1、Q/XXXXXXXXXX管 理 标 准Q/XXXX 204-022016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布 2016 - 10- 01 实施XXXX 有 限 公 司 发 布XXXX 有限公司 Q/XXXX 204-022016ISO9001/ISO140001 管理体系文件 B 版 5/1供方选择与评价控制程序1 范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。2 规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 质量、环境、职业健康安全管理手册Q/XXXX 204-04-2012 零部件委外加工管理办法Q/XXXX 204-
2、05-2011 采购价格审批监管制度3 术语3.1 供方提供产品的组织或个人。3.2 合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格， 可以为公司批量提供该种物料的供方。3.3 优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。4 职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a) 资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。b) 技术部负责参与供方的开发、选择和评
3、价；负责采购物料样品确认单及小批量物料试用报告单的确认。c) 品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。d) 生产部负责对供方物料小批量试用报告单试用结果的填写；参与供方评价。e) 管理者代表负责来料质量事故最终处理和供方评价表的审核。f) 总裁负责合格供方名册审批意见签署。5 管理内容、方法与要求5.1 开发供方时机5.1.1 新开发产品供方选择XXXX 有限公司 Q/XXXX 204-022016ISO9001/ISO140001 管理体系文件 B 版 5/2当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可
4、靠讯息，采购部发出多家供方调查表，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。5.1.2 非新开发产品供方选择当近期某供方材料进货质量不稳定、供货能力不足或价格偏高及关键、贵重材料供方单一，无备用供方时，采购部收集市场信息并发出并收回多家供方调查表，同样，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。5.1.3 供方概况调查5.1.4 采购部向被调查的供方发出供方调查表，供方填写供方调查表后签字盖公章回传；5.1.5 非采购部开发的供方，发起部门收回供方调查表交采购部审核归档；5.2 样品确认5.2.1 采购部依据供方调查表确认可以送样的物料，安排采购员依据技术要
5、求通知供方送样；5.2.2 样品到公司后，采购员填写样品确认单并随同样品送技术部，由采购部和技术部负责人协商需完成样品确认时间，技术部按期确认并将填好的样品确认单交采购部；5.2.3 从首次送样开始，连续三次送样不合格的，暂停送样。同时，从最后送样日开始，12 个月内不再接受相同规格及技术质量要求更高的物料送样；5.2.4 经技术部确认且外观有严格要求的样品（如有色灯罩、表面处理后的成品部件等）由品保部封样两只（供方保存一只）并保存，如该物料后来有任何变更（含褪色），品保部重新组织并封样。5.3 现场评价5.3.1 供方现场考评时机由采购部负责人结合实际情况选定考评供方，并由采购部组织到供方现
6、场进行现场评价，评价标准见供方现场考核评价表。5.3.2 现场评价由采购部、技术部、品保部主管及以上人员参与对该供方进行现场评价，技术部对技术满足程度进行评价，品保部对质量满足程度进行评价，其余由采购部进行评价。5.4 小批量送货时机5.4.1 对样件确认合格的供方，采购员可根据生产需要安排小批量送货并填小批量试制报告单交生产部，生产部将试制结果填写完整，然后交技术部审批；5.4.2 小批量送货数量由采购部负责人与生产计划部确认。5.5 合格供方评价5.5.1 合格供方评价由采购部负责人组织召集，以供方评价表传递形式进行评价并汇总评价得分；5.5.2 评价汇总符合合格供方条件的，采购部负责人将
7、供方评价表交管理者代表或总裁签署意见。由采购部通知供方。5.5.3 评价汇总不符合合格供方条件的，由采购经办人通知供方；采购部负责人通知 ERP 信息维护人员将供方信息做停止使用处理。5.5.4 管理者代表或总裁在供方评价表勾选结论并签字，将供方评价表交采购部。5.6 供方月考评项目：（每月对供方进行量化考评，满分 100 分）a) 月批次送检合格率98（质量） 30 分；b) 月批次交货及时率95（交期） 20 分；c) 品质改善及时性（改进） 10 分；XXXX 有限公司 Q/XXXX 204-022016ISO9001/ISO140001 管理体系文件 B 版 5/3d) 服务态度协调性
8、（服务） 15 分；e) 供方材料贵重、关键性（重要） 10 分；f) 价格的合理性（价格） 15 分；5.7 供方月评比：（供方评比等级分四级：A、B、C、D 级。）a）A 级为优良供方 （ 总分95分 ）b）B 级为较好供方 （ 80总分95分 ）c）C 级为较差供方 （ 60总分80分 ）d）D 级为差的供方 （ 总分60分 ）5.8 评定后的措施月评比结果在D级经考察没有提升空间的直接取消供货资格；C级连续三个月，应下发通知并降为D级，同时取消供货资格。5.9 供方年评比及复查：5.9.1 根据每月评比汇总，年底对供方进行总评一次并列出各供方评定等级；评价等级及评价标准同月考评方式一致
