1、重庆瑞思企业管理顾问有限公司咨询辅导记录企业名称 重庆澳强工贸股份有限公司 日期 2013 年 7 月 17 日服务项目 TS16949 体系建立 咨询师 冉超喜 电话 冉：13350321777本次工作及工作布置内容 责任单位 完成情况1、修改评审信息沟通控制程序，布置完成： 7 月 17 日完善异常信息处理流程三级文件，需要将生产、品质的异常报告途径编在一起。行政部 7 月 20 日2、评审管理职责控制程序，布置完成：各部门按照部门职责及管理评审要求拟定本部门汇报的内容大纲各部门 各部门 7 月 30 日3、评审生产过程控制程序，布置完成： 各部门 7 月 30 日完善计划管理办法三级文件
2、； 制造部 7 月 30 日 各类 设备安全操作指导书； 制造部 7 月 30 日模具安装调试指导书； 制造部 7 月 30 日工序操作作业指导书； 制造部 7 月 30 日工序操作作业指导书； 制造部 7 月 30 日特殊特性管理办法 ； 技术部 7 月 30 日生产现场管理作业指导书； 制造部 7 月 30 日区域界限划分作业指导书； 行政部 7 月 30 日批次管理作业指导书； 品质部 7 月 30 日应急计划管理办法； 制造部 7 月 30 日作业准备验证（法可赛、贵州红林产品） 制造部 7 月 18 日CPK（法可赛、贵州红林产品） 品质部 7 月份4、 、评审持续改进控制程序，布置
3、完成：各部门提出至少一项持续改进或合理化建议； 各部门 7 月 25 日汇总 2013 年度公司持续改进计划 品质部 7 月 30 日5、评审设备管理程序，布置完成：设备购置申请单 制造部 新购设备需建立 重庆瑞思企业管理顾问有限公司设备开箱安装调试记录 制造部 新购设备需建立设备验收交接单 制造部 新购设备需建立设备点检表 制造部 7 月份开始设备定期保养计划 制造部 已经完成关键设备清单 制造部 7 月 20 日设备工装备件库存量清单(关键设备) 制造部 7 月 20 日年设备检查、技术状态鉴定表（补做 2012 年每台设备的） 制造部 8 月 10 日设备定期保养记录 制造部 补充 1-
4、7 月6、评审顾客满意度管理程序，布置完成：顾客满意度调查表（两个客户） 销售部 7 月 25 日顾客满意度内部绩效 销售部 7 月 30 日顾客满意度分析报告 销售部 暂未定下次辅导安排 参与部门预定时间：7 月 19 日辅导内容： 评审技术部相关文件，对涉及的重点部分展开讲解；咨询老师: 梁老师体系推进小组成员；客户确认： 签字:所用工时： 今 天 /共 9 工作日 顺颂商祺！咨询辅导记录企业名称 重庆澳强工贸股份有限公司 日期 2013 年 7 月 12 日服务项目 TS16949 体系建立 咨询师 冉超喜 电话 冉：13350321777本次工作及工作布置内容 责任单位 完成情况1、评
5、审人力资源控制程序，布置完成： 7 月 17 日员工个人能力管理表 各部门 7 月 20 日重庆瑞思企业管理顾问有限公司技术人员评价表 行政部/技术部 7 月 20 日培训需求 各部门 7 月 15 日2013 年度培训计划 行政部 7 月 18 日员工满意度调查表下发回收 行政部 7 月 18 日完善人力资源管理办法和员工激励制度两个三级文件 行政部 7 月 30 日2、评审经营计划控制程序，布置完成：2013 年度经营计划，见各部门经营计划内容 唐总/各部门唐总 7 月 16 日行政部 7 月 20 日各部门 7 月 30 日3、评审质量成本控制程序，布置完成：（统计 7 月份的，月底上报
