1、序号 项目活动 工作成果（本阶段输出） 辅导人日顾问师工作内容 企业负责工作内容 备注1.1 企业管理深入诊断IATF16949差距分析诊断计划；诊断报告，找出公司推行IATF16949 质量管理体系标准的重点和难点；与领导沟通，了解公司现有质量管理体系实施现状；确立现场监测项目和认证必备IATF16949 质量管理体系资料3诊断计划实施诊断诊断报告IATF16949差距分析报告安排陪同人员；进行全过程的确认； 转版审核需要1.2 成立推行工作组 确定推行组工作模式 推委会名单；推委会架构与职责；确定推委会机构图、建议人选；对专职推行人员进行职责及推行组的建议；确定推委会人员组成明确推行专职人
2、员提供必要的工作条件（办公场所、经费等）宣导组执行组稽核组1.3 任命顾客代表、 管理者代表 顾客代表、管理者代表任命书；顾客代表、管理代表的职责； 提供任命建议 顾客代表、管理者代表任命文件一卿（上海）培训中心IATF16949项目推行计划第一阶段 体系诊断及基础准备0.51.4 IATF16949 宣传的模式;进行IATF16949 宣传方式的确定;对IATF16949 知识进行宣传;共同讨论宣传方式;提供宣传的方式的建议;提供相关宣传的图片参考;进行宣传;进行知识的竞赛;1.5 整理企业内部现有的管理系统现有文件（质量方针、目标、手册、程序文件）现有记录及清单顾客清单、顾客特殊要求清单、
3、产品清单生产线或设备清单供应商清单、采购产品清单产品相关标准。0 督促并确认各部门完成各部门现有文件（质量方针、目标、手册、程序文件）各部门现有记录及清单顾客清单、顾客特殊要求清单产品清单生产线或设备清单供应商清单、采购产品清单监测器具清单人员及各部门配置清单产品相关标准1.6 全期推行策划 召开IATF16949推行大会 修订全期推行计划、推行大会 0.5 提出全期工作计划参与推行大会并发言费用预算讨论确认全期工作计划组织召开推行大会、推进组相关领导发言4小计序号 项目活动 工作成果（本阶段输出） 辅导人日顾问师工作内容 企业负责工作内容 备注一卿（上海）培训中心IATF16949项目推行计
4、划2.1 培训安排 主要协调培训时间 培训教材制作及分发 明确培训宣传活动负责人明确培训的要求和纪律IATF16949 导入和标准内审员的培训使基层管理以上人员了解IATF16949 标准；中、基层应该如何开展工作；了解过程方法、解决执行力束缚内审员名单IATF16949 导入培训IATF16949 条文讲解过程审核技巧安排相关人员培训进行培训记录进行培训后考核过程方法的培训 1 导入过程方法2 管理基本能够使用过程方法 安排人员讲授；过程方法演练及案例分析；安排基层以上人员参加培训，并配合培训中案例分析及演练基于风险管理思维的培确定风险评价的方法；掌握风险评价的方法； 基于风险管理思维讲授3
5、2.2第二阶段 体系策划阶段训 运用风险评价进行质量奉献评价；2.3 按照过程方法识别过程过程清单，并指定过程所有者顾客导向过程支持过程管理过程参与一起分析讨论，识别过程使用章鱼图识别顾客导向过程确定支持、管理过程确定过程借口、明确过程的输入、输出明确过程相关作用和顺序2.4 按照过程方法分析过程过程策划过程KPI策划 讲解使用乌龟图分析过程确定流程图方式描述过程乌龟图分析过程确定过程负责人能力展示数据，即KPI2.5 过程讨论 对以上2.4、2.5组织讨论并确定 2 主持讨论工作 配合讨论2.6 总结过程职责 部门IATF16949 管理职责列表 0组织架构的分析部门组织结构图范本组织相关会
6、议全体推行人员讨论各部门IATF16949 管理职责确定公司自身优劣势、社会经济环境对其的影响 主持讨论工作领导指示与参与组织讨论会讨论根据环境分析调整公司管理方针及目标 主持讨论工作领导指示与参与组织讨论会讨论11组织及其环境分析2.7序号 项目活动 工作成果（本阶段输出） 辅导人日顾问师工作内容 企业负责工作内容 备注一卿（上海）培训中心IATF16949项目推行计划列举相关方、列举相关各方的需求 主持讨论工作 领导指示与参与组织讨论会讨论根据相关方需求调整公司管理方针及目标 主持讨论工作领导指示与参与组织讨论会讨论2.9 IATF16949 方针制定 IATF16949 方针的发行 IA
7、TF16949 方针制定IATF16949 方针讨论会 领导指示与参与组织讨论会讨论2.10IATF16949 目标制定及过程的监视和测量IATF16949 目标展开表，建立过程KPI值1 过程KPI值建立方法培训2 IATF16949 目标的检讨与定稿，组织相关会议检讨3 提供过程KPI值样本1 建立过程KPI值2 推委会内部讨论3 各单位领导确认4 定期进行检讨与改进2.11 基于风险分析确定过程流程 管理过程流程 2 确定流程图格式主持分析讨论过程流程 策划过程流程2.8 1组织相关方及其需求分析确定12.12 以过程流程为主线形成程序文件 程序文件确定文件的清单； 1 确定程序文件格式
