1、反 恐 工 作 指 引Work Guidebook of C-TPAT文件编号: MF/CTPAT 版 本: 01 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 受控文件资料反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-01目录 版次 01 页码 1/11 章节 文件名称 文件编号 1 目录 MF/CTPAT-01 2 反恐培训材料 MF/CTPAT-023 安全管理责任制 MF/CTPAT-034 安全调查处理程序 MF/CTPAT-045 物理安全措施程序 MF/CTPAT-056 C-TPAT 安全控制程序 MF/CTPAT-067 保安管理程序 MF/CTPAT-078 保安安全巡查管理
2、制度 MF/CTPAT-089 反恐计划书 MF/CTPAT-0910 背景调查与核实指引 MF/CTPAT-1011 反恐防暴应急预案 MF/CTPAT-1112 门禁管理规定 MF/CTPAT-1213 陌生人出现在工厂时处理程序 MF/CTPAT-1314 访客须知 MF/CTPAT-1415 反偷窃程序 MF/CTPAT-1516 发生异常事件的汇报处理程序 MF/CTPAT-1617 包裹管理程序 MF/CTPAT-1718 邮件处理程序 MF/CTPAT-1819 保安岗位职责 MF/CTPAT-1920 集装箱封条管理及破损处理程序 MF/CTPAT-2021 集装箱检查/ 装柜
3、/监柜追踪验证程序 MF/CTPAT-2122 仓库安全工作指引 MF/CTPAT-2223 货物过剩和短缺控制程序 MF/CTPAT-2324 货物凭据管制程序 MF/CTPAT-2425 货物收发控制程序 MF/CTPAT-2526 货物装卸程序 MF/CTPAT-2627 货物装柜监控程序 MF/CTPAT-2728 运输安全管制程序 MF/CTPAT-2829 紧急事故处理程序 MF/CTPAT-2930 包装成品监控程序 MF/CTPAT-3031 资料管理程序 MF/CTPAT-3132 计算机使用安全规范 MF/CTPAT-3233 计算机账户及密码管理规定 MF/CTPAT-3
4、334 计算机安全管理制度 MF/CTPAT-3435 人力资源安全程序 MF/CTPAT-3536 员工身份证鉴别管理制度 MF/CTPAT-3637 厂证及访客证管理规定 MF/CTPAT-3738 离职员工及终止合作供应商控制程序 MF/CTPAT-3839 员工培训作业规范 MF/CTPAT-3940 员工举报管理程序 MF/CTPAT-4041 门匙控制程序 MF/CTPAT-4142 教育培训 MF/CTPAT-4243 人事部工作指引 MF/CTPAT-4344 供应商 C-TPAP 要求 MF/CTPAT-4445 外来承包商安全守则 MF/CTPAT-4546 封条使用程序
5、MF/CTPAT-46反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-02反恐培训材料 版次 01 页码 1/12自从美国 9.11 事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应 CTPAT 海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输去海关结关时不会推迟，推行全员安全意识最显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：一、 向所有员工说明进出大门及在厂区内部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。二、 所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。三、 培训员工识别
6、内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；不按规定进行包装；不怀好意地将违禁物品进入成品包装箱等。四、 通过培训，使员工认识到日常生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。五、 教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装卸区、运输区停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。六、 教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。七、 培训工人认识我公司常用的
7、化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。八、 加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计中需进行具体的安全培训。1. 仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好锁，定期检查和做好相关记录。2. 仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、账目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。3. 仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸
