1、条款 NO. NO. 条款 要求对应的过程 责任部门 组织的现状 差异的内容组织的环境 4 4 质量管理体系理解组织及其环境 4.1 ISO 新要求 无 满足 2009 版要求增加企业内外部的宗旨理解相关方的需求和期望 4.2 ISO 新要求 无满足 2009 版要求确定质量管理体系范围 4.3 4.1.1满足 2009 版要求有明确经营范围不需要更改（更新控制程序及手册）确定质量管理体系范围 -补充 4.3.1IATF 新要求 无满足 2009 版要求因本公司设计端为顾客，已删除 8.3条中的产品设计和开发要求（更新控制程序及手册）顾客的特殊要求 4.3.2 IATF 新要求无 满足 200
2、9 版要求 如有顾客特殊要求，需要进行评价（更新控制程序及手册）质量管理体系及其过程 4.4 4 质量管理体系 未涵盖此要求要求建立质量管理体系、过程及其相互作用，加以实施和保持，并持续改进。总则 4.4.1 4.1 总要求 满足 2009 版要求质量手册中要体现其要求（更新控制程序及手册）产品和过程的符合性 4.4.1.1IATF 新要求 无 未涵盖此要求不适用 SJMF ，如有外部产品需要建立（更新控制程序及手册）产品安全 4.4.1.2IATF 新要求 (需要形成程序文无 满足 2009 版要求 增加产品安全控制程序（更新控制程序及手册）领导作用 5 5 管理职责领导作用和承诺 5.1
3、5.1 管理承诺总则 5.1.1 5.1 管理承诺 满足 2009 版要求 修订手册增加内容（更新控制程序及手册）公司责任 5.1.1.1 IATF 新要求 无 满足 2009 版要求已增加反贿赂方针，员工行为准则，道德准则升级政策（更新控制程序及手册）过程有效性效率 5.1.1.2 5.1.1 过程效率 满足 2009 版要求 修订手册最高管理者职责，评审过程有效性和效率（更新控制程序及过程所有者 5.1.1.3 IATF 新要求 无 未涵盖此要求增加最高管理者确定过程负责人并确保他们有能力执行其过程（更新控制程序及手册）以顾客为关注焦点 5.1.2 5.2 以顾客为关注焦点市场开发过程 /
4、顾客满意读调查过程 /业务计划和管理评审过程营业 /最高管理层（总经理，副总经理）满足 2009 版要求修订手册，增加 a,b 项（更新控制程序及手册）质量方针 5.2 5.3 质量方针 满足 2009 版要求建立质量方针 5.2.1 5.3 质量方针 满足 2009 版要求已有质量方针，无需更改（更新控制程序及手册）沟通质量方针 5.2.2 5.3 质量方针 满足 2009 版要求在公司内沟通（看板，会议，邮件，早会）质量方针及其含义，使得全员理解（更新控制程序及手组织的作用，职责和权限 5.3 5.5.1 职责和权限满足 2009 版要求修订手册增加 a,b,c,d,e 内容（更新控制程序
5、及手册）组织的作用，职责和权限 -补充 5.3.1 5.5.2.1 顾客代表满足 2009 版要求修订手册，已有管理者代表授权书（更新控制程序及手册）产品要求和纠正措施的职责和权限 5.3.2 5.5.1.1 质量职责满足 2009 版要求手册中管理者代表职责， a/b/c 条款都要加入（更新控制程序及手册）IATF16949:2016 与 TS16949:2009 差异分析表IATF16949:2016 TS16949:2009 差异分析业务计划和管理评审过程最高管理层（总经理，副总经理）最高管理层（总经理，副总经理）最高管理层（总经理，副总经理）人力 /最高管理层（总经理，副总经理）业务计
6、划和管理评审过程最高管理层（总经理，副总经理）业务计划和管理评审过程人力资源管理过程 /业务计划和管理评审过程业务计划和管理评审过程策划 6 5.4 策划风险和机遇的应对措施 6.1 ISO 新要求 无6.1.1 ISO 新要求 无 未涵盖此要求此项不是强制要求项，如增加需要建立风险和机遇的应对措施程序及风险管理6.1.2 ISO 新要求 无 未涵盖此要求此项不是强制要求项，如增加需要建立风险和机遇的应对措施表并进行评价（更新控制程序及手册）风险分析 6.1.2.1 IATF 新要求 无 满足 2009 版要求保留社内教育培训记录（从产品召回、产品审核、使用现场的退货和修理、投诉、报废及返工中
