1、医院办公用品管理制度为了使办公用品发挥出最大作用,本着把有效原则和经济化原则统一的宗旨,特此规定。一、 办公用品的购买1、为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由总务科统一负责申购。2、每月 28 日前，各科室负责人将该部门下月所需要的办公用品制定计划提交总务科。3、总务科根据办公用品库存量情况以及消耗水平和各科室的申报，制定每月办公用品计划及预算，经院长审批后请购。4、总务科必须依据提交给采购科的订购单，检查追踪新订购的办公用品以及在确定的日期送到与否。5、到货时按送货单进行接收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后方可签收。二、 办公用品的领用分发及报废
2、处理1、各科室每周一指定专人领取办公用品,领取时必须填写领用单，并要有科室负责人签字。2、分发人员要根据原计划进行核对，备齐全部用品分发。3、除正常配给的办公用品外，若还需用其他用品的，须另行申请并写明原因,经总务科批准后方可领用。4、对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清品名、规格、数量、价格及报废处理的其他有关事项。三、 办公用品的保管1、库房物资的存放必须按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。2、严格管理帐单资料，所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。3、库房物资一般不可外借，特殊情况须由总务科长批准，办理外借手续。4、办公用品仓库每月盘点一次，盘点工作由库管与财务人员进行。盘点要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整台帐，使两者一致，并对余量监控,计算耗用平均数，以便定额定量。5、严格执行出入库手续，物资出库必须填写出库单，查验领用单和审批手续。6、库房内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。
