理、质保工程师批准纳入合格供方名录。2) 发生零星采购及紧急采购并从未经评价的供方处采购时，应加强进货检验的管理。6.4 材料、零部件的验收（复验）控制1) 每批材料进场后由质检部按原材料验收标准,对型号、外观、
40、数量、尺寸、材质等项目进行检验,并填写有关验证记录。当顾客有特殊要求或定期（每季度） ，要求铸造厂提供铸造试棒，委托理化分包方对材质进行复验。2) 检验中发现不合格的情况，不得投入使用，以书面的形式通知供方进行改进。6.5 材料的标识、储存及领用1) 原材料检验合格后，放入指定的区域（毛坯区、零件库）进行摆放，对铸件等采用原有的标识（规格、材质、炉号） ，对于标识不全的用记号笔或标识卡进行标识移植。- 23 -2) 材料领用加工时，在工序流程卡中详细记录材料的牌号、规格、炉号、生产批号、操作者等信息，对材料进行追溯。3) 当材料、零部件无法及时采购或在合格供方以外采购时，由材料责任人负责代用材
41、料使用的审批，明确代用的基本要求和代用范围，及代用材料使用的跟踪验证；6.6 相关文件材料、零部件控制程序浙江迎日阀门制造有限公司第 7 章 共 1 页 第 1 页标 题 作业（工艺）控制 B 版第 0 次修改7 作业（工艺）控制作业（工艺）控制直接影响向顾客提供的产品或服务质量，本公司对此实施有效控制。7.1 技术质量部组织有关人员对生产过程进行策划（见附件 A） ，编制相应的作业(工艺)文件，对生产过程进行指导。7.2 生产车间应确保生产过程在受控状态下进行。受控条件应包括：a) 获得表述产品特性的文件，包括有关资料、文件等；b) 获得作业（工艺）文件，包括图纸、工艺卡、操作规程等通用或专
42、用工艺文件，并按文件的规定进行操作。7.3 作业（工艺）纪律检查a) 生产部根据生产任务合理安排组织各车间的生产节奏，并协调各个环节中的接口问题，使生产过程始终处于受控状态。包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等。b) 生产过程中要实行自检、互检、专检的管理制度，确保产品质量的稳定。c) 生产车间按准备相应的图纸、工艺组织生产，按规定使用和维护生产设备。d) 组织按照产品的特点及生产过程，根据过程设置的原则确定关键工序和特殊工序。7.4 生产部负责工装、模具的管理与维护，建立工装、模具台账，对工装、模具进行标识，定期检验、维修等，并执行设备控制程序 。7.5 标识和可追溯性a
43、) 技术质量部根据合同、法律、法规及公司的要求确定生产过程中必要的标识方法，对产品的标识方法严格进行规定。b) 采购产品采取使用原有标识的方法进行标识，采购回厂时无标识的，使用标签或标识卡方式标识。c) 技术质量部根据检验结果采用区域标牌、检验标签、检验章等方式对产品的检验状态进行标识，保存检验记录。d) 销售部负责产品的交付，满足可追溯性的要求。- 24 -7.5 产品防护：a) 建立并保持适当的防护标识，如包装标识；b) 提供适当的搬运方法和设备，防止在生产服务运作及交付过程中损坏产品；c) 根据产品特点和顾客要求包装产品，以利于产品搬运、贮存时的防护；d) 采购产品、中间产品和最终产品的
44、贮存期间提供必要的环境和设备条件，采取有效的管理控制措施，防止产品损坏和误用。7.6 相关文件7.6.1 生产过程控制程序7.6.2 作业（工艺）控制程序浙江迎日阀门制造有限公司第 8 章 共 1 页 第 1 页标 题 焊接控制 B 版第 0 次修改8 焊接控制本公司生产的阀门产品生产过程无焊接，因此不涉及焊接控制。- 25 -浙江迎日阀门制造有限公司第 9 章 共 1 页 第 1 页标 题 热处理控制 B 版第 0 次修改9 热处理控制本公司生产的阀门、法兰产品材质为铜和不锈钢，产品生产过程中没有热处理的要求，因此不涉及热处理控制。- 26 -浙江迎日阀门制造有限公司第 10 章 共 1 页
45、 第 1 页标 题 无损检测控制 B 版第 0 次修改本公司生产的阀门产品，产品执行标准及顾客均没有无损检测的要求，因此不涉及无损检测控制。- 27 -浙江迎日阀门制造有限公司第 11 章 共 1 页 第 1 页标 题 理化检验控制 B 版第 0 次修改11 理化检验控制理化责任人负责理化检验工作的管理，根据本公司生产的阀门产品的特性和公司的实际情况，依据安全技术规范的要求，制定理化检验控制的范围、程序、内容如下：1) 公司定期（每半年）对供方提供的铸件材质进行一次委托理化检验，要求供方提供铸造试棒，公司按照标准对试棒加工后进行委托检验，验证铸件材质是否符合标准要求。2) 当顾客有特殊要求是，
46、对该批订单采购的铸件材质进行理化试验。3) 理化检验控制a) 本公司的理化检验过程外包，理化责任人负责理化分包过程的控制，要求理化分包方提供营业执照、代码证、分包资质等资料对其进行评价，并与理化分包方签订分包协议，每年对分包方进行年度评价。分包方按照公司的要求对试样进行理化分析。b) 分包方按照材料的执行标准进行理化检验，检验过程使用的化学分析、机械性能测试设备应按照规定进行检定或校准。c) 理化委托检验后，分包方需提供检验报告单 ，注明材质、炉号、测试数据、材料标准、检验结果、检验日期等内容，由理化责任人对分包方提供的报告进行审核确认。d) 理化责任人负责日常生产中，对供方提供的质量证明书进
47、行确认。e) 理化检验分包方提供的检验报告经理化责任人确认后，由质保部和质量证明书、进货检验记录一并进行存档。12 相关文件12.1 理化检验控制程序- 28 -浙江迎日阀门制造有限公司第 12 章 共 1 页 第 1 页标 题 检验与试验控制 B 版第 0 次修改12.1 技术质量部按产品监视和测量程序 ，对采购产品、半成品、成品进行必要的检验和试验并进行统计分析、保证满足要求的产品交付给顾客。1) 检验与试验依据：合同、相关产品标准、检验规范及质量计划等。2) 过程检验与试验控制，包括前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行的规定。3)
48、 最终检验与试验控制按照检验作业指导书的规定进行，确保最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定。必须经成品检验员检验合格后，产品方可入库或交付。4) 检验与试验条件，包括检验与试验场地、环境、介质、设备（水压试验机） 、工装、试验载荷（申报产品最高工作压力所需的试验载荷） 、安全防护、试验监督和确认等，应符合压力管道元件制造许可规则和产品执行标准的要求。5) 采用适当的方法对检验和试验状态予以标识，包括：待检、合格、不合格、返工、报废。检验员负责对检验状态进行标识，生产车间负责检验状态标识的保持。6) 应保持符合接受准则的检验与试验记录和报告，检验与试验记录、报告的内容填写应齐全、准确，试验结论不得进行修改。检验与试验记录和报告由耐压、成品检验责任人分别进行相应的审核和确认。7)