7、吸取的经验教训）（更新控制程序及手预防措施 6.1.2.2 8.5.3 预防措施 满足 2009 版要求修订控制程序，增加 f项利用取得的经验教训预防类似过程中的再次发生（更新控制程序及手册）应急计划 6.1.2.3 6.3.2 应急计划 生产过程 /设施设备管理过程 生产 /设备 满足 2009 版要求增加应急计划控制程序，控制程序内增加 a.b.c.d.e.f.g 项（更新控制程序及手册）质量目标和实现计划6.2 5.4.1 质量目标 满足 2009 版要求6.2.1 5.4.1 质量目标 满足 2009 版要求已有质量目标，无需更改6.2.2 5.4.1 质量目标 满足 2009 版要求
8、已有质量目标，无需更改质量目标及其实施的策划 -补充 6.2.2.1 5.4.1.1 质量目标 -补充满足 2009 版要求有评审结果无需更改（更新控制程序及手册）变更策划 6.3 5.4.2 质量管理体系策划 满足 2009 版要求 质量手册中增加 c,d 项（更新控制程序及手册）支持 7 6 资源管理资源 /总则 7.1/7.1.1 6.1 资源提供人力资源管理过程 /业务计划和管理评审过程人力 /最高管理层（总经理，副总经理）满足 2009 版要求a)现有的资源、能力、局限b)外包的产品和服务，公司现有外包为：产品运输，检测设备校准，无需更改（更新控制程序及手册）人员 7.1.2 6.2
9、/6.2.1 人力资源 /总则 人力资源管理过程 人力 满足 2009 版要求 人员招聘，无需更改（更新控制程序及手册）基础设施 7.1.3 6.3 基础设施 满足 2009 版要求更新三层文件（更新控制程序及手册）工厂、设施及设备的策划 7.1.3.1 6.3.1工厂、设施和设备策划满足 2009 版要求确认制造可行性评估应包括产能策划，制造可行性评估和产能策划的评价的评价应做为管理评审的输入（更过程运行环境 7.1.4 6.4 工作环境 满足 2009 版要求1.5S 管理活动；2.工作现场适宜的工作环境；3.5S 红牌4.5S 检查记录（更新控制程序及手过程操作环境 -补充 7.1.4.
10、1 6.4.1/6.4.2为达成产品要求符合性的员工安全 /生产现场的清洁满足 2009 版要求 5S管理（更新控制程序及手册）监视和测量资源 /总则7.1.5/7.1.5.1 7.6监视测量设备的控制满足 2009 版要求 校准计划（更新控制程序及手册）测量系统分析 7.1.5.1.1 7.6.1 测量系统分析 满足 2009 版要求修订质量手册（更新控制程序及手册）测量可追溯性 7.1.5.1.2 7.6.2 校准 /验证记录 满足 2009 版要求修订质量手册（更新控制程序及手册）校准 /验证记录 7.1.5.2.17.6.2( 需要形成程序文件）校准 /验证记录 满足 2009 版要求
11、 修订程序文件范围（更新控制程序及手册）最高管理层（总经理，副总经理）生产 /设备生产品质品质生产过程 / 设施设备管理过程生产过程业务计划和管理评审过程测量仪器的管理过程改善过程实验室要求 7.1.5.3 7.6.3 实验室要求 满足 2009 版要求内部实验室 7.1.5.3.1 7.6.3.1 内部实验室 满足 2009 版要求根据本公司实际情况，不设置内部实验室（更新控制程序及手册）外部实验室 7.1.5.3.2 7.6.3.2 外部实验室 满足 2009 版要求 外部第三方机构需符合 ISO17025 认可证书（更新控制程序及手册）组织的知识 7.1.6 ISO 新要求 无 未涵盖此
12、要求此项不是强制要求项，如需要；需增加组织知识管理程序（更新控制程序及手册）能力 7.2 6.2/6.2.1/6.2.2 人力资源 /总则 /能力，培训和意识 满足 2009 版要求各部门年度培训需求、新员工入职、新员工上岗、在职员工技能提升、特殊工种上岗前、调岗与转岗人员上岗前、客户特殊要求、外训申请、培训申请表、法律法规要求（员工技能矩阵表，员工技能评估矩阵表）（更新控制程序及手册）培训 7.2.16.2.2.2( 需要形成程序文件）培训 未涵盖此要求此项是强制要求，必须增加能力意识培训管理程序（更新控制程序及手册）在职培训 7.2.1.1 6.2.2.3 岗位培训 满足 2009 版要求
