1、学校个人岗位风险点自查表姓 名 徐海红 职 务 书记、校长 单位 河顺镇申村学区主要职责（分工事项） 主持学区全面工作，分管党务、人事工作。工作事项（工作流程） 工作环节（节点） 潜在岗位风险（问题与隐患）描述 意见和建议一、贯彻执行党的基本路线，保证上级机关的各项决策在学校贯彻实施。贯彻落实党的教育方针、政策，规范学校办学行为。1、违背党的教育方针、政策，以教谋私，违规收费（一级）2、贯彻落实党的教育方针不到位，造成重大损失或影响的（二级）二、根据市教育局、镇中心学校的工作部署，参与学校重大问题的决策；参与学校发展规划、项目建设等重大问题决策1、参与决策过程中，违背上级的工作部署（一级）2、
2、参与决策过程中，脱离实际，未造成重大损失或影响的（三级）三、参与对学校精神文明建设、党风廉政建设的领导；参与对党风廉政建设等有关工作重大问题的研究决定；1、违背有关规定和原则，造成重大损失或影响的（二级）2、在领违背有关规定和原则，未造成重大损失或影响的（三级）四、参与研究决定学校人事管理，教师聘任、绩效考核和表彰事项；参与研究决定教师聘任、教师工作绩效考核、表彰优秀班主任、优秀教师；1、在人事制度改革中，决策失误，导致改革失败的（二级）2、在研究决定教师聘任和奖惩事项时徇私舞弊的（一级）五、执行市教育局财务管理制度，实行财务公开，做到收支平衡；编制学校财务管理预算，严格控制招待费、租车费、打
3、印费；1. 1、 不按照学校财务预算随意开支（三级） 2. 2、 执行制度不严，滥发补助、奖金（二级） 六、领导并指导学校党支部和各处室的工作；领导并指导下级工作；1、干预教育教学正常管理工作，造成工作损失的（二级）2、脱离教育教学工作实际，胡乱指挥（三级）七、校级领导干部年度考核；考核、任免、奖惩及后备干部选拔培养；1、如实提供领导干部年度考核情况。2、依据竞争上岗方案，组织实施。1、在考核工作中提供虚假数据，致使领导作出错误判断的；（一级）2、在实施竞争上岗和后备干部选拔工作中滥用职权、泄露有关秘密、牟取个人私利的；（一级）严格按照国家有关法律法规及市教育局有关规章、制度办事。出台学校各种
4、实施意见、规定及办法。填表人徐海红 说明：岗位风险点自评等级为：一级风险点 5 个 、二级风险点 5 个 、三级风险点 4 个，共 14 个。姓 名 李炜 部 门 教导处 职 务 学区主任 岗位名称 专业技术主要职责（分工事项） 全面负责学校教务工作你认为防控措施工作事项（工作流程）工作环节 （节点） 潜在岗位风险（问题与隐患）描述及风险等级 已实施的针 对性举措 建设性意见和建议1、全面负责教务科工作合理划分科室成员的工作职责职责划分不清楚、不合理造成工作人员职责不明、推委工作。实行教务工作模块化管理，把每项工作责任到人。2、具体负责教学计划的管理1、按规定执行中央电大下发的各类教学计划2、
5、合理调整教学计划的学期执行1、执行错误造成学员无法正常毕业。2、执行不合理造成教育成本过多支出。3、学期计划不好造成教学混乱。1、认真研究中央电大下发的教学计划及课程设置要求。2、合理分配学期开设课程。定期使用教务管理软件进行学分核对，提前半年进行学分审核。3、具体负责学校各类办学的考务工作严格执行各类办学的考务文件，认真研究各类考试要求。1、 考风考纪不容出现问题。2、学生成绩不能出现差错。准确掌握各类考试要求，做到考前精细筹备，考中明确任务，考后认真总结。组织班主任老师认真校对每学期每个学生的成绩。加强沟通，形成团队精神。4、具体负责残疾人学院教务工作按时完成教学计划的执行、课程安排、考试
6、、成绩管理等工作管理不当会造成教学混乱，延误学生毕业。认真研究特殊群体的教务管理工作，因人安排授课，稳妥处理学生要求。5、具体负责国家统考工作万无一失的执行国家网考委下发的统考考试文件，万无一失的组织国家统考。如果考试出现问题将直接影响电大的社会声誉。起草并制定了“兴安盟广播电视大学国家统考应急预案”、“兴安盟广播电视大学国家统考实施细则”。全校领导要高度重视统考工作，让全校职工认识它重要性和严肃性。6、承担教学工作担任学校法学专业课程的责任教师，担任法学专业专、本毕业学员论文评审责任教师。不按时完成教学任务将给学校的教学管理带来麻烦，直接影响学生完成学习任务。认真准备课程，按时保质完成教学工
7、作。7、向上级电大上报各种教务数据及时准确上报各种信息。上传下达不及时准确将使系统管理出现信息不对称，直接影响科室的全面工作。按各项教务工作流程表规定的时间及时准确组织数据，按要求上传下达各种信息。填 表 人 ： 程 玉 杰教师个人廉政风险防控自查表 姓 名 职 务 教 师 分管（所在）部 门岗位职责1、认真完成自己在地理学科目的教育教学工作。2、遵守宪法、法律和职业道德，为人师表；关心、爱护全体学生，尊重学生人格，促进学生在品德、智力、体质等方面全面发展；3、不断提高思想政治觉悟和教育教学业务水平。一岗双责 廉政职责1、不利用职务之便，向学生家长伸手吃、拿、卡、要，谋取个人私利。2、不私自组
8、织学生购教辅、学习资料，不从地下渠道进书购书。3、与同事密切协作，不扯皮推诿，要提高办事效率，推进教育教学工作的顺利进行，实现学校教育管理目标。风险类别 风险点自我防控措施风险评估（级别）岗位职责风险1、在教学过程中，可能存在为学生另外征订学习资料的可能性。2、对待学生中，可能存在私心，有所袒护。3、逢年过节存在接受家长礼品或钱物的可能，平时存在利用职务之便请家长办事的可能。4、担任班主任工作，有可能挪用班费。5、在班级管理中，可能有以罚款来代替对学生的思想教育。6、参与有偿家教、校外辅导班任课或推荐学生上辅导班1、在教学过程中，坚决不为学生另外征订学习资料。2、在教育教学中，公平公正地对待每
9、位学生，无偏袒，无私心。3、坚决不收家长的任何钱物，不利用利用职务之便请家长为自己办私事。4、公开接受民主监督，广泛听取意见。二级风险业务流程风险为了能让教师给孩子多些照顾和关心，家长会赠送礼物或礼金；教师在业余时间，进行有偿家教。因为责任心不够，审查不严，监管不利，导致有损师德的现象发生。合理、科学制定师德考核指标，公开接受民主监督，广泛听取意见。不断提高自身的师德修养，完善机制。三级风险制度机制风险因个人亲疏关系等原因管理不严，监管不一，偏袒照顾。因制度、机制不健全，导致管理中出现漏洞。制定并不断完善学校量化制度，强化监管机制。不断提高完善制度，优化机制的意识，并积极落实实行。三级风险外部环境风险因一定的利益关系，接受馈赠，提供方便。教师因学习、领会不深入、不深刻，导致行为有偏差。严格按规章制度程序办事。不断加强学习、宣传、监管，形成良好的氛围。三级风险
