1、 1 / 3成都鼎康工程部文件审查、验收及请款流程一、文件审查流程：适用范围：计划书(方案) 、施工图、报告及估验(请款) 等各类文件之提交审批或备查。文件份数：按各类文件实际需求而定，除特别要求外，业主方留存不得少于 2 份，并由呈报方自行酌加监理单位及送审单位需求的份数。审理时限：除特别情况外，监理单位审理不得超过三天，业主审理不得超过七天，在期满前应将审批具体意见回复送审单位；紧急文件得同步呈报监理与业主，以缩短时程。审查结果说明：A=同意认可 无附加意见同意提报文件B=依注改正办理 同意依提报文件及加注意见办理(无需更正提报文件)C=重新修正再送审 按加注意见修正后再提报(存查 1 份
2、提报文件余退回)D=退件 资料不符或严重缺失退件(存查 1 份提报文件余退回)R=备查 无需审批同意备查(不返还提报文件)文件提交及返还记录：1、送审单位于提报文件予受理单位登录文号后，复印文件送审单作为送件之依据。2、审查后依结果返还审批的提报文件 (备查除外)及文件送审单复印本，并签收领回的文件及份数。流程：二、验收流程：适用范围：各类工程之隐蔽验收、中间验收、竣工初验及竣工复验等验收作业，不含政府职能部门的验收。文件准备：1、按各类验收需求准备报告、证明及相关文件等，份数除特别要求外业主方留存不得少于 2 份，并由呈报方自行酌加监理单位及送审单位的需求。2、竣工初验前先向业主办理工程完工
3、备案与审批，作为验收申请之必备要件。表单：除需按法令、规范等要求之格式外，得采用业主或施工方的验收表单，亦得采验收会议纪要格式作成验收记录。验收时机：1、配合各阶段程序或需求，由监理单位或施工方向监理单位提出申请，经监理初提报文件 监理受理 退件领回监理审批业主受理呈报方领回急件或無需監理业主审批审批领回退件领回2 / 3步审理合乎规定时，正式受理申请并协调业主指派相关人员参加验收。2、工程竣工验收应当同时具备合同对工程竣工要求的条件。3、竣工验收与竣工结算可同步办理，但完工验收核准不作为请款的唯一条件。组织验收：1、施工方于提出申请验收之同时，应按合同及规范等要求备妥验收图纸、相關文件与工具
4、等。2、监理单位及业主应在受理验收申请后，依合同或规范要求时间内办理验收工作。流程：三、请款流程：适用范围：各类工程款、材料款及费用等估验请款作业。文件份数：1、按各请款实际需求，检具请款报告、工程项目清单、工作签证表、工程结算书、工程变更追 加 (减 )核 定 单 、检验报告、隐蔽相片、验收报告书、合同复印件及相关图纸或交底记录文件等。2、份数除特别要求外业主方留存不得少于 2 份，并由呈报方自行酌加监理单位需求的份数。时程管制：为请款作业顺畅及确保放款时间，规范各单位提交及审理期限如下：单位 施工方 送件 监理及业主工程师 成控核量 所长审批 采购及公司审批 总部审批 放款期间 每月20
5、日前 每月2122 日 每月2325 日 每月26 日 每月 27 日次月 5 日 次月630 日 次月31 日说明1、施工方得于 1520 日先提交成控办理工程量预审。2、地税发票于总部审批确认后出具。3、经审理需修改、补正请款资料时，施工方应在各阶段审理期限内完备。4、具体放款日依个别工程合同之约定为准。5、施工方未准时提交或各单位审理延误所致影响放款责任自行负担。表单：1、施工方提交请款报告样式不拘，其中应有监理单位及业主方审批栏位。2、按业主格式由主办工程师填报估验单、工程请款数量总表。准备文件 监理初审 退件领回监理受理 组织验收 缺失整改初验通过复验合格完工或阶段验收核准单缺失整改3 / 33、按业主格式由成控填报当月包商请款管制总表。流程： 监理审理 修改、补正业主受理 工程师审理 修改、补正成控核量所长审批工程量预审修改、补正采购审批公司审批总部审批放款
