1、临时采购单：需求部门申购（采购部已询价）采购部采购领导审批设备部确定库存后提出需采购的清单工程安全、生产安全事故第一时间小事故、隐患现场处理汇报内容：地点；时间；现场状况、初步处理情况； 自救或可能产生的原因。 等待救援汇报指示需要外援；重大问题隐患发现、事故发生安全员、工作人员向公司领导反映；（员工班组长生产主管应急救援通讯组组长救援组总指挥（或副总指挥）救援组成员：各部门领导，救援小组成员副总向报警；通知消防、医院、安监处理方案：、疏散；、警戒，封锁；、清点人数；、抢救措施。事故调查组：调查、分析事故原因，制定防范措施。部门定期：自查自纠、安全检查、防范方案调整实施设备巡检反映设备隐患、故
2、障 新问题 设备机修人员：了解生产部交接班记录中的设备隐患或故障；巡检各工位设备监督工位记录完整性并填写巡检记录。生产员工：巡视负责区域的工位设备；在日常点检表中记录设备状况及工艺参数；发现设备隐患、异状。设备部：汇总隐患故障，列维护和维修计划设备人员：定时：维护、维修维修单、工作日志记录年度、季度、月度设备保养维护计划按设备生产运行时间、负载变化，现况等因素，调整维护保养计划编制设备维护保养年度计划（12 月中旬）领导审批每月 20-25 日编制下月度计划定时维护、按时保养验收并记录归档外包工程对外签字流程： No编制方案、预算设备工程部、采购部：方案、预算预审工程谈判；方案、价格确定领导审
3、批领导审批工程施工施工方或采购部提出验收设备工程部确定工程节点是否到位，是否完成，质量状况？工程签单或工程说明编制（必须多人签字，至少 3 方）工程支付工程款支付:施工单位提出工程量签证、支付要求工程部、施工单位、监理共同核实设备工程部：签证申请，含工程说明领导审批工程签证（施工方，监理、设备工程部）财务部支付工程款支付申请领导审批周工作计划周四上午总结本周工作完成情况，有无优缺并说明汇总下周工作，并编制下周工作计划周追踪会议：副总考核实施并按计划修正或调整计划设备工程部月度水电、工程、业务等费用预算超支、非必须项目根据本月项目完成情况，下月度计划项目需求量编制下月度水电、工程、业务等费用预算
4、。领导审核审批各项目费用支付流程劳保用品、办公用品计划超支 设备部每月 17日前申购人事行政部审核入库后领用项目实施及外来施工监管工程施工方接受行政部要求后；外来施工人员、材料进场设备工程部进行会同相关部门进行施工进度、质量、安全控制。项目完成，退场设备清点，出入证回收、现场恢复提供施工资料（施工内容，人员名册、出入证、材料设备明细等）交行政部。谁主导谁提供（采购部或工程部） 。厂区零星工程外包可自修 需外联，经副总批准厂区零星工程需求采购部接洽承包商承包商提供方案及报价采购部及设备部审核承包商方案、报价领导审批合同签订，设备部新工程监管采购部、使用部门、设备部共同验收设备部维修程序公司停水恢
5、复操作流程提前十分钟至半个小时左右电工密切关注通知行政部门、生产部门接到停水通知通知生产部门、行政部门停水时间进行水切换接到水恢复通知进行水切换公司停电恢复操作流程提前十分钟至半个小时左右电工密切关注通知行政部门、生产部门接到停电通知通知生产部门、行政部门停电时间：进行生产时间调整进行停机程序；断开车间总闸及各分闸接到电恢复通知进行通电合闸程序五金月度采购计划：no采购部询价 no不合格 合格 提供五金清单需求部门拟定月度五金采购计划设备部汇总 （审核必要性、库存）设备部：预算审核领导审核采购部采购需求部门提出设备保养维护维修要求设备工程部根据设备保养检修计划的需求配件领用：通知需求部门NO配
6、件入库需求部门：开领料单（根据检修修项目、机修提供五金清单）需求部门经理审批设备部核准审批机修领用、项目检修电费缴纳：设备部核实沟通付款情况电工定期抄表（25 日、5 日、 15 日）（设备部复查、预测缴款时间、金额）接供电局缴费通知设备部付款申请（预测下次缴款时间、金额）领导审核财务部付款设备部询问供电局发票到位时间并取发票交付财务部水费缴纳设备部核实沟通付款情况定期查表（25 日、5 日、15 日）（与车间用水量复核）接到水费缴费通知单设备部付款申请领导审核财务部付款设备维修流程需外联可自修无有三不放过原则：原因分析不清不放过；责任人和 相 关 人 员 没 有 受 到 教 育 不 放 过
7、；没 有 采 取 切 实 可 行 的 防 范 措 施 不 放 过 的 原 则 。外联修理流程临时采购流程故障部门开设备报修单设备部核实机修提供物料清单，设备部核查库存机修领料修理故障部门、设备工程部验收验收内容：1、设备状态；2、设备工程部：机修记录日志（注明故障原因和分析、检修过程和结果） ；3、故障部门：操作、安全等事项培训。坚持“三不放过原则” 。月度五金采购计划故障部门开领料单；部门经理批准设备部审核五金仓库安全库存（宗旨保持最低库存）：减去库存量至安全库存最低限NO五金仓库月底盘点设备工程部列公用设施易损件、常用标准件月度采购计划（最大库存）和设备易损件（小件）安全库存（最低量）月度采购计划各部门列月度采购计划设备部审核领导审核采购部采购