6、）各部门 7 月 30 日制造部统计上报生产过程中的报废数量和返工返修的工时费用和因各种原因造成的计时费用；制造部 从现在开始品质部统计上报生产过程中造成的批量不良返工返修后检验和来料包括外协检验人员重新检验的费用；品质部 从现在开始销售部统计退货数量； 销售部 从现在开始售后人员的差旅费、误工费、误餐费等； 销售部 从现在开始责任赔偿成本； 销售部 从现在开始延期交付的费用； 销售部 从现在开始预防和鉴定成本细目由财务部查凭证。 财务部 从现在开始4、 、评审产品贮存防护管理程序，布置完成：产成品及原材料存放要求三级文件 技术部 7 月 30 日原材料最高最低安全库存表三级文件 物资部 7
7、月 30 日库存物品检查记录 品质部 现在开始库存物品异常单 物资部 现在开始5、公司绩效指标确定经总经理批准下发； 唐总 7 月 20 日 6、采购部对供应商管理和采购方面的记录完善； 采购部 7 月 30 日 下次辅导安排 参与部门预定时间：7 月 17 日 体系推进小组成重庆瑞思企业管理顾问有限公司辅导内容： 评审技术部相关文件，对涉及的重点部分展开讲解；咨询老师: 冉老师员；客户确认： 签字:所用工时： 今 天 /共 9 工作日 顺颂商祺！咨询辅导记录企业名称 重庆澳强工贸股份有限公司 日期 2013 年 7 月 10 日服务项目 TS16949 体系建立 咨询师 冉超喜 电话 冉：1
8、3350321777本次工作及工作布置内容 责任单位 完成情况1、同销售部及相关部门评审完成信息沟通控制程序、合同评审控制程序和顾客财产控制程序，以及供应商控制程序、采购控制程序，要求相关部门完善该 5 个文件的记录；销售部/各部门7 月 17 日2、 公司对绩效指标调整没有完成； 车部长、唐总 7 月 10 日未完成3、各部门的岗位说明书还没有编制完，需尽快完成； 唐总、车部长 7 月 10 日差技术部的4、要求各部门在审核文件前，对本部门涉及的文件进行通读，对不理解的尽量标识，下次讨论时确定；各部门 按照计划时间5、在审核培训文件的同时，对品质部进行产品审核、过程审核的培训及指导；瑞思/品
9、质部 点对点进行辅导培训6、各部门按月统计 2013 年 1-6 月的绩效指标； 各部门 7 月 15 日7、各部门整理现在执行的各种规定及办法清单传给老师；各部门 7 月 8 日已经完成，并做了标识补充在哪个程序8、各部门修改本部门直接负责的程序文件，公司组织评审。各部门/品质部7 月 20 日下次辅导安排 参与部门预定时间：7 月 12 日 体系推进小组成员；重庆瑞思企业管理顾问有限公司辅导内容： 继续评审销售部文件；培训 TS16949 标准和质量手册，对涉及的重点部分展开讲解；检查各部门布置完成的工作情况。咨询老师: 冉老师公司涉及相关工作的员工客户确认： 签字:所用工时： 今 天 /
10、共 8 工作日 顺颂商祺！咨询辅导记录企业名称 重庆澳强工贸股份有限公司 日期 2013 年 7 月 5 日服务项目 TS16949 体系建立 咨询师 冉超喜 电话 冉：13350321777本次工作及工作布置内容 责任单位 完成情况1、同品质部及相关部门评审完成不合格品控制程序、标识和可追溯性控制程序，责任部门按照评审确定对流程进行修改；品质部 7 月 8 日2、 公司对绩效指标还有调整，但要尽快确定时间完成；车部长、唐总 7 月 10 日3、各部门的岗位说明书还没有编制完，需尽快完成； 唐总、车部长 7 月 10 日4、要求各部门在审核文件前，对本部门涉及的文件进行通读，对不理解的尽量标识
11、，下次讨论时确定；各部门 按照计划时间5、在审核培训文件的同时，对品质部进行产品审核、过程审核的培训及指导；瑞思/品质部 点对点进行辅导培训6、各部门按月统计 2013 年 1-6 月的绩效指标； 各部门 7 月 15 日7、各部门整理现在执行的各种规定及办法清单传给老师；各部门 7 月 8 日8、各部门修改本部门直接负责的程序文件，公司组织评审。各部门/品质部7 月 20 日下次辅导安排 参与部门重庆瑞思企业管理顾问有限公司预定时间：7 月 10 日辅导内容： 继续评审销售部文件；培训 TS16949 标准和质量手册，对涉及的重点部分展开讲解；检查各部门布置完成的工作情况。咨询老师: 冉老师
