1、 山 xx 家俱有限公司管理变革文件编制 第 1 页中山 xx 家具有限公司体系运作流程图 山 xx 家俱有限公司管理变革文件编制 第 2 页中山南铭家具有限公司生产管理体系控制图计划控制 物料控制 采购管理 仓库管理 生产过程控制 自制件入库管理 异常处理 控 制流程标 准及表单订单评审及 产能负荷分析生产周计划生产 批次 PO 结案生产日计划生产协调会产供销协调会根据订单展开物料需求预算制定物料交货预期物料会议制定物料 回厂排期对物料回厂 进度管理物料 异常跟进处理物料 跟进回厂物料 采购计划实施供应商报价、议价、比价供应商 开发及评审月底盘点核对物料帐实状况按 PO 及产品型号备料发料按
2、批次 PO收、管物料不良品 跟进退换货按日计划领料部件流转或入库,异常信息反馈、处理按指令生产接收自制半成品通报工时效率按批次备料结案申请自制件备料报欠、处理按包装日计划备料按批次 PO提出结案申请标准：资材课收发货及入帐管理控制卡 、 包材管理控制卡 、按批次 PO 收货、放置管理控制卡 、 板材、包材收发作业及入帐管理控制卡、 盘点管理制度表单：油漆发放管理表 、 板材使用日报表标准：供应商开发及评审作业流程 、 采购报价作业流程 、采购作业流程、 各类物料采购周期表 、 供应商管理办法表单：采购计划表 、 样品跟踪表 、 比价表、 供应商评估汇总表 、 供应商交货分析表标准：包装车间备料
3、作业控制卡 、 自制件放置标准表单：套料单、 产品移交单标准：实木板材开板动作控制卡 、 订单清尾动作控制卡 、工序流程卡作业动作控制卡成品交接管理控制卡表单：实木板材开板计划表 、批次 PO 结案申请表 、 补料报告 、 物料挪用申请表标准：物料请购作业流程 、物料回厂跟催控制卡表单：木板材预算表 、 批次PO 对照表 、物料交货预期表 、 物料回厂排期表 、 五金、包材、板材回厂进度管理表标准：计划评审分段制约控制卡 、 生产日计划控制卡表单：生产日计划表 、 生产周计划表 、 生产计划分解表 、生产主计划表、 产能负荷分析表 、 工时效率统计表生产相关单位发现异常生产协调会核查、结案责令责任单位限时处理横向沟通无果信息平台反馈限时横向沟通标准：异常信息平台管理控制卡 、 问责制(横向制约制度) 、 赔偿管理制度 、表单：稽核奖惩单 、案例分析报告 、 品质异常报告及处理单