8、区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全主任汇报。4. 对保安要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照保安岗位职责的基础下，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。九、 特别教育员工提高安全意识，全员参与安全控制。厂区内，如发现没配载厂证或访客证 ，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。十、 向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系电话号码。鼓励全体员工积极督、踊跃举报有怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向
9、的。十一、 向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-03安全管理责任制 版次 01 页码 1/131、目的维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。2、适用范围适用于本公司所有的涉及安全的活动。3、职责3.1 现任命 安全主任，其职责为：A负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施；B负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持；C负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。3
10、.2 保安组长，其职责为：按照安全主任分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。3.3 保安员的职责为：A岗哨员负责厂房后面区域的维护；B：巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)C：值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检查和接听电话，办理来访人员的登记工作。3.4 当地执法机关联系电话是报警 110火警 119医院急救 120派出所 反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-04安全调查处理程序 版次 01 页码 1/141. 目的使本公司内一切安全事件得到
11、及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2. 适用范围设定本程序，要适用于本公司所有的涉及安全的活动。3. 工作职责由安全主任负责策划和安排执行。4. 工作程序4.1 公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全主任，对其中存在安全问题的事项，安全主任要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。4.2 保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向安全主任报告，能及时排队的要及时处理。4.3 本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门
12、配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全主任批准执行。4.4 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全主任安排调查，谨慎处理。4.5 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。4.6 凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-05物理安全措施程序 版次 01 页码 1/151. 目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财
13、物、员工的安全。2. 适用范围本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。3. 工作职责安全主任，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。4. 工作程序4.1 安全标准4.1.1 所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。4.1.2 内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。4.1.3 所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语。4.1.4 所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。4.1.5 私人车辆停车区与运输车辆停车区，装货区都要分开，厂区大门指定安全保安员 24 小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。4.2
