1、工程建设责任主体质量行为及质量控制资料检查表序号 检 查 项 目 检 查 情 况 评 价1 施工前办理质量监督手续情况 按规定办理 未按规定办理 符合不符合2 施工前办理施工图设计文件审查 情况 按规定办理 未按规定办理 符合不符合3 施工前办理施工许可(开工报告) 情况 按规定办理 未按规定办理 符合不符合4 按规定委托监理情况 按规定委托未按规定委托 符合不符合5 组织图纸会审、设计交底、设计 变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 符合不符合建设单位6 原设计有重大修改、变动的，施 工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审未重新报审 符合不符合7 勘察单位资质情况 单位资质符合相应要求单
2、位资质不符合相应要求 符合不符合8 设计单位资质情况 单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求 符合不符合9参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收情况全部参加验收工作部分参加验收工作未参加任何验收工作符合基本符合不符合10 签发设计修改变更、技术洽商通 知情况全部签发签发主要的设计变更、技术洽商通知没有签发符合基本符合不符合勘察设计单位 11 参加有关工程质量问题的处理情况 参加有关工程质量问题的处理未参加有关工程质量问题的处理 符合不符合12 单位资质情况单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合13 项目经理资格和到位情况项目经理资格符合相应要求，人员到位项目经
3、理资格符合相应要求，但人员没到位项目经理资格不符合相应要求符合基本符合不符合14 主要专业工种操作人员上岗资格、 配备及到位情况主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备到位主要专业工种操作人员上岗资格符合相应规定，工种配备不到位主要专业工种操作人员上岗资格不符合相应规定符合基本符合不符合15 施工组织设计或施工方案审批及执行情况按管理制度审批，并严格执行按管理制度审批，但执行过程中有偏差审批程序混乱，不按施工组织设计或施工方案执行符合基本符合不符合施工单位16 施工现场施工操作技术规程及国 家有关规范、标准的配置情况按规定配置配置不全没按规定配置符合基本符合不符合17 住宅工程质量通
4、病专项治理情况严格按照山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施实施未严格按照山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施实施未按照山东省住宅工程质量通病专项治理技术措施实施符合基本符合不符合18 工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不严格按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施不按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施符合基本符合不符合19 质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有效处理及时，但整改不到位未及时处理符合基本符合不符合20 单位资质情况 单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求 符合不符合21 总监理工程师
5、资格及到位情况总监理工程师资格符合相应要求，人员到位总监理工程师资格符合相应要求，但人员没到位总监理工程师资格不符合相应要求符合基本符合不符合22 监理规划、监理实施细则的编制 审批内容的执行情况按规定编制、审批，并严格执行按规定编制、审批，但执行不认真未按规定编制、审批符合基本符合不符合23 对材料、构配件、设备投入使用 或安装前进行审查情况认真进行审查不认真进行审查未进行审查符合基本符合不符合24 对分包单位的资质进行核查情况严格进行核查不严格进行审查未进行核查符合基本符合不符合25 见证取样制度的实施情况严格实施见证取样制度不严格实施见证取样制度未实施见证取样制度符合基本符合不符合26
6、住宅工程质量通病专项治理任务 书下达及检查落实情况已下达任务书并有检查记录有任务书无检查记录无任务书无检查记录符合基本符合不符合27 对重点部位、关键工序实施旁站 监理情况严格按规定实施旁站监理实施旁站监理，但不严格到位未实施旁站监理符合基本符合不符合监理单位28 检验批、分项、分部（子分部） 工程质量验收情况严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不严格按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收不按检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收符合基本符合不符合29 质量问题通知单签发及质量问题 整改结果的复查情况质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全质量问题通知单
7、签发手续不全，质量问题整改结果的复查资料不全不按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果不复查符合基本符合不符合30 是否按规程要求填写和整理 严格按规程要求填写与整理填写整理不规范、不完整 符合不符合31 主要材料是否按规定见证复试； 按规定进行见证取样复试缺项、漏批、未见证 符合不符合32 商混资料是否齐全 齐全、完整、真实不齐全、不完整、造假 符合不符合33 安全及功能检验资料是否齐全 齐全、有效不齐全 符合不符合质量控制资料34 施工验收资料是否及时整理并签 证 整理及时、签证齐全整理不及时、未签证 符合不符合建设单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项勘察设计单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项施工单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项监理单位 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项质量控制资料 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项结果统计合计 符合 项 / 基本符合 项 / 不符合 项检查组成员签字： 检查日期： 年 月 日