13、修订程序文件，增加内部要求、法律法规要求符合性的新的或调整职责的人员，组织应对其进行在职培训（其中还包括顾客要求培训）（更新控制程序及手册）内部审核员能力 7.2.38.2.2.5( 需要形成程序文件）内审员资格 满足 2009 版要求修订人力资源控制程序，增加内部审核员任职要求及职责（更新控制程序及手册）第二方审核员能力 7.2.4 8.2.2.5 内审员资格 未涵盖此要求没有第二方审核员（无供应商SQE ），有客户 SQE 审核（更新控制程序及手册）意识 7.3 6.2.2 能力、培训和意识1、标准的要求；2、顾客要求；3、管理体系的要求；4、公司管理的要求；5、过程控制要求。（更新控制程
14、序及手册）意识 -补充 7.3.16.2.2.4( 需要形成程序文件）员工激励和授权 未涵盖此要求 同 7.2.1 （更新控制程序及手册）员工激励和授权 7.3.26.2.2.4( 需要形成程序文件）员工激励和授权 （更新控制程序及手册）激励制度沟通 7.4 5.5.3 内部沟通人力资源管理过程 /业务计划和管理评审过程人力 /最高管理层（总经理，副总经理）满足 2009 版要求缺失沟通管理程序（更新控制程序及手册）文件化信息 7.5 4.2 文件要求 满足 2009 版要求 文件控制程序更新（更新控制程序及手册）总则 7.5.1 4.2.1 总则 满足 2009 版要求 新版更加简练的描述质
15、量管理体系包括的文件化信息（更新控制程序质量管理体系文件 7.5.1.14.2.2( 需要形成程序文件）质量手册 满足 2009 版要求 文件和资料控制程序增加 c,d 要求（更新控制程序及手册）创新和更新 7.5.2 4.2.3 文件控制 满足 2009 版要求更新手册文件化信息的控制 7.5.3 4.2.4 记录控制 满足 2009 版要求更新手册7.5.3.1/7.5.3.24.2.4/4.2.4.1 记录控制 /记录保存满足 2009 版要求 更新手册记录的保存 7.5.3.2.1 4.2.4.1 记录保存 满足 2009 版要求 增加一个日历年（更新控制程序及手册）工程规范 7.5.
16、3.2.24.2.3.1( 需要形成程序文件）工程规范 满足 2009 版要求 2周改为 10 个工作日（更新控制程序及手册）运行 8 7 产品实现运行的策划和控制 8.1 7.1 产品实现的策划 满足 2009 版要求增加了组织应控制策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。组织应确保外包过程受控（见 8.4 ）。（更新控制程序及手册）运行的策划和控制 -补充 8.1.1 7.1.1产品实现的策划 -补充满足 2009 版要求增加以下内容a）顾客产品要求和技术规范；b）物流要求；c）制造可行性；d）项目计划（参见 ISO 9001 第8.3.2 条）；e）接收准则。（更
17、新控制程序及手册）保密 8.1.2 7.1.3 保密 满足 2009 版要求无需更改人力制造过程设计开发过程过程人力资源管理过程开发部品质文件管理过程产品和服务的要求 8.2 7.2 与顾客有关的过程 满足 2009 版要求顾客沟通 8.2.1 7.2.3 顾客沟通 满足 2009 版要求增加了 d）处置或控制顾客财产；e）关系重大时，制定应急措施的特定要求。 （更新控制程序及手册）顾客沟通 -补充 8.2.1.1 7.2.3.1 顾客沟通 -补充 满足 2009 版要求更新手册与产品和服务有关要求的确定 8.2.2 7.2.1与产品有关的要求的确定满足 2009 版要求 更新手册与产品和服务