8、主持分析各过程程序 制定程序文件完成计划组织相关人员完成编制；2.13 顾客特殊要求管理 识别顾客特殊要求顾客特殊要求融入QMS 1 主持讨论工作 配合讨论2.14 制定质量手册 根据过程分析，综合以上活动由高层管理者制定质量手册 0 审阅质量手册，提出改进意见形成质量手册2.15 以上文件发放 文件分发记录 0 审核文件先后发行顺序，逐步发放 文件的制作文件的发放133.1 体系运行动培训 体系运行概况讲解体系运行要求 0.5 对所有部门集中讲评实施的基本要求组织会议全体员工和各单位的领导/管理人员3.2 基于风险的思维确定过程风险，并加以管理 形成过程风险模式图 2 各部门参与分析，形成以
9、乌龟图为主体的风险管控图小计第三阶段 体系运行阶段序号 项目活动 工作成果（本阶段输出） 辅导人日顾问师工作内容 企业负责工作内容 备注一卿（上海）培训中心IATF16949项目推行计划3.2 运行辅导 各部门具体运行辅导 2辅导各过程管理流程按部门辅导实施的具体方法及基本要求组织人员参与确定内部讲师3.3 作业指导及操作规程编写 作业指导书操作规程 0作业指导及操作的内容编写方法讨论会文件编写人员编写文件文件编写人员参与讨论3.4 核心工具书培训（可选）APQPFMEASPC培训MSA培训PPAP培训讲课 组织培训、参与培训及考核 此项为可自行选择项,如需另行收费3.5 产品安全性过程策划
10、识别产品安全相关法律法规策划产品安全性管理规定 现场辅导 形成文件，及相关记录3.6 事态升级过程策划 界定事态升级事故制定事态升级程序 现场辅导 形成文件，及相关记录3.7 供应商管理过程供应商选择过程策划供应商基准策划供应商管理过程策划供应商管理基准策划现场辅导 形成文件，及相关记录3.8 临时过程控制 临时过程识别临时过程管理策划 现场辅导 形成文件，及相关记录3.9 人力资源 能识别全公司的岗位需求，并能依据能力矩阵图进行定期评估。组织识别岗位需求的分析能力矩阵图范本组织相关会议1 识别公司的岗位需求2 建立能力矩阵图3 并定期评估3.1 基础设施（厂房） 能全面对基础设施（厂房）定期
11、检查和维护。组织相关人员培训基础设施检查和维护范本组织相关会议1 识别公司基础设施2 建立基础设施维护计划并实施3 并定期检查和评估3.11 产品保修管理 建立完善的产品保修程序 组织相关人员培训 1 建立保修管理机制2 保修小组3 应急预案3.12 不合格输出管理 不合格输出、解决问题 0.5引领相关人员分析不合格、不合格原因、利用质量工具 参与分析，并掌握分析工具11解决产品不合格序号 项目活动 工作成果（本阶段输出） 辅导人日顾问师工作内容 企业负责工作内容 备注一卿（上海）培训中心IATF16949项目推行计划3.13 VDA6.36.5培训 （可选） VDA6.36.5培训特殊过程审
12、核培训（CQI系列） 过程方法审核技能培训 组织培训、参与培训及考核 此项为可自行选择项,如需另行收费74.1 产品审核、过程审核 按照VDA或CQI-8进行过程审核按照VDA6.5进行产品审核 0 带领内审员进行 参与并掌握内审技能4.2 第一次体系内审 内审计划、检查表、内审报告、纠正措施记录 3a. 审核准备b. 审核实施 c. 审核报告d. 纠正措施验证贵部内部IATF16949 审核员参加学习审核方法及技巧4.3管理评审 评审计划、评审资料、评审报告 1参与管理评审指导对IATF16949 体系进行评价管理层参加管理评审熟悉并掌握评审的内容及方法编制评审报告小计第四阶段 体系检查阶段
13、4.4 评审决议事项实施 纠正预防措施跟踪表 纠正预防措施的结案 纠正预防措施要求书的发出与跟踪4.5 第二次内审（可选） 内审计划、检查表、内审报告、纠正措施记录 0观察审核过程内审员审核全过程的活动进行评价进一步帮助内审员熟练掌握审核方法及技巧贵部审核员进行内部IATF16949审核准备、审核实施、审核报告、纠正措施审核范围：包括IATF16949所有体系要求45.1 提交审核文件及相关资料 提交资料清单 审核提交的资料 提交资料的准备把资料提交给客户5.2 认证及迎审知识培训 培训记录表 认证的过程及迎审要求的培训 组织培训5.3 IATF16949 审核 审核计划、不符合报告审核结论
14、0 IATF16949 审核的现场协调 迎接审核准备5.4 审核问题整改及资料提交 整改资料 1 提供整改意见 收集已整改的证据5.5 获取IATF16949证书 通过认证机构IATF16949 认证 0第五阶段 体系认证阶段1小计序号 项目活动 工作成果（本阶段输出） 辅导人日顾问师工作内容 企业负责工作内容 备注一卿（上海）培训中心IATF16949项目推行计划5.6 体系维护 通过认证机构的监督评审 0免费进行工厂的审核，对问题点给予建议；新法律法规的识别和评审2301）收费标准：培训费RMB9000元/人天，咨询费RMB4000元/天 。编制：刘小兰 审核： 日期：2017.03.21小计以上辅导周期预计2017年4月-2017年08月。 项目联系人：客户总监 刘小兰13817596010 直线：021-24208395总计
