1、外包供应商管理规范文件修订记录表版本/版次 修订内容 修订日期 修订部门A0 新订 2018-8-10 采购部文 件 编 号 PU-WI-001XXXXXXX有限公司 版 本/版 次A0 页码 1/2制订部门 采购部文件名称 外包供应商管理规范生效日期 2018-9-11.目的：建立外包供应商管理规范，有效控制产品外发、生产和交付的过程，确认产品质量、交期满足公司的要求。2.范围对外包供应商生产的所有产品和提供设备的管理。3. 职责：3.1 PMC部：负责根据客户订单、交期和本公司实际生产能力，评价产品外发生产的提出。3.2 采购部: 负责主导外包供应商的评价和外包产品指令发出、生产进度、交期
2、的跟进。3.3 工程部：负责外包供应商的技术支持和提供产品作业指导文件。3.4 品管部：负责外包供应商的产品样板的提供或确认，提供检查文件。3.5 PIE部：负责外包商模具/治具异常的修复跟进。4.描述与定义：4.1外包：是指企业将生产或经营过程中的某一个或几个环节交给其他（专门）公司完成。5.工作程序：5.1 PMC 部根据客户订单、交期、本厂生产能力、设备能力等进行评估分析，在不能满足订单交期而确定需要外包商生产时，提出外包供应商生产“请购单（外购） ”,PMC 部报总经理批准后填写“请购单（外购） ”交采购部。5.2 采购部对外包商生产，应在供应商资料一览表中筛选符合产品要求之供应商二至
3、三家，进行询价、议价、最终以质量、价格、交期、付款方式优则先。5.3 采购部依 PMC 部的“请购单（外购） ”的产品相关信息。如是新产品或原产品价格有异议时，外包商用“报价单”至采购部经理审核，公司总经理批准后。填写“采购订单” ，经部门经理批准后，采购员将“采购订单”发至外包供应商并要求回签。5.4 当外包生产时如有相应的原料、模具等生产设备时，作业如下：5.4.1 如发出给外包商的原料或配件，采购部填写“发料单”致物管部，物管部与外包商签收。5.4.2 如发出给外包商的是模具/治具类时，采购员与外包商联系接收时间，并填写“资产外借单”和“模/治具保管协议书 ”，同时通知物管部及 PIE，
4、由采购主导供应商、物管部、PIE 三方同时对模 /治具进行点检，由物管部填写 “模/治具/尾模产品/样品/资料检查表” ，且由三方共同签字。文 件 编 号 PU-WI-001XXXX有限公司 版 本/版 次A0 页码 2/2制订部门 采购部文件名称 外包供应商管理规范生效日期 2018-09-015.4.3 外包商将模/治具接收后，将明确的上机试产时间知会给采购部，采购部依模具状态（PIE 已签放行模具或未签放行模具）提前将知会相应单位并安排车辆前往外包商确认试产。5.4.4 已签放行模具由 PIE 及品质前往外包商确认试产。5.4.5 未签放行模具由项目工程师、PIE 及品质一同前往外包商确
5、认试产。5.5 工程部负责签发标准样板四份给品管部。品管部负责外包商的样板与确认，同时将样板移交给采购部。作业指导书（SOP）和检查指导书（SIP）分别由工程部和品管部提供给采购部。5.6 采购员将样板、作业指导书和检查指导书收集好，转给外包供应商。5.7 采购员要根据采购订单的交期，与外包商联络跟进生产进度，如不能如期交货时，及时报告部门经理。采购部根据实际情况并及时反馈给 PMC 部。5.8 外包商生产过程中，应确保生产设备、各加工过程原料不会污染，确保生产的产品限用物质符合相应的法律法规要求。5.9 外包商生产过程中，如出现提供模具/治具和品质、标准问题等有问题时，第一时间联系采购部，是
6、设备（模具/治具）有问题的找 PIE 部跟进处理，是品质、标准问题的采购部找品管部跟进处理。5.10 采购部应对外包商，依照供应商管理程序执行调查、稽核和季度考核等评价。没经评审合格的、客户有要求及没经客户同意的，不可外包商生产。5.11 采购部与外包商应签订品质保证协议和环保协议 。5.12 采购部根据外包商交货时间，与 PMC 部和物管部沟通，做好相应的收货准备和生产或出货准备。5.13 当外包商完成生产时，如有提供原料、模具等生产设备的应作：A、原料结算（含：送回良品、不良品、报废品） ；B、模具等生产设备，应根据订单外包情况作管理。5.14 当外包商对生产用料、工艺或设备（模具）提出变化时，必需向本公司采购部申请提出，经批准同意后方可进行。具体依照工程变更控制程序执行。6.表单：6.1 “请购单（外购） ”6.2 “采购订单”6.3 “发料单”6.5 “模/治具保管协议书”6.6 “模/治具/尾模产品/样品/资料检查表”作成 审核 批准日期 日期 日期