18、有关要求的确定 -补充 8.2.2.1 7.2.1与产品有关的要求的确定（注 2，注3）满足 2009 版要求 更新手册与产品和服务有关要求的评审8.2.3 、8.2.3.1 7.2.2与产品有关的要求的评审满足 2009 版要求 更新手册与产品和服务有关要求的评审 -补充 8.2.3.1.1 7.2.2.1与产品有关的要求的评审 -补充满足 2009 版要求 更新手册顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.2 7.2.1.1 特殊特性满足 2009 版要求增加顾客顾客特殊要求清单，（更新控制程序及手册）组织制造可行性 8.2.3.1.3 7.2.2.2 组织制造可行性 满足 2009 版要求更新
19、手册8.2.3.2 7.2.2 与产品有关的要求的评审 满足 2009 版要求 更新手册产品和服务要求的更改 8.2.4 7.2.2与产品有关的要求的评审满足 2009 版要求 更新手册产品和服务的设计和开发/总则8.3/8.3.1 7.3/7.3.1 设计和开发 满足 2009 版要求 更新手册产品和服务的设计和开发 -补充 8.3.1.1 7.3 设计和开发（注）满足 2009 版要求 不适用 SJMF ，本公司设计为客户设计和开发的策划 8.3.2 7.3.1 设计和开发的策划 满足 2009 版要求不适用 SJMF ，本公司设计为客户设计和开发策划 补充 8.3.2.1 7.3.1.1
20、 多方论证方法满足 2009 版要求增加 a,b项，补充项 d风险分析（过程流程、控制计划和标准的作业指导书）的开发和评审（更新控制程产品设计技能 8.3.2.2 IATF 新要求 6.2.2.1 产品设计技能 满足 2009 版要求 不适用 SJMF带有嵌入式软件的产品的开发 8.3.2.3 6.2.2.1满足 2009 版要求 不适用 SJMF设计和开发的输入 8.3.3 7.3.2 设计开发输入 满足 2009 版要求要求：组织应采用多方论证方法来建立、形成文件并实施用于识别特殊特性的过程。条款 B（更新控制程产品设计输入 8.3.3.1 7.3.2.1 产品设计的输入 满足 2009
21、版要求更新手册制造过程设计的输入 8.3.3.2 7.3.2.2制造过程设计的输入满足 2009 版要求增加 c,f,g,h （更新控制程序及手册）特殊特性 8.3.3.3 7.3.2.3 特殊特性 满足 2009 版要求a项要求更加的明确化（需要更改控制程序及三层文件）， b,d,c 项为新加项目 (更新控制程序及手册）设计和开发控制 8.3.4 7.3.4,/7.3.5/7.3.6设计开发的评审、设计开发的验证、设计开发的确认满足 2009 版要求 更新手册监视 8.3.4.1 7.3.4.1 监视 满足 2009 版要求更新手册设计和开发的确认 8.3.4.2 7.3.6.1 设计和开发
22、的确认-补充 满足 2009 版要求 更新手册原型样件方案 8.3.4.3 7.3.6.2 样件计划 满足 2009 版要求更新手册产品批准过程 8.3.4.4 7.3.6.3 产品批准过程 满足 2009 版要求更新手册设计开发的输出 8.3.5 7.3.3 设计开发的输出 满足 2009 版要求更新手册设计开发的输出 -补充 8.3.5.1 7.3.3.1 产品设计的输出满足 2009 版要求 增加 h,I,j 。 (更新控制程序及手册）制造过程设计的输出 8.3.5.2 7.3.3.2制造过程设计的输出满足 2009 版要求增加 b,c,d,f,h 项， (更新控制程序及手册）增加三层文
23、件；产能分析，维护计划，过程能力研究设计和开发的更改 8.3.6 7.3.7 设计和开发的更改 满足 2009 版要求增加 c,d 项 ( 更新控制程序及手册）设计和开发的更改 -补充 8.3.6.1 7.1.4 产品实现的更改满足 2009 版要求 更新手册制造过程设计开发过程人力资源管理过程制造过程设计开发过程 开发市场开发过程 /顾客满意读调查过程营业开发人力外部提供过程，产品和服务的控制 8.4 7.4 采购满足 2009 版要求 更新手册总则 8.4.1 7.4.1 采购过程 满足 2009 版要求更新手册总则 -补充 8.4.1.1 7.4.1 采购过程（注） 满足 2009 版要
