1、1黔越矿业有限煤矿高家岩煤矿物资供应管理岗位责任制度2017 年 1 月2前 言为加强煤矿安全生 产所需物资计划、采购、验收、保管、发放、回收、修旧利废等各个环节的管理，明确 岗 位职责 ，依据煤矿 “统 一思想、统一管理、 统一销售、统 一采购、统一 资 金 ”的“五统 一”管理模式，本着“ 有利于煤矿长远发展、有利于提高投资回 报率、有利于提高工作效率”“ 三个有利于”的精神，解放思想， 转变观 念，深化改革，以“强管理、转 机制、重考核、严奖惩”为手段，增强职 工的责任感，以降低原煤成本为己任，提高资 金使用效益，确保物资供应 ，为理顺 各岗位工作职责 ，使物资供应 管理工作走上一个新的
2、管理水平，向科学化、正规化 轨 道发 展，特制订 高家岩煤矿 物资 供 应管理 岗 位责任制度，望认真 执 行。物资供应管理岗位责任制度目录3一、物资供应管理人员 守则二、物资供应部部长岗位责 任制三、计划、统计员岗位责 任制四、采购员岗位责任制五、仓库 主任岗位责任制六、仓库 保管员岗位责 任制七、材料会计岗位责任制八、物资入库验收员岗位责 任制九、仓库废旧物资回收员岗位责 任制十、仓库 司磅员岗位责 任制十一、物资采购计划管理制度十二、物资采购业务管理制度十三、采购合同会审制度十四、物资验收入库管理制度十五、煤 安 物 资 验 收 入 库 管 理 制 度十六、仓储物资保管、保养管理制度十七
3、、坑木代用成品验 收，保管制度十八、库存物资发放、储备定 额管理制度十九、交旧领新管理制度及废旧物资处理办法二十、发票传递管理制度二十一、保管员业务流程二十二、仓库安全管理制度二十三、加强库管人员劳动纪律管理的有关规定物资供 应管理人员守 则一、坚决维护煤矿 的利益，认 真贯彻执行煤矿各项规章制度。4二、为煤矿实现现代化的煤炭工 业服务 ，为煤矿技 术改造服务，为生产建设服务。按生产、建 设需要以最经济 的办 法和效果保证物 资供应。三、深入市场调查研究，掌握物资动态，摸清资源和需要，不断改进采购、供应办法，为 生产 、建设一 线做好后勤服务工作。四、恪尽职守，尽职 尽责 。努力做到：计划供
4、应 ，择优选购，加快周转，定 额管理，降低消耗，减少 积压，杜 绝浪费，管供、管用、管节约。五、工作讲效率，重质量，待人接物要谦虚 谨慎，讲 文明， 讲 礼貌，讲风格， 讲团结。六、执行守则 ，廉洁 奉公，不以物揽权，不以 权谋利，不索礼，不受贿， 坚决抵制不正之风 。七、认真学习、刻苦钻研 业务技术，精通本职工作。不断提高业务技术水平。物资供应部部长岗位责任制一、在煤矿分管领导直接领导下，开展具体的物资 供应与管理工作二、部长是物资供应部行政、 业务 第一 责 任人， 应对本部 门 的行政、业务 工作负责，认 真 组织部门职工努力完成两矿一厂安全生 产 所需物资 供应 管理工作， 组织并协调
5、好物 资 供应部 门与用料单位之间的业务 工作。二、认真贯彻、执行安全生产 方针，落实好各仓库的防火、防盗措施，教育职工牢固树 立安全第一的思想。三、对编制的年、季、月度的各种采购计 划以及主要报表负责审核，所有购货合同要亲 自审查并 签字。四、抓好本部门职工的业务培训 工作，不断提高工作人员 的工作质量，加强 工作人员职业道德的教育。计划、统计员岗位责任制、根据生产建设任务，认 真编制各类 物资采购计划，按时上报5下达。、收集、整理与计划供应 有关的消耗定额、储备定额的各种资料并建立档案管理。、根据储备定额和安全生产实际情况，按年、季、月编制物资采购计划， 资金需用计划，及时组织处理多余积压
6、 物 资。、在部长的领导下， 负责全煤 矿 的合同文本管理，将合同内容录入微机，比较分析每次采购价格。5、经常深入库房了解库存情况， 进货 合同的执行情况，到库物资使用情况，负责管理采购 台帐 。6、把物 资 供应 工作搞活，做到利库 平衡分配，经常深入现场 ，进行调度、 调剂，查漏补缺，做好计 划供应工作。 7、物资统计工作，必须认真 进行 编报，做到及时准确。8、经常深入现场了解情况，加强统计分析，如实上报 不准弄虚作假。9、积累统计资料，分 类 整理装订归档，注意保密，妥善保管。10、随时 完成不定期统计资料。采购员岗位责任制1、严格执行物资采购 政策和有关物 资采购规定，做好物资的采购