14、 安全维护4.2.1 机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。4.2.2 每月由安全主任组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。4.2.3 当所有员工下班离开工场后，以下场所所有门窗是否上好锁保安员需进行监督。1) 写字楼（如财务部、采购部、管理部、工程部、生管部、业务部等） ； 2) 生产部； 3) 品管部； 4) 仓库组； 反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-06C-TPAT 安全控制程序 版次 01 页码 61.0 目的 本程序的目的是确保公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的 C-TPAT（海关贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海
15、关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。 2.0 范围 本措施适用于美国境外与生产商和仓库人员进行产品的生产、储存或运输。 3.0 参考文件 C-TPAT 美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。 4.0 程序 4.1 人力资源安全控制 4.1.1 每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事如何处理方法等。 4.1.2 设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。 4.1.3 对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、方要确认
16、其有否犯罪档案，参加不明党派等。 4.2 生产工场安全控制 4.2.1 生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报及调源。 4.2.2 工场内不允许非生产部门人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。 4.2.3 要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排 QC 及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都有属非法进入区域。 4.2.4 所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断
17、折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。 4.3 仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分） 4.3.1 所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC 对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。 4.3.2 经 IQC 检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量） ，入仓日期等，物料进出的跟踪显示于物料卡上。 反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-06C-TPAT 安全控制程序 版次 01 页码 2/24.3.3 货仓管理员
18、必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，需填写进货物定期盘点检查记录处理表向公司汇报。 4.3.4 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，不能让外界进入任何物件。 4.3.5 设立独立的成品储存仓，成品仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。 4.3.6 成品、货物的装卸有独立的区域，装卸区域内未经允许，人员及车辆不得进入，装卸人员直接由货仓负责管理，并需接受安全知识培训。装卸车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。 4.3.7 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许可人员、车辆