24、求更新手册供应商选择过程 8.4.1.2 IATF 新要 无 满足 2009 版要求更新手册，供应商评价标准顾客指定的货源 8.4.1.3 7.4.1.3 顾客指定货源 满足 2009 版要求更新手册控制类型和程度 8.4.2 4.1/7.4.1 总要求 /采购过程 满足 2009 版要求更新手册控制类型和程度 8.4.2.1IATF 新要求 (需要形成程序文无 未涵盖此要求 增加供应商升级程序（更新书册）法律和法规要求 8.4.2.2 7.4.1.1 法律法规的符合性 满足 2009 版要求增加 “ 确保所采购的产品、过程和服务符合收货国、发运国、和顾客确定的目的国的现行适用的法律法规要求。
25、）更新手册供应商质量管理体系开发 8.4.2.3 7.4.1.2供应商质量管理体系开发满足 2009 版要求需要修订（供应商要有 IATF质量第三方认证资格）汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的汽车产品8.4.2.3.1 IATF 新要求 无 满足 2009 版要求 不适用 SJMF供应商监视 8.4.2.47.4.3.2( 需要形成程序文件）供应商监视产品监视和测量过程 /采购的管理过程品质 /资材 满足 2009 版要求 文件程序中补充 a,b,c,d,e,f （更新控制程序，手册）第二方审核 8.4.2.4.1 IATF 新要求 无 采购的管理过程 资材 未涵盖此要求增加第二方审核，如供方
26、通过ISO9001的认证，审核范围可以减少（更新控制程序和手册)供应商开发 8.4.2.5IATF 新要求7.4.3.1进货产量的质量产品监视和测量过程 /采购的管理过程品质 /资材 满足 2009 版要求 新文件，要求增加此内容（更新控制程序和手册）外部供方信息 8.4.3 7.4.2 采购信息 满足 2009 版要求（采购合同，订单，供方管理手册，开发协议，技术协议，质量协议等文件）（更新控制程序和手外部供方信息 -补充 8.4.3.1IATF 新要求 无满足 2009 版要求 更新控制程序和手册生产和服务的提供 8.5/8.5.1 7.5/7.5.1 生产和服务的提供 满足 2009 版
27、要求 增加 b,d,g 受控内容 ,受控条件 5M1E（更新控制程序和手册）控制计划 8.5.1.1 7.5.1.1 控制计划 满足 2009 版要求 控制计划，条款 d/f/g/I （新加控制程序 )（更新控制程序和手册）标准作业 -操作指导书和目视标准 8.5.1.2 7.5.1.2 作业指导 满足 2009 年版新增标准化作业文件还应包括操作者安全规则，（更新控制程序和手册）作业准备验证 8.5.1.3 7.5.1.3 作业准备验证 满足 2009 版要求新版在旧版基础上明确了作业验证的条款要求：如 a-e （更新控制程序和手册）停工后的验证 8.5.1.4 IATF 新要求 无 生产过
28、程 生产 未涵盖此要求新版规定：计划及非计划停机都必须采取必要措施。（更新控制程序和手册）全面生产维护 8.5.1.5 7.5.1.4 预防性和预见性维护 满足 2009 版要求新版规定必须有一个包含 a-j 条款形成文件的 TPM 全面维护计划（更新控制程序及手册）生产工装和制造、试验检验工装和设备管理8.5.1.6 7.5.1.5/7.5.4.1 生产工装管理 /顾客所有的生产工装 满足 2009 版要求 修订程序文件（更新控制程序及手册）生产排程 8.5.1.7 7.5.1.6 生产计划 生产过程 生产 满足 2009 版要求 生产计划完成率，评审记录（更新控制程序及手册）标识和可追溯性
29、 8.5.2 7.5.3标识和可追溯性 -补充 8.5.2.17.5.3/7.5.3.1顾客或外部供方的财产 8.5.3 7.5.4 顾客财产生产过程 /市场开发过程 生产 /营业满足 2009 版要求新增顾客财产管理规定（更新控制程序及手册）防护 8.5.4 7.5.5 产品防护 满足 2009 版要求包装的标准和规范，物流及仓储管理防护 -补充 8.5.4.1 7.5.5/7.5.5.1 产品防护 /贮存和库存 满足 2009 版要求 （更新控制程序和手册）交付后的活动 8.5.5 7.5.5 产品防护 满足 2009 版要求（更新控制程序和手册）服务信息反馈 8.5.5.1 7.5.1.
