1、1莱芜市杰讯电子有限公司安全风险分级管控体系建设实施指南编制：郑龙龙审核：陈云香批准:吴修杰2016 年 9 月 3 日2目 录1.适用范围 22.编制依据 33.总体要求、目标与原则 34.职责分工 45.术语和定义 56.风险点识别方法 77.风险评价方法 78.风险控制措施策划 79.风险分级管控考核方法 710.风险点识别及分级管控记录使用要求 .8附件 8附件 A:风险点分类标准 .9附件 B 风险评价方法 14附件 C 风险分级管控程序框图 .19附件 D 过程管理表格样表（详见山东维丰工贸有限公司风险分级管控体系样表） .201.适用范围为落实山东省人民政府关于建立完善风险管控和
2、隐患排查治理双重预防机制的要求，特制定风险分级管控体系实施指南。本实施指南规定了莱芜市杰讯电子有限公司落实风险分级管控工作各项要求的指导性方法和实施建议，实现安全生产管理工作关口前移、风险导向、源头治理、精确管理、科学预防、持续改进的目标，落实安全生产主体责任，持续改进和提高安全管理水平，遏制各类安全生产事故的发生。本实施指南适用于山东维丰工贸有限公司及所属管理部门、车间范围内的风险识别、评价、分级、管控。32.编制依据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法冶金等工贸企业安全生产标准化评定标准国家安全生产监督管理总
3、局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知山东省安全生产条例山东省安全生产主体责任规定 （山东省人民政府令 2016 年第 303 号）山东省工业生产建设项目安全审查要点 （山东省人民政府令 2016 年第 213 号）机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册山东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知鲁安办发201610 号关于印发50 主要装置停工大规模、公司外重大国内影响174 潜在违反法规 丧失劳动 30主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的安全生产方针、制度、规定6-10 级工伤 10一般装置或设备停工企
4、业内范围中等污染本市内影响2不符合企业的操作程序、规定轻微受伤、间歇不适10受影响不大,几乎不停工装置范围污染企业及周边区内影响1 完全符合 无伤亡 无损失 没有停工 没有污染 形象没有受损B2.3 风险矩阵严 重 性可 能 性1 2 3 4 51 1 2 3 4 522 4 6 8 1033 6 9 12 1544 8 12 16 2055 10 15 20 25B2.4 风险分级风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限20-25 不可容忍风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,且应对改进措施进行评估。立即1815-16 巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。 2 年内治理4-8 可容忍 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。 条件具备时整改4 轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。19附件 C 风险分级管控程序框图风险分级管控程序框图20附件 D 过程管理表格样表（详见莱芜市杰讯电子有限公司风险分级管控体系样表 ）