19、的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应即时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。货物被装好后应即时由货仓管理人员将车门封好/上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人贴上厂封条纸，待海关检查后再插上海关发给的封匙。 4.4 环境综合安全控制 4.4.1 成品仓安装中央电视录影系统监督成品货物有否被偷窃的安全措施。 4.4.2 货物装卸区域安装中央电视录影系统、监督货物装卸过程，以防不法行为发生。 4.4.3 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车、载客车辆在同一区域内停泊，对装载货物车辆停泊区，不得有任何
20、未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行严格控制。 4.4.4 厂区内保持有足够的照明灯光，后勤保安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。 4.4.5 电工房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。 4.4.6 运输货车场、仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。厂内保存至少每三个月一次对该录影系统进行预防维护记录。 反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-07保安管理程序 版次 01 页码 1/771.目的 本程式的目的的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的 C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，
21、以便海关运输结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子运送违禁物品运输工具。 2.范围 本措施适用于保安部对厂内一切安全维护活动。 3.职责 安全主任负责厂区内一切安全工作的策划及安排。 4.程式 保安员是保证厂区、生活区有安定、正常的生产、生活环境，维护工厂及员工的生命、财产、产品安全，努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作，监督维护公司规章制度，保安行为直接影响到厂方的声誉、形象，因此每一个保安员必须严以律己、以身作则，严格遵守保安行为规范。 紧急事故相关联系电话： 利用广播、通告的形式，告知广大员工在遇到紧急事件时的求救电话。 4.1 保安员行为规范 保安员是保证厂区、生活区有安定、正常的生产、
22、生活环境，维护工厂及员工的生命、财产、产品安全，努力做好防盗、防火、防破坏、防事故工作，监督维护公司规章制度，保安行为直接影响到厂方的声誉、形象，因此每一个保安员必须严以律己、以身作则，严格遵守保安行为规范。 4.2 保安上岗证或当地政府部门证明其身份的资料 1）每一位保安员在上岗前，除需接受保安公司的培训外，还需接受本厂的保安员岗前培训，经考核合格后方可上岗。 2）保安员必须具备作风正派，政治、身体素质好，思想上进，热爱保安事业的青年，凡进入本公司的保安员，必须经过保安培训合格后方可上岗。 3）严格执行上、下班制度，上班不迟到、不早退，不旷工，遇事或有病必须请假并征得有效之批准。上班时不准睡
23、觉，不得擅自离开工作岗位及做与工作无关之事。4）当班必须穿制服，着装要整齐，不当班或非公事不准穿制服外出。 5）严禁于厂内及保安岗位吸烟、玩火、私藏危险品及干不法和不道德之行为。 6）同事间要互助互爱，不准打闹、喧哗，严禁打架、调戏员工。 7）上班时要注意自己的仪表、仪态，不得随意解腰带、挽裤脚、脱鞋脱帽等不合作行为。 8）执勤时要文明礼貌，严禁粗言秽语，严禁非法打骂员工。 9）严禁玩忽职守，不得利用工作之便偷窃公司任何物品。 11）礼貌待人，不得以权谋私，对他人打击报复，拉帮结派，包庇坏人。反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-07保安管理程序 版次 01 页码 2/712）不准随意带外
24、来人员、老乡或其它工友进入保卫部值班室。 13）不准在岗位上看书报，玩游戏机和听收音机。 14）上班时，不准用电话或对讲机讲私事或聊天。 16）上班时必须佩戴工作证于胸前显眼之处。 17）要严于职守，服从上司之管理，无条件执行上司交办的任何事务。 18）严格执行厂纪厂规，以公平、公正、合理的态度对待任何一个员工，不得体罚员工及搜身。 4.3 保安工作范围 1）负责公司员工、客户的人身、产品、财产的安全，防止盗窃、消防、破坏、事故等发生。 2）根据各岗位警点示意图，制定明确各岗位工作职责。 （具体见附件-保安岗位职责） 3）每班保安上班，必须先排队从厂大门到生活区主门沿围墙外巡查路线行走一次，每
