1、工艺流程YesYesNoNo提出流程修改流程方案流程制定流程评审流程发放流程执行监督新流程使用信息反馈材料整理存档试验验证重新提一个流程技术部/公司评审是否通过是否通过工艺流程表流程名称 责任部门 (人) 依据及说明 记录表单提出流程技术部设备部采购部依据研发目的或生产目的，以及客户反映的问题等，技术部提出新的工艺流程，经技术部/公司内评审，讨论通过，初步提出工艺流程方案，方案中所需器材，设备部，采购部应积极配合，完成工艺流程试验前的准备工作。(注: 流程方案须技术部负责人审核，批准)流程方案采购单呈报单评审报告试验验证技术部生产部设备部生产部须提供试验条件和地点，安排好试验时间和人员，对提出
2、的工艺流程，进行实验验证，试验操作时，生产部、设备部积极配合，及时解决操作中出现的问题或故障。生产部或相关技术员依据提供的工艺流程，进行试验，试验时要严格执行所提供的试验方法和步骤，及时，准确的记录相关试验现象和数据，在实验过程中若出现异常现象或不符合实验目的的现象，须及时报告给技术部负责人，若需对试验方法或者数据要进行调整，生产部或相关技术员须上报给技术部负责人，经同意后，方可修改工艺方案。流程方案流程制定 技术部技术部依据试验现象和数据，做出试验报告，依据实验过程中出现的问题，对工艺流程进行改进。并制作操作指导书以及工艺卡。试验报告操作指导书 工艺卡流程评审 技术部改进后的工艺流程经技术部
3、内部讨论后和公司内审议讨论通过，经技术部负责人审核，总经理批准后，方可生效。流程方案操作指导书 工艺卡流程发放技术部，质检部， 生产部，设备部，采购部工艺流程生效后，发放给质检部， 生产部，设备部，采购部，并签收。操作指导书 工艺卡流程名称 责任部门 (人) 依据及说明 记录表单流程执行、监督生产部质检部生产中严格执行新的工艺流程，生产部负责人质检部负责人及时做到跟踪和监督。新流程使用信息反馈技术部采购部设备部生产部，质检部要及时跟踪，记录流程执行中出现的问题，以及员工反应的信息和意见，编制成报告，经生产部负责人和质检部负责人签字后及时上报给技术部。反馈单档案归类存档 技术部相关技术员对于会议记录、实验报告以及相关试验资料进行汇总、整理、存档。