9、；5.9.2 每隔三年进行一次复查，复查不需样品确认和小批量试制， 对多年考评质量稳定的 A 级供方可免复查；但对上年度考评质量有波动的 B、C 级供方，对其进行再调查和合格供方的复查；5.9.3 当有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时对供方复查。5.10 供方的辅导：5.10.1 对 C、D 级供方在同类材料缺乏优良供方时，可采取必要辅导，帮助它提高进步；5.10.2 对曾取消供方资格的供方，经改进后若重新向本公司供货，应予以辅导及重新调查，按新供方流程实施。5.11 供方的奖罚5.11.1 奖励方式:a) A 级供方可优先接收订单；b) A 级供方可优先支付货款；c) A 级供方可获
10、得免检和放宽检验；d) A 级供方年终评定有机会获得“优秀供应商”奖5.11.2 罚处方式：a) 凡因供方品质不良或交货延误而造成损失，由其赔偿；b) B 级和 C 级供应商应接受订单减量，并接收各项督查及改善辅导措施；c) D 级供应商应取消其供方资格；d) C 级供应商自评比之日起三个月内未能达到 B 级供方之标准，视同 D 级供方，取消其供货资格a) C 级供方酌情作延期付款之惩处。5.12 储备供方的管理；采购部应经常收集关键物料和非标准件供应商资料，并整理归档作为应急取用供应商。5.13 供方档案的管理：5.13.1 采购部负责对与供方有关的资质证明、调查和评价记录、送样产品使用和确
11、认记录、供货协议、年度评价记录等文件资料进行收集、整理、归档，指定专人管理，并及时维护更新。XXXX 有限公司 Q/XXXX 204-022016ISO9001/ISO140001 管理体系文件 B 版 5/45.13.2 供方联系人，联系方式，地址等相关讯息属公司机密，可与合格供方名册分装，安全保存。5.14 检查与考核5.14.1 开发供方当事人（采购员或其它参与人员）未按流程。扣 10 元/次;5.14.2 供方档案未更新。扣采购后勤 10 元/次;5.14.3 档案不全。扣采购后勤 10 元/次;5.14.4 采购文件出错。扣文件拟制和审核人 10 元/次;5.14.5 样品确认及相关
12、报告填写超过当时双方确定时间。扣 10 元/次;5.14.6 检验、制单超时或误判引起供方不满。扣检验员、制单员 10 元/次;5.14.7 供方月考评未按时。扣采购后勤 10 元/次;5.14.8 模具、工夹具交接手续不清或工作衔接不力；扣 10 元/次。6 报告和记录BD-C001供方调查表；BD-C006采购物料样品确认单；BD-C007小批量物料试用报告单；BD-C002供方评价表.7 7.0 附录供应商管理流程图（供方选择与评价管理流程图）附加说明：本管理制度代替原SG/PM-ST-001供应商管理制度，本制度试用六个月后，如有需要重新修订之处，由采购部部提出进行修订。XXXX 有限
13、公司 Q/XXXX 204-022016ISO9001/ISO140001 管理体系文件 B 版 5/5总经理 管理者代表 采购部长 采购部 技术部 品保部 生产部供应商管理流程图该 制 度 采 购 部 拟制 ， 经 相 关 部 门 和采 购 部 长 审 核 ， 总经 理 批 准 后 执 行 。技 术 部 拟 制 采 购 文件 （ 含 图 纸 、 检 验标 准 、 技 术 要 求等 ） 。采 购 部 按 采 购 文 件和 供 应 商 管 理 制 度对 供 方 调 查 并 填 写 供 应 商 调 查 表 采 购 部 从 已 调 查 的供 方 索 取 样 品 并 填写 样 品 确 认 单 交 技
14、术 部 确 认 。技 术 部 接 收 样 品 并填 好 样 品 确 认单 交 采 购 部采 购 部 从 已 确 认 样品 供 方 采 购 小 批 量并 填 写 小 批 量 试用 报 告 单 交 生 产部 试 用 。生 产 部 小 批 量 试 用并 把 结 果 填 入 小批 量 使 用 报 告 单 交 采 购 部小 批 量 合 格 后 ， 采购 部 填 写 供 方 评价 表 送 相 关 部 门及 管 理 者 代 表 评 审技 术 部 、 品 保 部 、生 产 部 把 填 好 的 供 方 评 价 表 交采 购 部采 购 部 长 对 合 格供 方 名 册 进 行 审核 合 格 供 方 名 册 经 总
15、 经 理 批 准 生 效交 采 购 部 执 行 。采 购 部 长 根 据 年 考评 结 果 优 化 供 方 。作业说明2 0 1 1 0 8 1 0采 购 文 件供 应 商 调 查样 品 确 认小 批 量 试 用供 方 评 价 表合 格 供 方 名册月 考 评年 考 评样 品 确 认小 批 量 试 用供 方 评 价 表 供 方 评 价 表 供 方 评 价 表供 方 评 价 表合 格 供 方 名册合 格 供 方 名册品 保 部 月 质量 报 告供 应 商 管 理制 度供 应 商 管 理制 度优 胜 劣 汰供 应 商 管 理 制度月 考 评年 考 评供 应 商 管 理 制度供 应 商 管 理 制度供 应 商 管 理 制度管 理 者 代 表 把 供方 评 价 表 最 终 评审 结 果 交 采 购 部采 购 部 把 评 审 合 格的 供 方 编 入 合 格供 方 名 册 采 购 部 收 集 品 保 部月 质 量 报 告 结 合 供方 供 货 情 况 对 供 方考 评 交 部 长 审 核采 购 部 综 合 供 方 各月 供 货 情 况 对 供 方进 行 年 度 评 价 交 部长 审 核