12、体系推进小组成员；公司涉及相关工作的员工客户确认： 签字:所用工时： 今 天 /共 7 工作日 顺颂商祺！咨询辅导记录企业名称 重庆澳强工贸股份有限公司 日期 2013 年 7 月 3 日服务项目 TS16949 体系建立 咨询师 冉超喜 电话 冉：13350321777本次工作及工作布置内容 责任单位 完成情况1、同品质部及相关部门评审完成文件和记录控制程序，责任部门按照评审确定对流程进行修改；品质部 7 月 5 日2、 公司对绩效指标还有调整，但要尽快确定时间完成；车部长、唐总 7 月 10 日3、各部门的岗位说明书还没有编制完，需尽快完成； 唐总、车部长 7 月 10 日4、要求各部门在
13、审核文件前，对本部门涉及的文件进行通读，对不理解的尽量标识，下次讨论时确定；各部门 按照计划时间5、在审核培训文件的同时，对品质部进行产品审核、过程审核的培训及指导；瑞思/品质部 7 月 5 日6、各部门按月收集整理本部门现有的 2013 年 1-6 月的现有记录；各部门 7 月 5 日7、各部门整理现在执行的各种规定及办法； 各部门 7 月 5 日下次辅导安排 参与部门预定时间：7 月 5 日 体系推进小组成员；重庆瑞思企业管理顾问有限公司辅导内容： 继续评审品质部文件；培训 TS16949 标准和质量手册，对涉及的重点部分展开讲解；检查各部门布置完成的工作情况。咨询老师: 冉老师公司涉及相
14、关工作的员工客户确认： 签字:所用工时： 今 天 /共 6 工作日 顺颂商祺！咨询辅导记录企业名称 重庆澳强工贸股份有限公司 日期 2013 年 6 月 28 日服务项目 TS16949 体系建立 咨询师 冉超喜 电话 冉：13350321777本次工作及工作布置内容 责任单位 完成情况1、再次确定质量手册相关内容如组织机构、质量方针、质量目标等；咨询/澳强 6 月 28 日2、 公司对绩效指标还有调整，但要尽快确定时间完成；车部长、唐总 7 月 10 日3、各部门的岗位说明书还没有编制完，需尽快完成； 唐总、车部长 7 月 10 日4、对布置给公司的相关任务没有按照要求完成，同公司商量重新调
15、整了文件审核和培训的时间，排出计划进行；瑞思 7 月 20 日5、在审核培训文件的同时，对品质部进行产品审核、过程审核的培训及指导；瑞思/品质部 7 月 5 日6、各部门按月收集整理本部门现有的 2013 年 1-6 月的现有记录；各部门 7 月 5 日下次辅导安排 参与部门预定时间：7 月 3 日 体系推进小组成员；重庆瑞思企业管理顾问有限公司辅导内容： 培训 TS16949 标准和质量手册，以及公司识别的三大过程；分部门讲解程序文件及流程；检查各部门布置完成的工作情况。咨询老师: 冉老师公司涉及相关工作的员工客户确认： 签字:所用工时： 今 天 /共 5 工作日 顺颂商祺！咨询辅导记录企业
16、名称 重庆澳强工贸股份有限公司 日期 2013 年 6 月 24 日服务项目 TS16949 体系建立 咨询师 冉超喜 电话 冉：13350321777本次工作及工作布置内容 责任单位 完成情况1、质量手册提交公司改编讨论完成并下发；要结合2、3 项的完成；咨询/澳强 6 月 27 日2、确定公司的组织机构、质量方针、质量目标； 车部长、唐总 6 月 26 日3、讨论确定公司的绩效指标和定义； 唐总、车部长 6 月 30 日4、公司各部门参照品质部的格式完成本部门职责和下属的职责；（岗位说明书）各部门 7 月 10 日5、各部门修改本部门涉及的程序文件，在 7 月中旬完成并下发；各部门 7 月