30、7 服务信息反馈 满足 2009 版要求（更新控制程序和手册）与顾客服务的协议8.5.5.2 7.5.1.8 与客户的服务协议 满足 2009 版要求（更新控制程序和手册）更改控制 8.5.6 7.1.4 产品实现的更改 未涵盖此要求 文件程序补充 a,b,c,d,e,f,g ，增加控制程序，更新手册更改控制 -补充 8.5.6.17.1.4( 需要形成程序文件）产品实现的更改 未涵盖此要求过程控制的临时更改 8.5.6.1.1IATF 新要求 无满足 2009 版要求增加临时更改程序文件，增加分层审核，每日领导会议产品和服务的放行 8.6 8.2.4 产品的监视和测量 满足 2009 版要求
31、更新手册产品和服务放行 -补充 8.6.1 8.2.4 产品的监视和测量满足 2009 版要求 修订手册，放行人员需有授权书全尺寸检验和功能试验 8.6.2 8.2.4.1全尺寸检验和功能试验满足 2009 版要求新增加全尺寸的检验频率由顾客确定外观项目 8.6.3 8.2.4.2 外观项目 满足 2009 版要求更新手册外部提供产品和服务的符合性验证和接收8.6.4 7.4.3 采购产品的验证产品监视和测量过程 /采购的管理过程品质 /资材 满足 2009 版要求 更新手册法律法规符合性 8.6.5 7.4.1.1 法律法规的符合性 采购的管理过程 资材 满足 2009 版要求 更新控制程序
32、和手册制造过程设计开发过程 开发生产过程 /仓储管理过程制造过程设计开发过程 /生产过程/产品监视和测量过程生产过程 /仓储管理过程 /产品监视和测量过程制造过程设计开发过程设施设备管理过程 设备产品监视和测量过程 /生产过程 品质 /生产生产 /资材 /品质采购的管理过程 资材标识和可追溯性 程序中包含 a,b,c,d,e,f （更新控制程序和手册）满足 2009 版要求开发开发 /生产 /品质采购的管理过程 资材生产 /资材接收准则 8.6.6 7.1.2 接收准则 制造过程设计开发过程 开发 满足 2009 版要求 更新手册不合格输出的控制 8.7/8.7.1 8.3 不合格品控制 满足
33、 2009 版要求更新控制程序和手册顾客的让步接收 8.7.1.1 8.3.4 顾客弃权 满足 2009 版要求更新控制程序和手册（ SRCA记录）不合格品控制 -顾客规定的过程 8.7.1.2IATF 新要求 无满足 2009 版要求 更新控制程序和手册可疑产品的控制 8.7.1.3 8.3.1 不合格品控制 -补充 满足 2009 版要求确保所有制造适当的人员都接受了可疑产品和不合格品遏制的培训，更新控制程序和手册返工品的控制 8.7.1.48.3.2( 需要形成程序文件）返工品的控制 未涵盖此要求 增加返工控制程序，增加返修作业指导书返修品的控制 8.7.1.5IATF 新要求 (需要形
34、成程序文未涵盖此要求 增加返修控制程序，增加返工作业指导书顾客通知 8.7.1.6 8.3.3 顾客的通知 满足 2009 版要求修订程序文件， 如果不合格品已经发运，组织应立即通知顾客，初始通知应随附事件的详细文件。不合格品的处置 8.7.1.7IATF 新要求 (需要形成程序文无 未涵盖此要求修订程序文件和手册，内容是不合格品报废之前变得不能在使用（破坏）8.7.2 8.3 不合格品控制 满足 2009 版要求质量信息反馈单产品监视和测量过程产品监视和测量过程生产过程 / 产品监视和测量过程 生产 / 品质品质品质绩效评价 9 8 测量分析和改进监视、测量、分析和评价 /总则 9.1/9.