7、、清点、提运等工作。2、负责采购合同签订前的洽谈 工作，比质、比价、比信誉，掌握市场 价格，并积极组织货源。3、采购工作应做到保质、保量、及时 、准确、经济合理，帐物两清。4、及时深入库房落实 合同的执 行情况，收集整理与采购有关的各种市场市 场信息，并建立档案管理。5、负责将采购物资交 货验收及入库 工作，对 入库物资 的数量及质量负责。6、负责采购物资发票的传递工作。7、按规定负责办理采购物 资的各种付款手续。8、填写物 资到货登记 簿。仓库主任岗位责任制61、在煤矿、物资供应部等上 级领导下，认真贯彻执行煤矿的各项规章制度。2、制定完善验收、保管、发放、服务、回收、复用等管理制度并 组织
8、实施。3、主持仓库的行政、业务和安全工作，是仓库管理、安全的第一责任人。4、掌握职工思想动态，经常 对职工进行职业道德、安全教育，杜绝违章 现象。5、严格贯彻仓库防火制度，定期检查仓库治安保卫和消防工作。6、组织本库职工进行安全、 业务知识学习和 业务 培训 ，定期 进行技术 考核，抓好岗 前培训 工作。7、定期检查以旧换新及包装物品的回收返送工作。8、搞好库内、外 场地的卫生，保持整 洁。仓库保管员岗位责任制1、严格遵守仓库的各项规章制度，更好地为 生产一线 服务。2、努力学 习业务知识 ，不断提高业务 技术水平，练好基本功。3、物资入库后必须在 2 天内验 收完毕， 认真履行验收手 续 ，
9、及时填写到货 登记，待验 收物资单独存放， 对验 收物资数量负责 。4、做到物 资堆码、料架摆放，料签悬挂三条线 ，实行分类存放，“四号定位”、 “五五 摆 放 ”，库内物资 做到勤清点，勤整理、勤保管，露天存放的物资要上盖下垫 。5、坚持永续盘点制度，做到盈亏 有原因，损坏有报告， 调整有依据，收、支记帐无差错 ，保证帐、卡、物、资 金四相符；6、严格执行领料审批手续 ，坚持先进先出的原则，发 料时要严格审查 料单 ，印 签、手续 是否齐全，做到准确、及时 。严禁白条发料（特殊情况要领导签批，三日内补齐手续 ）。7、严格交旧领新制度，积压物资单独存放，单 独建 帐 ；8、按时将收、领单据按月
10、分类，装订 成册，帐 册、单据、技术资 料、使用工具要妥善保管。79、搞好库房和货场的清洁卫生， 严格执行防火制度和安全保卫制度，做好“ 四防”工作。验收 员岗位责任制1、遵守仓库的各项规章制度，努力学习业务，不断提高业务 工作能力；2、认真履行验收手续 ，一般物资 要在当日内 验收完 毕 ，大型 设备、大宗材料在 2 内 验 收完毕，对验收全过程 负责 ，把好物资外 观质量关。3、验收时必须根据验 收凭证，认 真检查核对 品名、型号、规格、质量、数量，技术资料（说明 书、图纸、 产 品合格证、生产许可证 、防爆合格证 、煤矿安全标 志、 质保 书）齐全完整。4、验收中发现数量短少、盈余、损坏
11、、质量差或与计划不符等问题，做好记录及时向有关领导汇报，按 规 定进行处 理。5、物资验收后，及时、认 真地填写 入库物资验 收 记录 表 ，有关人员签 字后，各拿一份。6、验收过程中使用的验收工具要仔 细清点，妥善保管。7、坚决杜绝无计划，质 量低劣产 品入 库。8、不经领导批准，不得擅自外出 验收。9、协助司磅员搞好司磅工作。废 旧物 资 回收员岗位责 任制1、严格遵守仓库各项规章制度。2、实事求是，做到帐、物相符。3、回收的 废旧物资要分区、分类 存放，有修复价值的 单独合理存放。4、按时上报各类表格，数据要真实、准确，使用的各种 单据，按月装订成册，妥善保管。8仓库 司磅员岗位责任制1
12、 严格遵守煤矿各项规章制度。2 精通衡器的各种性能，技术 要求，操作程序及计量范围。3 严格执行衡器的周期检定制度，定期校验，定期 维护保养。4 计重前认真 检查衡器各部零件，部件 连 接装置是否灵活，是否保持零位，发现问题及 时向有关 领导报 告。5 实事求是，廉洁奉公，司磅及 时。6 监磅人员不到 现场 ，司磅 员 有权 不予司磅。7 各种材料的司磅原始记录要分类保存。8 保持磅房清洁卫生，衡器上下每天至少清擦一次。物资采购计划管理制度1、两矿一厂要设立专职或兼职计划 员，每月根据生产实际、库 存情况，编制出切合实际的月度需用计划，经单 位领导及技术人员共同9审阅后，主管领导签字并加盖公章