25、天保安人员必须对公司围墙外情况做出检查。 4）每月须对本厂的保安工作做出总结，每月与当地公安机关协调一次，就周边厂内外治安状况做出总结与布局。 5）协助人事部做好员工离职手续的办理工作。 4.4 警卫执勤交接流程 -各警卫当班前应提前 10 分钟到达工作岗位，接班前班长应检查下属着装是否符合要求，仪容是否符合标准。 -清点好交接物品，数据文件，执考勤时的注意事项，工作内容，上级的指示精神及上级临时交待之任务的执行状况须详细汇报，以便接班警卫追踪执行，对未交接清楚事项，未清洁门卫室之卫生状况，均可拒绝接班。 -发生或发现重大异常状况，要及时跟踪处理，并登记清楚，及时上报。 -工作交接确认完成后，
26、交接警卫方可离开工作岗位，执行警卫应认真执行所交接之后继工作事项。 -保安作息制度：每月实行轮休制，保持每天有人在岗执勤；实行每天三班、每班 8 小时工作轮班制，保证每天 24 小时有人在岗执勤。 4.6 保安巡查指引及记录文件 1）岗位：厂内外巡逻 反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-07保安管理程序 版次 01 页码 3/7-巡逻队员必须严格遵守保安员工作守则 、 治安管理条例和消防法等法规，做到按章执勤，文明上岗。 -实施 24 小时巡逻制度，按 1 次/小时的频率进行巡逻并记录巡逻情况，每月由主任审批。 -巡逻队员必须灵活机智，不断改变巡逻方式、方向、路线和时间，必要时采取暗伏明
27、巡的方式。 -巡逻范围包括厂外围、厂内四周、厂内每栋建筑内等场所。 -巡逻主要内容包括：建筑物和围墙是否受损；是否有可疑人员或物品；是否有可疑声响、异味等；所有门、窗、水、电、气及化学品是否符合安全要求；是否有打架、斗殴、吵架、暴乱等违纪事件；是否发生火警、盗窃等突发紧急事件；特殊场所的值班员是否在岗等巡逻事宜。 -生活区巡逻时协助舍管按“四防”工作要求和宿舍管理条例进行安全巡逻。 2）岗位：电工房岗 -密切留意厂区围墙内外情况，如发现有爬墙入内或抛物出去，应立即制止并迅速跟大门岗取得联系。-严格遵守上下班制度，做好礼节礼貌工作。 -及时完成上级交待的各项任务，做好值班记录及交接班工作。 -严
28、格遵守上下班制度，不得迟到早退，准时上下班。 -维护该区域卫生情况，制止员工随地吐痰，乱丢垃圾等违规及员工到写字楼前一带逗留行为。 -及时完成上级交待的其它各项任务。做好值班记录及交接班工作。夜间巡逻时必须关注厂内外的路灯照明情况，严防黑暗死角的安全。 -巡逻过程中，如发现异常情况应及时采取有效安全防范措施进行纠正处理，如遇及不能及之事件应立即汇报，并采取相应的措施控制事态发展。 -按质按量及时完成上级交待的监时工作任务。 3）岗位：危险品仓 -与车间保持联系，互相配合，共同做好安全防范工作。 -禁止员工与外人翻越工厂围墙，及员工向外抛物现象，做好防盗、防破坏工作。 -危险品仓范围内，禁止任何
29、人员携带香烟、火种，并做好四防工作， -严禁非本仓人员进入，非本仓人员如有工作需要（如消防员、巡逻保安、主管级以上人-员等）进入，必须出示厂证或其它有效证件，登记确认后方可入内。 禁止无公事的车辆进入，如送货、取货的车辆进入时，一定要检查，外发车辆要登记核实后给予放行。 -会同仓务员共同管控危险品的进出及库存情况，做好定期的巡视工作。危险品进出仓时，必须核实进出收发单。如发现实物与收发单填写数据有异时，应报反恐负责人审查，同意并签名确认后方可生效放行。 -勤巡查，做好宣传、教育工作，做好对危险品的限量领取、存放和运输工作的督查，如发现不对情况及时制止，与其领导或负责人取得联系，协助改正。反恐工
30、作指引 文件编号 MF/CTPAT-07保安管理程序 版次 01 页码 4/7-密切注意危险品仓周围的情况，如有明火、烧物现象，及时上报并及时处理，如发生紧急情况或火灾时，及时报警、扑救并通知上级领导，以减少不必要的损失。 -认真做好值班记录，及交接班手续。 4）岗位：原料仓 -原料仓与收货台相邻，人员、物品、车辆来往频繁，必须时刻保持高度警惕，对闲杂、无证人员或可疑物品应予以询问、纠查，如发现异常情况及时报告。 -值班员必须熟悉仓库周边环境和库内的建筑结构，消防器材分布状况及货物的分质存放情况等。 -值班员必须不定时的巡查仓库周边安全情况，做好对门、窗、水、电、气等相关安全自查工作。 -禁止
31、非本仓人员进出原料仓，如有工作需要（如消防员、QC 验货员、巡逻保安、主管级以上人员等）必须出示厂证或其它有效证件登记，确认后方可入内。 -所有出入人员必须正确佩戴厂证、客访证或临时证，入内时不得携带火种、利器等违禁物品进入，出仓时不得擅自带库内物品外出。 -会同仓管员共同管控原料的进出及库存情况，做好定期的巡视、清点、称重、核数等相关事宜，原料进出时，必须予以登记， 核对有效的进出收发单。如发现实物与收发单填写数据有异时，应填写物料进出异动表 ，并报反恐负责人审查，同意并签名确认后方可生效放行。 -加强“四防”工作，如发现火警、偷盗等事故应立即报告并积极采取果断有效措施，制止或控制事故的发展
32、。 -按质按量完成上级交待的临时工作任务。 5）岗位：成品仓 -成品仓与收货台相邻，人员、物品、车辆来往比较频繁，在值班过程中，必须保持高度警惕，对闲杂、无证人员或可疑物品及车辆应予询问纠查，发现问题急时上报。 -值班人员必须熟悉成品仓周边环境及仓库内部建筑结构、消防器材的分布状况。 -值班员必须不定时对成员出货台区的巡查，纠正乱停乱放的各种货柜车辆，及引导不熟悉环境的货柜司机，到仓库办理有关装柜手续。 -出货装柜区必须有明显标识，禁止非装货柜车辆停入该货台，及无关人员靠近。 -非本仓人员不得进入，如有工作需要进入如消防员、QC 验货员、巡逻保安、主管级以上人员等必须出示厂证或其它有效证件登记