35、1.1 8.1 总则产品监视和测量过程 品质满足 2009 版要求 修订程序文件和手册制造过程的监视和测量 9.1.1.1 8.2.3.1制造过程的监视和测量生产过程 /产品监视和测量过程 生产 /品质满足 2009 版要求增加升级过程，更新程序文件和手册统计工具的确定 9.1.1.2 8.1.1 统计工具的确定 满足 2009 版要求更新程序文件和手册统计概念的应用 9.1.1.3 8.1.2 基本统计概念知识 满足 2009 版要求SPC 手册，更新程序文件和手册顾客满意 9.1.2 8.2.1 顾客满意 满足 2009 版要求更新程序文件和手册顾客满意 -补充 9.1.2.1 8.2.1
36、.1 顾客满意 -补充 满足 2009 版要求更新程序文件和手册分析与评价 9.1.3 8.4 数据分析 满足 2009 版要求更新程序文件和手册优先级 9.1.3.1 8.4.1 数据的分析和使用 满足 2009 版要求更新程序文件和手册内部审核 9.2/9.2.1/9.2.2 8.2.2 内部审核 满足 2009 版要求修订文件，新增 QMS/EMS 应对审核计划的有效性进行评审，做为管理评审输入的一部分。内部审核方案 9.2.2.1 8.2.2.4 内部审核计划 满足 2009 版要求更新程序文件和手册质量管理体系审核9.2.2.2 8.2.2.1 质量管理体系审核 满足 2009 版要
37、求修订文件制造过程审核 9.2.2.3 8.2.2.2 制造过程审核 满足 2009 版要求修订文件产品审核 9.2.2.4 8.2.2.3 产品审核 满足 2009 版要求更新程序文件和手册管理评审 /总则 9.3/9.3.1 5.6/5.6.1 管理评审 /总则 满足 2009 版要求更新程序文件和手册管理评审 -补充 9.3.1.1 5.6.1.1 质量管理体系绩效 满足 2009 版要求更新程序文件和手册管理评审的输入 9.3.2 5.6.2 管理评审的输入 满足 2009 版要求更新程序文件和手册管理评审输入 -补充 9.3.2.1 5.6.2.1管理评审输入 -补充满足 2009
38、版要求修订程序文件，输入增加在做管理评审输入时，增加相对应的内容管理评审输出 9.3.3 5.6.3 管理评审的输出 满足 2009 版要求更新程序文件和手册管理评审的输出 -补充 9.3.3.1IATF 新要求 无满足 2009 版要求 修订程序文件改进 /总则 10/10.1 8.5.1 持续改进 满足 2009 版要求不符合和纠正措施 10.2/10.2.1/10.2.2 8.5.2/8.5.3 纠正措施、预防措施 满足 2009 版要求 更新程序文件和手册问题解决 10.2.38.5.2.1( 需要形成程序文件）问题解决 满足 2009 版要求 更新程序文件和手册防错 10.2.48.
39、5.2.2( 需要形成程序文件）防错 满足 2009 版要求订程序文件，新增防错方法应在控制计划， FMEA 中体现，并定义模拟失效的试验，频率及保留记录。保修管理系统 10.2.5 IATF 新要 无 满足 2009 版要求更新程序文件和手册顾客投诉及现场失效测试分析 10.2.68.5.2.4/8.5.3退货产品试验 /分析/预防措施满足 2009 版要求 更新程序文件和手册持续改进 10.3 8.5/8.5.1 改进 满足 2009 版要求更新程序文件和手册持续改进 -补充 10.3.18.5.1.1/8.5.1.2( 需要形成程序文件）组织的持续改进 /制造过程的改进满足 2009 版要求修订文件，对持续改进过程的要求进行细化 ,如 a-c 条款业务计划和管理评审过程内部审核过程制造过程设计开发过程 /生产过程/产品监视和测量营业顾客满意读调查过程改善过程 品质最高管理层（总经理，副总经理）品质开发 /生产 /品质 /营业 /资材