13、。在当月 25 日前将次月用料计 划（分月度计划和特殊用料计划两种）一式三份（自留一份、仓库一份、上报一份）报物 资供应 部(材料、配件计划分开)，计划表内容必须包括：物资名称、规格型号或机型图号、单 位、数量、用途，特殊用料计划需注明到货时间、厂家，过 期或不符合以上要求的计 划，由此而影响安全生产的责任自负，每月临时追加计划需经分管矿长签字后 报物 资供应部，但最多不得超过三次。2、外委加工件还应提供有效的技 术图纸、质 量标准和技术要求。3、由于生 产情况变更， 临时性需用物 资，使用单位也必须编 制出正式计划（特殊情况除外），经过审核、利库，上 报追加计划，物 资供应 部方可安排采购。
14、4、物资供应部计划员 每月月底核实 当月采 购物资的使用情况，为减少 储备，杜 绝积压，加强 两矿一厂用料计划的准确性，特别是 对非正常消耗性材料、配件的用料计划，如物资供应 部按 质 、按量、按期到货 ，而使用单位又未使用，造成材料、配件超 储或积压，物资供应部将根据 实际情况对 提供用料计 划单位按超储、积压总值的 10进行 处罚。5、对检修、防寒、防暑及重点工程需用材料、配件计划，各需用单位要提前一个月报物资 供应 部，否 则影响安全生 产责任自 负。6、物资供应部在收到两矿 一厂月度用料计 划后，核准规格型号及数量，一式五份在 30 日前汇总编 制出采购计划，根据 计 划单价 预算出采
15、购金 额，由部长签字上报总经理办 公室， 2 日前经煤矿 高管 层领导会 议会 审通过， 总经理 签字并加盖煤矿公章后，物资 供应部方可按排采购。物资 采购业务 管理制度 、严格按煤矿审批的物资采 购计 划 规定的数量及要求采购，在每月的 6 日前，完成采购计划的落实 工作，10 日前到货 30， 15 日10前到货 80， 严禁无计划采购 或多采购，违者煤矿将对责任人 进 行严肃处理。、采购 防爆电器，要做到定厂、定牌采 购，特殊情况经煤 矿集体研究决定，无论属于那种采购，必须 做到 “三 证”“一标” 齐全。3、一种或一类物资，属于非厂家供 货的，经过对供货 方资质 、资信认证 后（ 资料
16、存档），至少确定两家信誉可靠、能保证供 货质 量、能及时 供 货的供货渠道，严禁从非正常渠道采购物 资。擅自从非正常渠道采购 物资 的煤矿将对责任人进行 严肃处理。4、采购人员在洽谈合同时 要做到公开进行， 坚持多人共同洽谈、签订， 严禁一人单独 签订合同，按照煤 矿 制定的招（ 议 ）标 制度， 对 能够公开招（议）标的，要采取公开招（议 ）标 的办 法。5、合同签定后，要经物 资供 应部内部会审后，部长签字，报煤矿合同审 核领导小组，集体会审。对采 购 物 资的运 杂费用原则上要由供方承担，特殊情况由需方承担的必需经物 资供应 部部 长 同意，擅自决定承担运费 ，煤 矿将 对责任人进 行严
17、肃处理。6、最大限度降低采购 成本，本着就近取材，不舍近求 远的原 则 ，能电话、 电报、去函联系的不派人，能统一的不分 头采购，严 禁多 头乱采购， 为煤矿节省开支。7、加强备 品备 件及非标准件的加工自制，充分挖掘内部维修潜力，凡矿内能加工自制的材料、配件，严禁外购加工。 采购 合同会审 制度1、成立合同汇审领导小组 ，领导小组组长：分管物资供应 部的煤矿副 总经理，成员：生产安全部、 财务 部、物 资 部、法律顾问 、综 合办合同管理人员等人员组 成。2、设立“兴文县鑫隆煤业有限责任煤 矿 合同 专用章”一枚,是煤矿唯一合法的合同专用章，适用于煤矿所有的合同。启用时间 2006 年4 月 1 日，同 时 其它合同章作废 。3、凡与生 产、建 设有关的经济往来，无论金额 大小一律签订 合同，否则，财务部不予入帐。4、每份合同一式四份，第一联存档，其余供需方各一份，随发票