33、，确认后方可入内。 -所有出入人员必须正确佩戴厂证、客访证或临时证，入内时不得携带火种、利器等违禁品进入，出仓时不得携带库内物品外出。 -货物出仓时必须予以登记，同时要会同 QC、成品仓出货负责人核对有效出货单的名称、数量、规格等，确认无误后方可装柜，装完柜在三方共同监控下用封条将货柜门封上，然后由成品仓主管签发的出闸证明书确认签字认可。 -保安员会同仓管员共同管控货物的进出及库存状况，做好定期巡视、清点、核数等相关事宜。 -成品在进出仓时，如发现实物与收发单填写数据有异时，应报反恐负责人审查，同意并签名确认后方反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-07保安管理程序 版次 01 页码 5/
34、7可生效放行。 -加强“四防”工作，如发现火警、偷盗等事故，应立即报告并积极采取果断有效的安全措施，制止或控制事故的发展。 -做好仓库周边巡视工作，对门、窗、水、电、气不定时的巡查，落实好相关安全自查工作。 -完成上级交待的其它临时工作任务。 6）岗位：成品出货台-除装运成品的货柜车外，禁止其它任何车辆靠近成品落货区。 -对出仓的成品装运进行监督，并就货件、数量、规格等进行核对。 -做好成品仓人员进出的监控工作，非工作人员不得进入成品仓。 -做好成品的安全防卫工作，禁止任何非正常渠道成品出仓。 -禁止任何人在此区域内吸烟，留意周围环境的消防安全隐患，及时发现及时上报，做好防火工作。 -完成上级
35、交付的临时工作任务，不可讲条件、摆理由，必须无条件服从。 -如遇紧急、特殊情况，需及时上报中队处理。 -做好值班记录及交接班手续。 7）岗位：生活区主门岗 -对来访人员要先询问对象是否与本厂有业务需要，然后询问对方要找的部门、被方人是否吻合（否则谢绝来访） ，然后予以登记联系，通知被访人是否接见，做好来访登记确认、联系工作，经发放客访证后方可入内。 -检查员工进入厂区是否佩戴自己的厂牌，杜绝一切外来人中无证、假证或人与证不符者进入厂区。 -督导好员工进入生活区时正确佩戴厂证，对新进员工没有厂证的，先看身份证是不是本人，再查看身份证与收据单的姓名是否一致，确定后方可让其进出。如有员工厂证确实在外
36、丢失，先进行询问基本情况，如所属部门、工号等，证实后可让其找同事写担保书或打电话到部门证实后，方可放行。对私借他人厂证、厂服进厂者，查获后知会人事行政部送交治安队处理。 -对外来施工队出入，要严格遵守出入厂门制度 访客证发放制度 ，做到必须有证临时厂证或访客证方能入厂之原则，在离开厂时，必须先收回客访证，没收过期临时厂证。 -对探访留宿的人员，严格按厂规办理，探访者必须是直系亲属，由被访者到后勤部填写好留宿申请表经人事部经理签字后， 才可探访留宿。 -对上班时间私事外出的员工，给予询问或记录。 -值班员要随时对主门外的闲杂人员清理，使其保持在厂区之外，以便通道畅通。随时注意外围的治安情况，严防
37、犯罪分子对本厂员工的生命财产造成威胁，如出现突发事件，必须及时迅速的做出反应，并上报上级领导。 反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-07保安管理程序 版次 01 页码 6/7-严格控制任何人员带违禁物品进入生活区。 -积极认真配合人事部招工事宜，维护好招工秩序，对属本厂部门内招见工者，必须先知会人事部主管，经同意后给予放行。 -对携带的物品要仔细检查，落实好“放行条”制度，无放行条一律拒绝物品外出（非特殊情况） ，防止公司财产及员工物品被盗或流失。 -对主管级以上人员携带物品（属主管楼物品） ，所开放行条要有人事部主管签名方可放行。-对于雷同公司物品如电脑、电视机、玩具等，必须先按规定登
38、记方可入厂，出厂时凭单放行，并收回凭证。 -对本厂摩托车、自行车的外出，一定要先查车证核对驾驶人、车型、车牌、颜色等是否相符，然后检查尾箱是否有公司物品，谨访车辆被盗及公司物品流失。 -完成上级交付的临时工作任务，以公平、公正、合理的态度对待任何一位员工、任何一件事情。如遇突发事件要及时上报，以免事件扩大化。 -外来车辆及厂车一律禁止在主门通行，应指引到厂大门出入邮电车，垃圾车、潲水车、公安急救车辆可正常出入。 -对拖拉机的车要严格把关，认真落实“放行条”制度，对垃圾车必须持有货仓部开出的出闸纸，出闸纸上必须有货仓部、后勤部、垃圾车司机及值班保安同时签名才生效，对有疑问的垃圾车有权对其突击检查
39、。员工上下班高峰期间，杜绝垃圾车进出。 -严禁与工作无关人员在值班室逗留，非值班人员无特殊情况不得进入值班室。做好值班记录、清理好岗位卫生，认真做好交接班手续。 -控制好电话的使用，禁止非主管级以上人员私借电话，同时禁止值班员用电话聊天。 -夜间轮流配合消防员到厂区巡逻签到，做好防火、防盗工作。 8）岗位：厂大门岗 -值班员必须做到文明礼貌，热情大方，仪表端庄，站岗时一律军姿态，遇到厂部领导或进出车辆、客户，都要敬礼。同时，对车辆出入必须有车辆指挥动作，动作要干净利落，标准无误。 -对外车辆入厂时，要先问明入厂目的，再进行登记，按“探访便条”内容填写清楚，然后按人数如实发放客访证。 -对来访人