17、 15 日6、各部门按月收集整理本部门现有的 2013 年 1-6 月的现有记录；各部门 6 月 30 日7、确定认证产品客户和产品； 各部门 6 月 25 日下次辅导安排 参与部门预定时间： 6 月 28 日 体系推进小组成员；重庆瑞思企业管理顾问有限公司辅导内容： 培训 TS16949 标准和质量手册，以及公司识别的三大过程；分部门讲解程序文件及流程；检查各部门布置完成的工作情况。咨询老师: 冉老师公司涉及相关工作的员工客户确认： 签字:所用工时： 今 天 /共 4 工作日 顺颂商祺！咨询辅导记录企业名称 重庆澳强工贸股份有限公司 日期 2013 年 3 月 20 日服务项目 TS1694
18、9 体系建立 咨询师 冉超喜 电话 冉：13350321777本次工作及工作布置内容 责任单位 完成情况1、质量手册提交公司改编讨论完成并下发；要结合2、3 项的完成；咨询/澳强 3 月 25 日2、确定公司的质量方针、质量目标； 车部长、唐总 3 月 25 日3、讨论确定公司的绩效指标和定义； 唐总、车部长 3 月 25 日4、公司各部门参照提供的样本或者品质部的格式完成本部门职责和下属的职责；（岗位说明书）各部门 3 月 30 日5、各部门修改本部门涉及的程序文件，在 3 月 30 日前完成 1-2 个，其余的在 4 月中旬完成；各部门 4 月 15 日6、各部门按月收集整理本部门现有的
19、2013 年 1-2 月的记录；各部门 3 月 30 日7、确定下周一开全公司员工再动员大会； 各部门 3 月 25 日8、布置以上工作并提出要求； 咨询老师 3 月 20 日下次辅导安排 参与部门重庆瑞思企业管理顾问有限公司预定时间： 3 月 27 日辅导内容： 培训 TS16949 标准和质量手册，以及公司识别的三大过程；分部门讲解程序文件及流程；检查各部门布置完成的工作情况。咨询老师: 冉老师体系推进小组成员；公司涉及相关工作的员工客户确认： 签字:所用工时： 今 天 /共 3 工作日 顺颂商祺！咨询辅导记录企业名称 重庆澳强工贸股份有限公司 日期 2012 年 8 月 10 日服务项目
20、 TS16949 体系建立 咨询师 冉超喜 电话 冉：13350321777本次工作及工作布置内容 责任单位 完成情况1、质量手册提交公司改编讨论完成； 咨询/ 澳强 8 月 15 日2、确定公司的质量方针、质量目标；鲁部长、唐总8 月 15 日3、同公司唐总商量上周讨论的公司组织机构的人员确定及任命书的下达； 唐总 8 月 15 日前4、结合公司实际情况讨论计划流程，并改编计划管理程序文件；咨询/ 澳强 8 月 15 日5、为保证计划的准确性和实效性，要求销售部统计本年度 1-7 月的销售明细（先统计 7 月份的） ，细化到每个产品状态的具体细节；销售部 8 月 15 日6、要求尽量准确库存
21、数据，结合公司实际情况，物资部牵头组织销售、生产讨论编制成品、半成品、原材料、配套件的安全库存，经公司批准执行；物资部 8 月 20 日7、为保证库存数据的准确性和完整性，公司尽快升级和 唐总 适当时候重庆瑞思企业管理顾问有限公司完善现有的 ERP 管理系统；8、各部门按月收集整理本部门现有的记录； 各部门 8 月 20 日下次辅导安排 参与部门预定时间： 8 月 21 日（因公司未按照进度故本次未履行）辅导内容： 培训质量手册和计划管理流程；梳理讨论退货和采购入库流程。咨询老师: 冉老师体系推进小组成员；公司涉及相关工作的员工客户确认： 签字:所用工时： 今 天 /共 2 工作日 顺颂商祺！