40、员要问明来访人名、单位、被访人的部门，先联系被访人，经被访人证实允许后，再进行登记发放客访证，对被访地点不熟悉的，值班员应耐心指引，如找写字楼人员而不知地方者，值班员应带客户前往。 -对出厂车辆（包括摩托车）要检查人员及货物，除出关的大货柜车外，其它无论是厂车还是外发车，一律开箱检查。货物外出，必须持有效的出闸纸并核对出闸纸上的数量与实际数量是否一致，并如数收回客访证。 -对本厂车辆进入时，如有客户随行，同样要登记，联系清楚后方可放行，并发放访客证（贵宾来访只反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-07保安管理程序 版次 01 页码 7/7发访客证，无须登记） ，所有来访人员外出（包括临时外
41、出）都需收回访客证。 -对进厂的士车应问明目的，并指明行车路线，并告知停放地点。对联系不上被访的士车一律在厂大门外等候。 -对政府类车辆的管理，包括市政府、公安检察院、市劳动局、消防局等政府机关车辆可简要问明进厂目的，根据情况尽快联系主管部门，如一时联系不上，可让其先进厂，根据需要，可将客户带至前台大堂等候，并告知前台联系事宜。 -留意写字楼前，不得有闲杂人员逗留围观，未经厂方同意，任何人不准在厂内及厂大门外拍摄公司厂景。 -对供应商送的样品、货件、资料等要有登记，注明时间、收货值班员、货物数量、收货部门等，另外需及时联系收货部门前来领取。 -注意厂外的治安情况，监督厂区内员工违纪情况，确实做
42、好“四防”工作。 -客访证的收发应该统计制表，交接清楚，如遇遗失或无法收回的，应及时找被探访部门主管签名（必要时遗失者要填写遗失认可书） ，并追踪回收。 -未经同意不得对外透露公司商业机密或技术秘密或公司重要文件，不得对外人员透露公司有关部门负责人的姓名、分机号和其它情况。 -正确指挥所有进出厂大门的车辆，必须在黄线前停车进行登记、检查，违规者可停止放行。 -夜间必须做好写字楼的安全控制，每晚必须对写字楼进行二至三次的巡逻，留意写字楼安全隐患与电源开关（包括空调机） 。 -做好当天的值班记录，如有特殊情况，可及时上报保安队长，不得隐瞒不报或漏报。 -岗位卫生要做好，包括物品的存放，值班用品的使
43、用交接，保证环境的卫生。 -值班时要高度集中精神，尤其是操作大门开关，等证实车辆完全进入后才关闭闸门。 -放假与休息时间，要留意写字楼闲杂人员进出情况。 -完成上级下达的各项任务，及时、准确地完成，各分队长对所布置的任务必须严格执行、监督好，做到万无一失。 反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-08保安安全巡查管理制度 版次 01 页码 81. 目的：为保护公司的资产安全完整和员工的人身安全，落实和规范保安巡查的内容和时间，特制订本制度。2. 适用范围：公司厂区。3. 权责：3.1. 保安队是公司安全巡查主要执行部门；3.2. 行政部门是保安巡查主要指挥和归口管理部门；3.3. 行政部门和
44、公司部门经理级以上人员是保安巡查主要督导者；4. 巡查的范围：4.1. 公司行政楼各楼层办公区，非发生意外不得进入办公室。主要巡查办公室的门窗是否关闭，用电器及电源是否关闭，有无可疑人员等；4.2. 各车间、仓库主要报警区均是巡查的主要对象。5. 巡查的内容：5.1. 保安人员应提高警惕，随时注意厂区状况变化，预防事故发生；5.2. 保安在巡查过程中要重点巡查：水、电、防火、防盗或其它可疑情况。随时提高警惕，坚持原则，做好安全检查（即电源、火源、门窗、仓库、车间、办公室、财务室）督促，发现有安全隐患存在一定要及时通知相关部门处理；5.3. 巡查要注意公司安全防范设施是否处于工作状态，关键部件是
45、否良好，发现异常及时采取措施，并报告有关负责人；5.4. 保安在巡查时，对公司当班员工进行工作纪律检查，如有违反员工行为规范等公司制度的行为，要予以纠正，并做好记录，呈报有关部门处理；6. 巡查的频率及时间：6.1. 早班需每两个小时巡查一次；中班需巡查六次；晚班每个小时巡查一次；特殊时期必须加强巡查的力度及频率。6.2. 行政办公楼在员工下班后和节假日进行巡查；对于车间，保安可视情况进行巡视，晚上必须进行巡查；6.3. 对于各仓库，保安要按规定的巡逻时间和次数进行巡查；7. 巡查遇到问题的处理7.1. 在巡查中遇到突发事件，应立即采取适当措施进行处理，并保护好事发现场；自己无法处理的情况应立
46、即呈报上级处理；7.2 在巡查时发现不明身份的人员或形迹可疑人员及车辆靠近保卫目标或徘徊于保卫目标周围者，应及时上前寻问且要严密注视动态，必要时要向上级主管或相关人员报告处理；反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-08保安安全巡查管理制度 版次 01 页码 2/27.3. 在巡查过程中发现有偷盗或其它犯罪行为时，应及时制止并拨打 110 报警，将作案人员送交当地公安机关处理，并要向公司领导报告；7.4. 遇特殊天气时，应加强巡视建筑物和公司重要物资的安全状况，发现险情时要及时抢险并上报；8. 附则8.3. 本制度是保安巡查的基本依据，保安人员在巡查时必须按本制度执行；8.4. 保安人员在巡查中如果不负责，不按要求巡查或者出现失职行为，将对其通报批评、严重警告或开除处分；8.5. 本制度其它未尽事宜，将行政部在实际工作中予以指导完善；8.6. 本制度报总经理批准后执行。反恐工作指引 文件编号 MF/CTPAT-09反恐计划书 版次 0
